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杨柳白族彝族乡2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)报告
索引号 01525772-2-/2019-0426001 公开目录 年度报告
发布机构 杨柳乡人民政府 发布日期 2019-04-26 23:40:29
文号 主题词

[2019.03]乡十届人大一次会议材料之二十

 

杨柳白族彝族2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)报告

 

2019325日在杨柳乡第届人民代表大会第次会议上

杨柳白族彝族乡财政所   

(书面)

各位代表:

受杨柳乡人民政府的委托,现向本次人民代表大会作杨柳乡2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算的报告,请各位代表予以审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年是杨柳乡全面建成小康社会的关键之年,杨柳乡财政所在乡党委、政府、上级财政部门的正确领导下,在乡人大的监督指导下,紧紧围绕乡十届人大次会议上确定的财税工作目标任务,狠抓增收节支,以全乡经济建设和社会发展目标为中心,调整产业结构转变经济发展方式、强化财政监督职能完善财政管理制度、创新体制加强管理、关注民生办实事,不断加强和改善财政运行质量,全力补短补缺补弱,超额完成了区级下达的经济社会发展目标任务。

2018年,全乡财政总收入完成2522.17万元(不含烟叶税),比上年增收645.65万元,增长34.41%。一般公共预算收入完成1213.95万元(不含烟叶税),比上年增收297.62万元,增长32.48%,完成区级下达的经济社会发展目标考核任务971.31万元的124.98%。其中:国税完成一般公共预算收入1200.18万元,比上年增收295.7万元,增长32.69%;地税完成一般公共预算收入13.78万元,比上年增收1.94万元,增长16.39%。地税各税种完成情况为:(1企业所得税(8%部分完成0.03万元,比上年同期增收0.01万元,增长50%;(2印花税完成1.14万元,比上年同期0.28万元,下降19.72%;(3)城市维护建设税完成1.18万元,比上年同期减收1.41万元,下降54.44%;(4)资源税20%部分完成2.92万元,比上年同期1.1万元,下降27.36%5车船税完成0.16万元,比上年同期减收0.21万元,下降56.76%;(6)个人所得税(8%部分)完成8.35万元,比上年同期增收4.93万元,增长144.15%

2018年,全乡一般公共预算支出完成2721.25万元,比上年1111.7万元,下降29%。具体明细为(按政府支出功能分类科目:(1)一般公共服务支出704.31万元,比上年21.78万元,下降3%;(2)文化体育与传媒支出43.18万元,比上年增支5.36万元,增长14.17%;(3)社会保障和就业支出171.82万元,比上年增支16.79万元,增长10.83%;(4)医疗卫生与计划生育支出18.36万元,比上年7.13万元,增长63.49%;(5)城乡社区事务支出107.27万元,比上年69.69万元,增长185.44%;(6)农林水支出631.84万元,比上年846.78万元,下降57.27%;(7)国土海洋气象等支出29.92万元,比上年增支23.26万元,增长349.25%;(8)住房保障支出1014.55万元,比上年365.37万元,下降26.48%

全乡一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入1213.95万元,上级补助收入2453.94万元(其中:体制补助收入568.13万元、固定数额补助收入380.66万元、烤烟税奖励收入20.47万元、专项转移支付收入1484.68万元),调入预算稳定调节基金89.18万元,上年结转结余49.35万元,收入合计3806.42万元;一般公共预算支出2721.25万元,上解上级支出460.01元(其中收入超基数上解342.08万元,代扣手续费上解0.29万元,残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助上解117.64万元),安排预算稳定调节基金351.24万元,支出合计3532.50元;收支相抵,2018乡级财政年终滚存结转结余为273.92万元其中:①一般公共预算财政拨款支出结转结余:土地和村庄规划建设专管员补助5.78万元;村(社区)组干部补贴提标经费0.61万元2017/2018年香料烟税收分乡返还164.9万元;玛瑙矿区治理工作经费13.41万元;2017年上半年乡镇(街道)经济社会发展主要指标考核奖23万元;20177-12月机关单位政府绩效奖励14.42万元;201712月机关单位绩效奖励(个税扣缴部分)0.2万元;2017年税收超收分成收入15.1万元;②政府性基金预算财政拨款支出结转结余:2017年体彩公益金第五批市级资金1.5万元2018年第一批彩票专项公益金项目资金35万元

二、2018年全乡财政工作的主要情况

(一) 调整产业结构,转变经济发展方式

抓好财源建设,把长效财源和期短、平稳、见效快的财源建设统一起来,不断培植增量财源,扩大税源基础。积极加大产业结构调整力度,推进农业产业化进程,大力发展我乡的优势支柱产业和特色产业,加快集镇建设步伐,推进集镇建设和个私经营发展进程。同时,随着经济体制改革的不断深入,按照建立公共财政框架的要求,继续调整和优化支出结构,把有限的资金用在刀刃上,发挥和创造出更好的经济效益和社会效益。

(二)强化财政监督职能,完善财政管理制度

严格执行《预算法》、《会计法》,建立健全全面规范、公开透明的预算制度。对于人大批准的政府预算,预算调整,决算、预算执行情况,审计工作报告及有关财政的一些专项工作,如政府采购、转移支付政策执行等情况,按规定予以公开,建立完善人大审查,审计部门审查,公众审查为一体的全方位审查体系。

(三)优化支出结构,不断完善地方财政体系

一是按照保工资发放、保机构运转、保民生支出、保财源培植、债务化解的要求,区分轻重缓急,统筹安排资金,保持全乡经济社会稳定,维护了政权正常运转。二是积极推进文化事业发展,加大各村(社区)文化活动场所建设,丰富群众精神生活。三是加大对三农的投入力度,提高农业综合生产能力;推广村级一事一议财政奖补工作,促进农村公益事业建设,促进农业增效、农民增收、农村稳定,有效地推动了新农村建设。四是严格控制行政开支,努力降低行政成本,压缩人、车、会、接待等支出。

(四)进一步落实惠民政策,不断强化民生保障

及时落实各项惠农政策,积极推进新型农村合作医疗,动员广大农民积极参与,积极推广农村种养殖业。2018年通过惠农一卡通发放各类惠农补贴资金共计850.81万元,其中:农业支持保护补贴584.45万元,退耕还林补贴169.35万元,森林生态效益补偿资金17.16万元,草原生态补贴62.29万元,中央基础母牛扩群增量项目补助17.56万元。

(五)深化财政改革,提升财政管理水平

严格执行收支两条线管理,切实规范非税收入的收支监管,实现以票控费,增强政府调控财政资金的力度;不定期开展财政资金安全检查工作,建立财政资金安全管理长效机制,确保财政资金安全高效运转;加强国有资产管理,确保国有资产保值增值,开展强农惠农政策落实情况专项检查,切实推动各项政策落到实处。

三、2019年地方财政预算(草案)

根据杨柳乡经济社会发展规划,在认真分析预测财政经济形势的基础上,确定我乡2019年财政预算编制的总体思路是:深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神,稳增长、调结构、促改革、惠民生根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<完善新一轮乡镇(街道)财政体制实施意见>的通知》(隆办发[2017]91号)精神,测算杨柳乡2019年地方财政收支情况,以优化投资环境为抓手,推动重点建设项目顺利实施,以提升人居环境为标准,加大美丽乡村建设;统筹谋划,协同推进财政预算管理体制改革,优化财政支出结构,推进预算公开透明,加强地方政府性债务管理,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定;提高财政科学化精细化管理水平,为实现杨柳跨越发展,富民强乡提供有力的财政保障,具体安排如下。

(一)一般公共预算收入安排情况

2019年,全乡一般公共预算收入增长6%,预计完成1286.79万元。分税种完成情况是:(1)增值税(50%部分)完成433.45万元,(2)改征增值税(50%部分)完成838.74万元,(3)地方各税合计14.60万元,其中:个人所得税8.85万元,城市维护建设税1.25万元,车船税0.17万元,资源税3.09万元,印花税1.21万元,企业所得税0.03万元。

(二)非税收入安排情况

2019年,非税收入预计完成2.25万元,其中:行政事业性收费收入(社会抚养费)1.8万元;罚没收入(计生罚没)0.45万元。

(三)一般公共预算支出安排情况

2019年,全乡一般公共预算支出预计完成1665.54万元。按照政府支出功能分类科目划分明细为:

1)一般公共服务支出664.19万元;

2)文化体育与传媒支出35.11万元;

3)社会保障和就业支出150.7万元;

4)医疗卫生与计划生育支出62.46万元;

5)城乡社区支出52.71万元

6)农林水支出675.66万元

7)国土海洋气象等支出24.71万元。

按照政府支出经济分类性质划分明细为:

(1)工资福利支出825.85万元其中:基本工资215.56万元,津贴补贴281.79万元,奖励性绩效22.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费104.98万元,政府性绩效工资122.40万元,基本医保35.37万元,大病医疗1.39万元,公务员医保18.86万元,工伤保险0.47万元,生育保险5.66万元,失业保险1.87万元,工伤保险(村社区干部)0.71万元,20177-12月机关单位政府绩效奖励14.42万元,201712月机关单位绩效奖励(个税扣缴部分)0.2万元

2)商品和服务支出304.8万元其中:公务8.01万元公务用车运行维护费8重点工作专项工作业务费39.94万元公务交通补贴27.54万元工会费10.50万元村民小组公务17.6万元村委会公务6.3万元村级党建经费54万元玛瑙山矿区治理工作经费24.71万元2018年种烟村香料烟烟叶税返成45.2万元,税收协助护税经费20万元安全生产经费3万元食品安全经费2万元医疗卫生与计划生育经费3万元妇联工作经费2万元政务服务工作为民服务平台运行经费3万元森林防火减灾经费5万元人大活动经费3万元党建工作经费3万元纪委工作经费2万元征兵经费2万元综治维稳工作经费3万元,群众文化活动经费2万元,脱贫攻坚经费10万元

3)对个人和家庭的补助439.39万元,其中:遗属补助7.28万元,半供养人员补助0.36万元,村(社区)专职工作人员128.9万元,村组干部补助(含党小组组长补助)279.85万元2017年上半年乡镇(街道)经济社会发展主要指标考核奖23万元。

4)项目支出95.5万元,主要是:村委会提升改造75.5万元,村组道路硬化20万元。

(三)2019年一般公共预算收支平衡情况

2019年一般公共预算收入1286.79万元,非税收入2.25万元,调入预算稳定调节基金351.23万元,体制补助收入568.13万元,上年结转结余273.92万元,收入合计2482.32万元;一般公共预算支出1665.54万元,上解上级支出496.6万元(其中收入超基数上解378.65万元,代扣手续费上解0.31万元,残疾人两项补贴、高领补助、孤儿补助上解117.64万元),安排预算稳定调节基金320.18万元,支出合计2482.32-万元;收支相抵,结余为零,收支平衡。

四、2019年主要财政工作及措施

(一)坚持强基固本,壮大财源基础

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源。积极对上争取资金,推进扶贫、美丽乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通,提供政策指导和扶持,进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作,巩固和扩大招商成果,促进企业做大做强和增值增效。

(二)强化依法治税,做到应收尽收

将组织收入作为财税工作的中心,千方百计做大财政蛋糕,确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设,夯实财源基础,为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系,创新征管手段,提高征管效率,做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测,强化重点税源监控和风险管理,加大纳税评估力度,细化落实堵漏增收措施等,在提高征管质效上下功夫,切实做到应收尽收。

(三)提升财政管理,增强监督效能

认真贯彻落实《监督法》和《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控三公经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。

(四)围绕提质增效,抓好绩效评价

为切实提高涉农资金使用效益,维护广大群众根本利益,创新涉农资金管理方式和管理手段,保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手,实行常态化管理;工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管,做到财政有专人负责监管资金使用情况;加大对村集体资金专户的核算管理力度,各类报销票据必须有经办人、证明人、村主要领导签批后并经村务监督委员审核盖章后方可入账。二是围绕提高财政资金使用效益,探索项目绩效评价制度,开展专项资金绩效评价工作。

    各位代表,2019是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键一年,做好2019年财政工作,使命光荣,责任重大,我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,攻坚克难,精打细算,确保完成全年各项目标任务,为促进杨柳乡经济社会和谐发展做出更大的贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会秘书组                                 2019325

                                              (共印129份)