保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53050200536102401000

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务

（1）落实居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、其他职能

（1）履行与医共体合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、公卫科、药房、收费室、检验室、放射室、B超室、财务人事科、院长办公室、医务科、医保科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我院在隆阳区卫生健康局和隆阳区蒲缥镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实上级会议精神，牢固树立以病人为中心的服务理念，不断完善各项规章制度，圆满完成了上级下达的工作任务，现将我院2024年工作总结如下：

（一）医疗业务收入情况

2024年1至12月医疗业务收入15,719,537.36元，其中门诊业务收入10,905,151.07元，就诊人次159,912；住院业务收入4,814,386.29元，住院人次2,575人，住院天数16,248天。

（二）基本公共卫生服务情况

健康教育工作：建立居民健康档案纸质资料51,481份，电子档案51,481份；开展12次健康教育讲座，更换6次健康教育宣传栏，举办9次健康教育咨询活动，累计发放健康教育资料17,425份；村卫生站共计开展145次健康教育讲座，更换了156次健康教育宣传栏，发放各类宣传资料17,425份。

预防接种工作：全年开展一类疫苗4,686针次、二类疫苗1,288针次；

传染病及突发公共卫生事件工作：全年传染病网络报告27例；

老年人保健工作：为辖区内65岁以上老年人4,461名进行免费健康体检；

高血压和糖尿病管理：全年对高血压管理4,318人次，累计建档24,318份。糖尿病初筛1,153人次，累计建档1,153份；

孕产妇保健工作：建立保健手册276人，孕产妇保健覆盖率100%，产前检查276人；

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年度21,841,367.20元。其中：财政拨款收入6,121,829.84元，占总收入的28.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,719,537.36元（含教育收费0.00元），占总收入的71.97%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,789,544.92元，下降11.33%。其中：财政拨款收入减少463,214.90元，下降7.03%；无上级补助收入；事业收入减少2,326,330.02元，下降12.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是财政拨款减少463,214.9元，其中医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出减少44,000.00元，第一批医疗卫生事业发展三年行动专项省级资金项目减少112,400.00元，基本药物制度结算补助资金项目减少242,600.00元；业务收入减少2,326,330.02元，主要为2024年医保收费项目变动，导致业务收入下滑；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年度支出合计21,558,161.99元。其中：基本支出20,186,251.99元，占总支出的93.64%；项目支出1,371,910.00元，占总支出的6.36%；无上缴上级支出；无经营支出支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少26,430,709.90元，下降55.08%。其中：基本支出减少25,835,011.25元，下降56.14%；项目支出减少595,698.65元，下降30.28%；主要原因是财政拨款医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出减少44,000.00元，第一批医疗卫生事业发展三年行动专项省级资金项目减少112,400.00元，基本药物制度结算补助资金项目减少242,600.00元：2023年调整以前年度账务14,565,352.33元，导致2023年业务支出较大；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院机构正常运转的日常支出20,186,251.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,712,797.84元，占基本支出的23.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,473,454.15元，占基本支出的76.65%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1371,910.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年春节慰问区级经费项目经费3,000.00元，主要用于春节慰问医务人员经费支出。

2024年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金项目经费10,000.00元，主要用于慢病管理中心建设购买设备经费支出。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费1,358,910.00元，主要用于12项公共卫生服务项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,121,829.84元,占本年支出合计的28.40%。与上年相比减少463,214.90元，下降7.03%,完成年初预算的112.44%。主要原因是2024年乡村医生补助及养老保险支出由财政直接支付至个人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出216,643.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的28.83%。主要用于遗属生活补助，在职职工养老保险(单位)资金。造成预决算差异的主要原因是2024年在编人员社会保险类资金未足额拨付。

9.卫生健康（类）支出25,905,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.46%,完成年初预算的125.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金，乡村医生养老保险，公共卫生服务项目资金。造成预决算差异的主要原因是2024年初预算不包含在职人员年末奖励性绩效工资及公共卫生服务项目等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院资产总额25,193,269.38元，其中，流动资产17,750,691.16元，固定资产7,383,546.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产59,031.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少957,272.7元，其中固定资产增加888,184.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额376,479.35元，其中：政府采购货物支出78,074.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出298,405.35元。授予中小企业合同金额313,883.77元，其中：授予小微企业合同金额313,883.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536102401111