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蒲缥镇2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告
索引号 01525761-8-/2019-0426001 公开目录 年度报告
发布机构 蒲缥镇人民政府 发布日期 2019-04-26 20:06:26
文号 主题词

届人大三次会议

大会材料(十八

 

蒲缥镇2018年地方财政预算执行情况和

2019年地方财政预算草案的报告

(书面)

——2019年3月19日在蒲缥镇第六届人民代表大会第三次会议上

 

各位代表:

现向本次人民代表大会作蒲缥镇2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)的报告书面,请各位代表予以审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年是蒲缥镇全面建成小康社会的关键之年,我镇财政经济工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,紧紧围绕镇人大二次会议上确定的财税工作目标任务,以保机构运转、保民生支出为工作的立足点和出发点,狠抓增收节支,以全镇经济建设和社会发展目标为中心,创新思路,积极作为,不断加强和改善财政运行质量,全力补短补缺补弱,全面超额完成了区级下达的经济社会发展目标任务。

(一)一般公共预算

2018年,全镇财政总收入完成3462.27万元(含体制补助收入504万元、固定数额补助收入451万元、烤烟税奖励收入71.53万元,专项转移支付收入552.62万元、调入预算稳定调节基金382.37万元)。一般公共预算收入完成1500.37万元,比上年的1386.1万元增114.27万元,增幅8.24%;比区级核定基数795.1万元增加705.27万元,增幅88.7%;比年初人会确定的任务数1516万元减少15.63万元,1.03%其中:国税(增值税50%部分)485.91万元,比上年同期657.6万元减少171.69万元,减少26.11%,国税(营改增50%部分)980.25万元,比上年同期694.18万元增收286.07万元,增长41.21%;地税(工商各税)34.21万元,比上年同期34.38万元减少0.17万元,减少0.49%基本与去年持平)。

2018年,全镇一般公共预算支出完成2397.87万元,比上年2683.68万元减少285.81万元,减少10.84%。具体明细为(按政府支出功能分类科目):(1)一般公共服务支出931.85万元,比上年同期772.49万元增支159.36万元,增长20.63%;(2)公共安全支出7.57万元,与上年持平;(3)文化体育与传媒支出23.89万元,比上年同期28.96万元减支5.07万元,降低17.51%;(4)社会保障和就业支出206.46万元,比上年同期120.78万元85.68万元,增长70.94%;(5)医疗卫生与计划生育支出23.46万元,比上年同期15.5万元7.96万元,增长51.36%;(6)城乡社区支出69.1万元,比上年同期40.71万元增支28.39万元,增长69.74%;(7)农林水支出742.81万元,比上年同期1121.69万元减支378.88万元,降低33.78%;(8)住房保障支出392.73万元,比上年同期275.98万元116.75万元,增长42.3%

全镇一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入1500.37万元,上级补助收入1579.53万元(含专项补助收入552.65万元),调入预算稳定调节基金382.37万元,收入合计3462.27万元;一般公共预算支出2397.87万元,上解上级支出561.93万元(其中体制上解0万元,收入超基数上解352.24万元,代扣手续费上解0.75万元,残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助上解124.77万元,代发退休人员工资上解84.17万元,其他上解0万元),安排预算稳定调节基金502.46万元,支出合计3462.67万元,全镇一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

全镇政府性基金上级补助收入299.22万元,比上年同期214.6万元84.62万元,增收39.43%;政府性基金预算支出完成299.22万元(其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出56.5万元,主要用于核桃小箐头村级活动场所建设和桤木林村委会建设;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出242.72万元,主要用于蒲缥镇农村基础设施建设),比上年同期214.6万元84.62万元,上升39.43%;收支相等,结余为0万元,收支平衡。

二、2018年全镇财政工作的主要情况

(一)狠抓收入征管,确保财政收入稳定增长。一是依法加强税收征管。坚持依法治税,进一步改进税收征管方式,切实加强对重点税源、重点企业的监控,严厉打击涉税违法行为,堵塞税收漏洞,努力完成税收任务确保财政收入稳定增长二是加大社会综合治税力度,加强税法宣传,增强公民依法纳税的自觉性和责任感三是加强对日常收入的调度分析,努力做到均衡入库四是努力挖掘增收潜力,狠抓非税收入,增加地方财政收入。

(二)强化预算执行,确保机构正常运转。一是细化预算,按照保工资、保运转、保重点的原则,逐级安排预算,优先保障工资发放,并严格按照预算执行二是加强支出预算的过程控制,严格新增支出项目的审批管理,各站所在预算之外新增支出项目自行统筹解决,财政不再追加预算,切实增强预算的执行力三是加强支出管理,严格控制人、车、会、话和差旅费、接待费等一般消费性支出,牢固树立艰苦奋斗勤俭办事的观念,有效减少损失浪费确保全年财政实现收支基本平衡并略有结余。

(三)优化支出结构,确保各项社会事业的协调发展。围绕公共财政建设目标,不断调整优化支出结构,努力实现社会事业的全面协调发展。按照保工资发放、保机构运转、保民生支出、保财源培植、债务化解的要求,区分轻重缓急,统筹安排资金,重点确保机关职工工资发放,维护政权正常运转。

(四)落实惠农政策,确保财政各项补贴足额发放。2018年,镇党委、政府着力改善民生,不断加大支农力度,优化投入结构,惠农政策取得实效。粮食补贴以纳税地亩为依据,严格按照上级精神和有关政策执行,全年我镇发放中央基础母牛扩群增量项目补助8.65万元,农业支持保护补贴434万元,农机购置补贴33.7元,森林生态效益补偿资金20.56万元,草原生态补贴31.98万元,村组干部报酬127.91万元等。惠农政策的有效实行使农民得实惠政府得民心,有力地推动了新农村建设

2018年我镇财政预算执行情况良好,这是全镇人民及各单位在镇党委、政府领导下,抓产业、促发展,加强财政监管,努力增收节支的结果。同时,我们也清醒地认识到,我镇财政工作仍然存在一些困难和问题:一是财政增收能力较弱。随着经济增长下行压力加大,工业产品价格下滑,部分企业生产经营困难,固定资产投资进度较慢以及国家实行税收改革政策等因素制约了财政收入增长镇级收入以工商各税为主,财政增收的项目少、财源单一,自生财力增长有限。二是财政收支矛盾十分突出。水利、交通基础设施建设项目配套财政筹集资金来源和保障各方需求之间的矛盾十分尖锐,并且多数事业单位已无收入来源,镇财政无力满足部门单位的支出需求,防范和化解财政风险的任务非常艰巨,财政预算收支平衡面临巨大压力。三是财政支出结构有待进一步改善,财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题,增强紧迫感、使命感,提高为民理财的责任意识,逐步加以解决。

三、2019年地方财政预算(草案)

根据全镇经济和社会发展规划,在认真分析预测财政经济形势的基础上,确定我镇2019年财政预算编制的总体思路是:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神,贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神,稳增长、调结构、促改革、惠民生以优化投资环境为抓手,推动重点建设项目顺利实施,以提升人居环境为标准,大力建设美丽乡村统筹谋划,协同推进财政预算管理体制改革,优化财政支出结构,推进预算公开透明,加强地方政府性债务管理,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定按照中央八项规定和整治四风要求,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,加强财政科学化精细化管理,严格控制一般性支出,特别是三公经费支出,节约行政成本,提高财政管理绩效,发挥财政职能,努力为全镇经济平稳较快发展与社会和谐稳定提供财力保障。

按照上述总体思路,结合全面完整、量入为出、收支平衡的原则,坚持实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、留有余地、突出重点,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,测算蒲缥镇2019年地方财政收支情况,具体安排如下:

(一)一般公共预算收入安排情况

2019年,全镇一般公共预算收入在2018年完成数1500.37万元的基础上增长10%,预计完成1650.41万元。其中:增值税50%部分534.5万元、营改增50%部分1078.28万元、地方各税37.63万元

(二)一般公共预算支出安排情况

2019年,全镇一般公共预算支出预计完成2082万元。

按照政府支出功能分类科目划分明细为:一般公共服务支出980万元公共安全支出8万,文化体育与传媒支出24万元社会保障和就业支出210万元城乡社区支出60万元农林水支出800万元。

按照政府支出明细划分为:工资福利支出900万元,行政事业单位政府绩效考核155万元,供养人员工资(含村干部、小组长)420万元,村级党建经费及办公费105万元,公用经费502万元(保障机关正常运转办公费85万元,临时工、西部志愿者等工资55万元,公务接待费11万元,公务用车运行维护费14万元,差旅费5.5万元,会议费12万元,培训费2万元,扶贫项目经费50万元,提升人居环境30万元,云视讯安装服务费14万元,甜柿产业发展经费40万元,工会费11.5万元,人大活动经费5万元,政协活动经费1万元,扶贫工作经费5万元,纪委工作经费1万元综合治理经费2万元扫黑除恶专项斗争工作经费5万元,雪亮工程建设经费5万元,普法工作经费5万元,防处邪教工作经费1万元,信访维稳工作经费1万元,地震应急经费5万元,安全生产经费2万元征兵经费2万元教育工作经费9,党员教育经费6万元,意识形态工作经费2万元,禁毒防艾工作经费1万元,平安蒲缥街子摄像头安装9万元,森林防火减灾2万元,退休老干部、妇联、团委活动经费3万元,税收协助护税经费25万元,化解政府性债务40万元,基础设施建设30万元地质灾害应急处置工作经费5万元)。

(三)2019年一般公共预算收支平衡情况

2019年一般公共预算收入1650.41万元,调入预算稳定调节基金502万元,上级补助收入1015.59万元,烟叶税收补助收入78万元,收入合计3246万元;一般公共预算支出2082万元,上解上级支出661.54万元(收入超基数上解427.66万元,残疾人两项补贴,高龄补助、孤儿补助上解133.5万元,代发退休人员工资上解100.38万元),安排预算稳定调节基金502.46万元,支出合计3246万元;收支平衡。

四、2019年主要财政工作及措施

(一)坚持强基固本,壮大财源基础

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源。积极对上争取资金,推进扶贫、美丽乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通,提供政策指导和扶持,进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作,巩固和扩大招商成果,促进企业做大做强和增值增效。

(二)强化依法治税,做到应收尽收

将组织收入作为财税工作的中心,千方百计做大财政蛋糕,确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设,夯实财源基础,为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系,创新征管手段,提高征管效率,做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测,强化重点税源监控和风险管理,加大纳税评估力度,细化落实堵漏增收措施等,在提高征管质效上下功夫,切实做到应收尽收。

(三)加大民生投入,促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金,加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度,真正使财政资金投入向三农倾斜,不断改善农村的生产、生活条件二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、种粮补贴等工作,让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照,促进城乡协调发展三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入,努力解决弱势群体生产生活困难,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。

(四)强化财政监管,提高资金使用效益。一是按新改革的政府收支科目细化部门预算,进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序,强化财政结算员和核算会计工作职责,严格报帐员现金管理二是强化收支两条线管理。认真实行收支两条线管理制度,强化财政管理,提高财政管理水平三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金,加快资金流转,防止资金滞留、挪用等问题发生四是加强对专项资金的跟踪检查,促使专款及时足额落实到位,确保专款专用。

(五)深化财政管理体制改革。一是认真落实新《预算法》,深入推进预算管理改革。重点要完善政府预算体系、全面推进预算公开,提高财政预算支出管理水平二是深化部门预算管理,推进预算管理与绩效管理相结合,不断深化部门预算管理改革。

各位代表,2019是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键一年,年的任务将更加艰巨,做好2019年财政工作,使命光荣,责任重大我们坚信在镇党委政府的坚强领导下,在上级财政的大力支持和帮助下,在全镇各级各部门的共同努力下,我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,攻坚克难,精打细算,确保完成全年各项目标任务,为促进蒲缥镇经济社会和谐发展做出更大的贡献。

以上报告,请予审查。