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隆阳区教育系统2018年部门预算汇总
索引号 01525688-5-11_B/2018-0214001 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区教育局 发布日期 2018-02-14 15:23:33
文号 主题词

隆阳区教育局2018年部门预算(汇总)公开

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

(二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费

(二)国有资产占用情况

 

 

 

保山市隆阳区教育局关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

管理全区中、小学经费的使用,保证教育教学工作正常运转。

(二)机构设置情况

职能参照政府批准的“三定”方案:隆阳区教育局机关属财政全额拨款单位,人员编制83人,内设机构有:行政办、党办、人事股、计财股、基础教育股、校安办、安全股、校建办、资助中心、工会办、营养办、师训办、教育督导办公室、教研室、电教站、青少年活动中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数70人,其中:财政全供养70人;在编实有车辆0辆。离退休人员32人,其中:退休32人;单位共有车辆0辆。

隆阳区教育系统共有各级各类学校58所,其中:中心学校21所(九隆中心学校、兰城中心学校、永昌中心学校、板桥中心学校、金鸡中心学校、汉庄中心学校、辛街中心学校、西邑中心学校、丙麻中心学校、瓦渡中心学校、水寨中心学校、瓦窑中心学校、蒲缥中心学校、潞江中心学校、芒宽中心学校、杨柳中心学校、瓦房中心学校、瓦马中心学校、清华中心学校、九隆中心学校、永盛中心学校、),城区直属小学三所(实验小学、永昌小学、第二示范小学),初级中学21所(保六中、沙坝中学、金鸡中学、河图中学、魏家中学、汉庄中学、汉营中学、彭海中学、胡家中学、大庄中学、丙麻中学、瓦渡中学、水寨中学、保四中、老营中学、蒲缥中学、道街中学、新城中学、杨柳中学、汶上中学、瓦马中学),完中11所(保九中、瓦房中学、隆阳区区第一中、保山市民族中学、保山市实验中学、保七中、田家炳中学、保七中、保三中、坝湾中学、芒宽中学、保八中),隆阳区幼儿园、隆阳区教师进修学校。在校学生142516人,全区教职工9337人(女:5766人),专任教师 8524人(女:5238人)。

(三)重点工作概述

2018年重点工作任务介绍。2018年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来,隆阳区教育局在区委政府和上级教育部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会教育工作会议精神,按照区委政府工作部署,以创隆阳区教育强区为工作目标,着力加强学校软硬件建设,加强教师培训,提高教育教学质量,加强学校财务管理,优化支出结构,落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革,稳步推进教育教学工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共59个,下设58所学校。其中:财政全供给单位59个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位58个,非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,隆阳区教育系统共有人员编制7828个,其中:行政编制28个,事业编制7800个;在职实有人数7541人,其中:财政全供养7541人,非财政供养0人。离退休人员2332人,其中:离休4人,退休2328人。车辆编制21辆,实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年保山市隆阳区教育部门财务总收入73303.75万元,较上年增2724.67万元,同比增3.86%,其中:一般公共预算73303.75万元,较上年增2724.67万元,同比增3.86%,政府性基金收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,国有资本经营收益0万元,较上年增0万元,同比增0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,其他收入0万元,较上年增0万元,同比增0%。

(二)财政拨款收入情况

2018年保山市隆阳区教育部门财政拨款收入73303.75万元,较上年增2724.67万元,同比增3.86%,其中,73303.75万元,较上年增2724.67万元,同比增3.86%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款73303.75万元,较上年增2724.67万元,同比增3.86%,(本级财力73303.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增0  万元,同比增0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出73303.75万元,较上年增2724.67万元,同比增3.86%,其中:基本支出68662.75万元,占总支出的93.67%,项目支出4641万元,占总支出的6.33%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“2050101款”支出240.54万元,主要反映行政运行的支出、2050201款”支出1099.29万元,主要反映学前教育的支出、2050202款”支出30808.03万元,主要反映小学教育的支出、2050203款”支出19633.61万元,主要反映初中教育的支出、2050204款”支出8582.2万元,主要反映高中教育的支出、“2050299款”支出2163.59万元,主要反映其他普通教育支出的支出、2050801款”支出273.41万元,主要反映教师进修的支出、2059999款”支出7.05万元,主要反映其他教育的支出、“2080502款”支出34.75万元,主要反映事业单位离退休支出、“2080505款”支出10461.28万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类(其中:基本支出68662.75万元,项目支出4641万元)。2018年用于保障保山市隆阳区教育系统正常运转的日常支出73303.75万元。

基本支出68662.75万元:包括基本工资28180.07万元,津贴补贴23997.02万元,绩效工资4301.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费10461.28万元(工资福利支出)66940.29万元,占基本支出的98.48%;办公经费304万元,工会经费1045.9万元,其他交通费用23.7万元等日常公用经费(商品和服务支出)1405.85万元占基本支出的2.05%。生活补助284.57万元等对人个和家庭补助支出365.84万元占基本支出的0.53%。与上年66822.08万元对比增加1840.67万元,增减变化的原因主要是本年度机关事业单位工资数比上年增长。

项目支出4641万元,包括办公经费1497万元,维修(护)费30万元,租赁费637万元,培训费330万元,公务接待费2万元,委托业务费422万元,其他交通费用3万元,其他交通费用3万元等日常公用经费(商品和服务支出)2921万元占项目支出的62.94%。助学金240万元,奖励金242万元等(对人个和家庭补助)482万元占项目支出的10.39%,房屋建筑物购建1078万元,办公设备购置100万元,专用设备购置60万元等(资本性支出)1238万元占项目支出的26.68%,与上年对比增加884万元,增减变化的原因主要是本年度各学校项目资金增加。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔2017〕3号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年,部门共涉及采购项目59个,采购预算资金2955万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类2955万元。政府采购预算资金中,一般公共预算2955万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障保山市隆阳区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出73303.75万元,较上年70579.08万元增加2724.67万元,,同比增加3.72%,其中:

1.工资福利支出67622.07万元,占基本支出的98.48%,较上年65194.02万元增加,同比增3.72%。增加的原因主要是人员人员工资有所增加。

2.商品和服务支出1405.85万元,占基本支出的2.05%,较上年1278.69万元增加127.76万元,同比增加9.94%,增加的原因主要是学生人数增加。

3.对个人和家庭的补助365.84万元,占基本支出的0.53%,较上年349.27万元增0.05万元,同比增2.1%。增加的原因主要是退休人员增加。 

(二)项目支出预算变动的主要原因 

2018年部门预算项目支出4641万元,较上年增884万元,其中:

1.2018年商品和服务支出项目经费2921万元,较上年增1679万元,同比增130.18%,减少的原因主要是办公用品费增加。

2. 2018年对个人和家庭的补助项目经费482万元,较上年减233万元,同比减32.58%,减少的原因主要是助学金减少。

3. 2018年资本性支出的补助项目经费1238万元,较上年减562万元,同比减31.22%,减少的原因主要是薄弱学校区级配套资金减少。

其中2018年项目:

1、板桥中心学校多媒体建设资金100万元(其他资本性支出)

2、第一批中小学校舍维修改造长效机制资金748万元(其他资本性支出)

3、高中公用经费1418万元(商品和服务支出)

4、高中建档立卡户学生生活补助资金201万元(对个人和家庭的补助)

5、普通高中改善办学条件专项资金330万元(其他资本性支出)

6、保九中增设变压器及电路改造资金60万元(其他资本性支出)

7、职业教育专项经费300万元(商品和服务支出)

8、教师培训经费 30万元(商品和服务支出)

9、校园周边环境整治工作经费 5万元(商品和服务支出)

10、高考、中考成绩优异学校奖励资金30万元(对个人和家庭的补助)

11、隆阳区全面实施“改薄”项目计划工作经费10万元(商品和服务支出)

12、引进人才资金(民营教育发展资金)30万元(商品和服务支出)

13、义务教育均衡发展考核奖及专项经费212万元(对个人和家庭的补助)

14、保山一中老校区租赁费637万元(商品和服务支出)

15、2018生源地助学贷款风险补偿金39万元(对个人和家庭的补助)

16、基层党建工作经费69万元(商品和服务支出)

17、薄改项目区级配套(含仪器设备)422万元(商品和服务支出)

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额147.6万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出80.5万元,公务接待费支出67.1万元。2018年“三公”经费预算数较上年147.74万元减0.14万元,减的主要原因是厉行节约。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2018年因公出国(境)费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是无。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是无;公车运行维护费80.5万元,较上年减0.06万元,减的主要原因是厉行节约。

(三)公务接待费

2018年公务接待费67.1万元,较上年减0.06万元,减的主要原因是厉行节约。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

(二)机关事业单位运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)1405.85万元,较上年增127.76万元,同比增9.94%,占基本支出的2.05%。增加的原因主要是学生人数增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。