隆阳区住房和城乡建设局（机关）2014年部门预决算公开

第一部分         隆阳区住房和城乡建设局    2    014    年部门预算表  

表一     2014    年预算收支表  

表二     2014    年基本信息表  

表三     2014    年    “    三公    ”    经费预算财政拨款情况统计表  

第二部分         隆阳区住房和城乡建设局    2014    年部门预算情况说明  

 

 

 

 

第二部分       

 

     隆阳区住房和城乡建设局    2014    年部门预算情况说明  

 

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，隆阳区住房和城乡建设局的收支均全部包含在部门预算中。  

一、部门基本情况  

编制    2014    年部门预算时，我单位编制人数    133    人，其中：财政全供养在职    87    人，退休人员    38    人；遗属    6    人，其他人员（执法局长期聘用临时工    70    人）；在编实有车辆    24    辆，财政核拨    2    辆。  

二、    2014    年部门预算收支情况  

2014    年部门预算总收入    2338.6    万元，其中财政拨款    1298.6    万元，其他收入    ——    非税返还收入    1040    万元。    2014    年部门预算总支出    2338.6    万元，其中：基本支出    1638.6    万元，项目支出    700    万元。  

（一）基本支出情况    
       2014    年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出    1638.6    万元。  

1    ．工资福利支出    469.84    万元，其中在职人员工资    339.92    万元；执法局长期聘用临时工工资    94.92    万元，社会保障缴费（执法局长期聘用临时工养老、工伤保险及残保金）    35    万元。  

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。  

工资核定标准：在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均    4    元，回族津贴核定每人月均    8    元。  

2    ．    商品和服务支出    1007.5    万元，其中：税金及附加费用    20    万元，为房产交易手续费及出租收入产生的税金及附加费用；企业政策性补贴    720    万元，为保山中心城市污水处理厂的运营费支出；其他商品和服务支出    16.68    万元，为表中商品和服务反映以外    的老年活动经费、新农村工作补助经费等。  

核定标准：公务费核定每人年均    600    元，公务用车运行维护费核定每车年均    20000    元，工会费核定在职人员应发工资总额的    2    ％的三分之一。  

3    ．个人和家庭补助支出    161.26    万元，其中：退休费    143.78    万元、独子费    0.18    万元、遗属补助    2.3    万元，奖励金（    2013    年度创造争优考核奖）    15    万元。  

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均    5    元。  

（二）项目支出情况    
       2014    年城乡社区公共设施项目支出    700    万元，资金项目如下：  

1.    太保公园维护项目经费    20    万元，其中：  

（    1    ）太保公园维护费    5    万元；  

（    2    ）太保公园森林防火经费    8    万元；  

（    3    ）易罗池至太保山公路亮化、绿化工程（养护资金）    7    万元。  

2.    环卫站垃圾清运处理项目经费    400    万元，其中：  

（    1    ）环卫专用车费用    336    万元（    46    辆环卫专用车燃料费    240    万元，保险费    20    万元，维修保养费    60    万元，环卫车辆过路费    10    万元，环卫电瓶车辆维护费    6    万元）；  

（    2    ）垃圾处置水电费、消毒杀菌药品费、机修维护费、材料购置费合计    64    万元，其中：水电费、消毒杀菌药品费、沙石等材料购置费    24    万元，机修维护费    30    万元，库区维护运营费    10    万元。  

3.    园林所绿化工具、农花购置及植被恢复经费    80    万元。  

4.    路灯所路灯维护材料费    50    万元、路灯电费    150    万元，合计    200    万元。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区路灯管理所    2014    年部门预算  

 

第一部分    保山市隆阳区路灯管理所    2    014    年部门预算表  

表一     2014    年预算收支表  

表二     2014    年基本信息表  

表三    2014    年    “    三公    ”    经费预算财政拨款情况统计表  

第二部分         保山市隆阳区路灯管理所    2014    年部门预算情况说明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分       

 

保山市隆阳区路灯管理所  

2014    年部门预算情况说明  

 

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市隆阳区路灯管理所的收支均全部包含在部门预算中。  

一、部门基本情况  

编制    2014    年部门预算时，我单位编制人数    11    人，财政全供养在职    11    人，退休人员    1    人，遗属补助    1    人；实有车辆    5    辆，财政核拨    0    辆。  

二、    2014    年部门预算收支情况  

2014    年部门预算总收入    90.59    万元，全部为财政拨款。    2014    年部门预算总支出    90.59    万元，全部为基本支出    。除基本支出外，我单位在财政局下达给区住建局的    “    其他城乡社区公共设施支出    ”    报账资金    200    万元（路灯电费    150    万元、路灯维护材料费    50    万元）。  

（一）基本支出情况    
       2014    年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出    45.39    万元。  

1    ．工资福利支出    43.68    万元，其中在职人员工资    41.12    万元，社会保障缴费    2.56    万元。  

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。  

工资核定标准：在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均    4    元，回族津贴核定每人月均    8    元。  

2    ．    商品和服务支出    43.53    万元，其中：办公费    0.8    万元、印刷费    0.3    万元、手续费    0.2    万元、水费    0.2    万元、邮电费    0.2    万元、差旅费    0.4    万元、维修（护）费    0.2    万元、公务接待费    0.27    万元、劳务费    0.73    万元、专用材料费（路灯材料款）    39    万元、税金及附加费用    1    万元、工会费    0.23    万元。  

核定标准：公务费核定每人年均    600    元，公务用车运行维护费核定每车年均    20000    元，工会费核定在职人员应发工资总额的    2    ％的三分之一。  

3    ．个人和家庭补助支出    3.38    万元，其中：退休费    3.11    万元、独子费    0.03    万元、遗属补助    0.24    万元。  

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均    5    元。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区园林绿化管理所    2014    年部门预算  

 

第一部分    保山市隆阳区园林绿化管理所    2    014    年部门预算表  

表一     2014    年预算收支表  

表二     2014    年基本信息表  

表三    2014    年    “    三公    ”    经费预算财政拨款情况统计表  

第二部分         保山市隆阳区园林绿化管理所    2014    年部门预算情况说明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分       

 

保山市隆阳区园林绿化管理所  

2014    年部门预算情况说明  

 

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市隆阳区园林绿化管理所的收支均全部包含在部门预算中。  

一、部门基本情况  

编制    2014    年部门预算时，我单位编制人数    20    人，财政全供养在职    20    人，退休人员    5    人；实有车辆    5    辆，财政核拨    0    辆。  

二、    2014    年部门预算收支情况  

2014    年部门预算总收入    432.07    万元，全部为财政拨款。    2014    年部门预算总支出    4322.07    万元，全部为基本支出    。除基本支出外，我单位在财政局下达给区住建局的     “    其他城乡社区公共设施支出    ”    报账资金    80    万元（绿化工具、农药购置及植被恢复经费    80    万元）。  

（一）基本支出情况    
       2014    年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出    92.07    万元。  

1    ．工资福利支出    75.78    元，其中在职人员工资    74.78    万元，社会保障缴费    1    万元。  

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。  

工资核定标准：在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均    4    元，回族津贴核定每人月均    8    元。  

2    ．    商品和服务支出    34    1.62    万元，其中：办公费    1.6    万元、印刷费    0.2    万元、手续费    0.2    万元、水费    0.4    万元、电费    0.3    、邮电费    0.4    、税金及附加费用    2.1    万元，其他交通费用    10    万元、工会费    0.42    万元，专用材料费（绿化苗木款）    145    万元，劳务费（城区绿化维护临工工资及绿化工程临工工资）    180    万元。  

核定标准：公务费核定每人年均    600    元，公务用车运行维护费核定每车年均    20000    元，工会费核定在职人员应发工资总额的    2    ％的三分之一。  

3    ．个人和家庭补助支出    15.67    万元，其中：退休费    15.62    万元、独子费    0.05    万元。  

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均    5    元。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区建设工程质量监督站    2014    年部门预算  

 

第一部分    保山市隆阳区建设工程质量监督站    2    014    年部门预算表  

表一     2014    年预算收支表  

表二     2014    年基本信息表  

表三    2014    年    “    三公    ”    经费预算财政拨款情况统计表  

第二部分         保山市隆阳区建设工程质量监督站    2014    年部门预算情况说明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分       

 

保山市隆阳区建设工程质量监督站  

2014    年部门预算情况说明  

 

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市隆阳区建设工程质量监督站的收支均全部包含在部门预算中。  

一、部门基本情况  

编制    2014    年部门预算时，我单位编制人数    19    人，财政全供养在职    17    人，退休人员    2    人，遗属    3    人；实有车辆    3    辆，财政核拨    1    辆。  

二、    2014    年部门预算收支情况  

2014    年部门预算总收入    80.81    万元，全部为财政拨款。    2014    年部门预算总支出    80.81    万元，全部为基本支出    。  

（一）基本支出情况    
       2014    年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出    80.81    万元。  

1    ．工资福利支出    67.9844    万元，其中在职人员工资    67.9844    万元。  

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。  

工资核定标准：在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均    4    元，回族津贴核定每人月均    8    元。  

2    ．    商品和服务支出    3.3919    万元，其中：公务费    1.02    万元，公务用车运行维护费    2    万元、工会费    0.3719    万元。  

核定标准：公务费核定每人年均    600    元，公务用车运行维护费核定每车年均    20000    元，工会费核定在职人员应发工资总额的    2    ％的三分之一。  

3    ．个人和家庭补助支出    9.432    万元，其中：退休费    7.9231    万元、独子费    0.012    万元、遗属补助    1.5    万元。  

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均    5    元。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隆阳区太保公园管理处    2014    年部门预算  

 

第一部分    保山市隆阳区太保公园管理处    2    014    年部门预算表  

表一     2014    年预算收支表  

表二     2014    年基本信息表  

表三     2014    年    “    三公    ”    经费预算财政拨款情况统计表  

第二部分         保山市隆阳区太保公园管理处    2014    年部门预算情况说明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分       

 

保山市隆阳区太保公园管理处  

2014    年部门预算情况说明  

 

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市隆阳区太保公园管理处的收支均全部包含在部门预算中。  

一、部门基本情况  

编制    2014    年部门预算时，我单位编制人数    38    人，财政全供养在职    36    人，退休人员    39    人，遗属    2    人；实有车辆    3    辆，财政核拨    0    辆。  

二、    2014    年部门预算收支情况  

2014    年部门预算总收入    271.67    万元，其中财政拨款    257.67    万元，其他收入非税收入（场地租赁费）    14    万元。    2014    年部门预算总支出    271.67    万元，全部为基本支出    。    其中区住建局    “    其他城乡社区公共设施支出    ”    报账资金    20    万元（太保公园维护费    5    万元、太保公园森林防火经费    8    万元、易罗池至太保公园公路亮化绿化工程    7    万元）。  

（一）基本支出情况    
       2014    年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出    257.67    万元。  

1    ．工资福利支出    140.43    万元，其中在职人员工资    140.43    万元。  

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。  

工资核定标准：在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均    4    元，回族津贴核定每人月均    8    元。  

2    ．    商品和服务支出    16.94    万元，其中：公务费    5.6    万元，公务用车运行维护费    1    万元、工会费    0.78    万元、太保公园维护费    2    万元、劳务费    8    万元。  

核定标准：公务费核定每人年均    600    元，公务用车运行维护费核定每车年均    20000    元，工会费核定在职人员应发工资总额的    2    ％的三分之一。  

3    ．个人和家庭补助支出    114.3    万元，其中：退休费    113.77    万元、独子费    0.05    万元、遗属补助    0.48    万元。  

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均    5    元。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心  

2014年部门预算  

 

第一部分    保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心    2    014    年部门预算表  

表一     2014    年预算收支表  

表二     2014    年基本信息表  

表三    2014    年    “    三公    ”    经费预算财政拨款情况统计表  

第二部分         保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心    2014    年部门预算情况说明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分       

 

保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心  

2014    年部门预算情况说明  

 

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心的收支均全部包含在部门预算中。  

一、部门基本情况  

编制    2014    年部门预算时，我单位编制人数    19    人，财政全供养在职    14    人，退休人员    16    人，遗属    1    人；实有车辆    2    辆，财政核拨    0    辆。  

二、    2014    年部门预算收支情况  

2014    年部门预算总收入125.64    万元，全部为财政拨款。    2014    年部门预算总支出125.64    万    元，全部为基本支出    。  

（一）基本支出情况    
       2014    年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出125.64    万元。  

1    ．工资福利支出    54.96    万元，其中在职人员工资    54.96    万元。  

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。  

工资核定标准：在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均    4    元，回族津贴核定每人月均    8    元。  

2    ．    商品和服务支出    20.29    万元，其中：    公务费    2.50    万元、印刷费    3.00    万元、手续费    0.10    万元、水费    0.15    万元、邮电费    0.50    万元、差旅费    0.50    万元、会议费    0.50    万元、培训费    2.00    万元、公务接待费    1.50    万元、公务用车运行维护费    2.5    万元、工会费    0.29    万元、税金    4.20    万元、劳务费    2.35    万元。  

核定标准：公务费核定每人年均    600    元，工会费核定在职人员应发工资总额的    2    ％的三分之一，其余支出资金为财政非税返还收入。  

3    ．个人和家庭补助支出    50.59    万元，其中：退休费    50.09    万元、遗属补助    0.5    万元。  

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区环境卫生管理站2014年部门预算  

 

第一部分    保山市隆阳区环境卫生管理站    2    014    年部门预算表  

表一     2014    年预算收支表  

表二     2014    年基本信息表  

表三    2014    年    “    三公    ”    经费预算财政拨款情况统计表  

第二部分         保山市隆阳区环境卫生管理站    2014    年部门预算情况说明  

 

 

 

 

 

 

第二部分   

保山市隆阳区环境卫生管理站  

2014    年部门预算情况说明  

 

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市隆阳区环境卫生管理站的收支均全部包含在部门预算中。  

一、部门基本情况  

编制    2014    年部门预算时，我单位编制人数    67    人，财政全供养在职    67    人，退休人员    57    人，遗属    2    人；实有车辆    40    辆，财政核拨    0    辆。  

二、2014年部门预算收支情况  

2014    年部门预算总收入    1750.50    万元，其中：财政拨款    1460.50    元、非税返还收入    290    万元。    2    014    年部门预算总支出    1750.50    万元，全部为基本支出    。另：区住建局    “其它城乡社区公共设施支出”报账资金400万元（环卫专用车费用336万元、垃圾处置水电费、消毒杀菌药品费、机电维护费、材料购置费合计64万元）。  

（一）基本支出情况    
       2014    年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出    1750.50    万元。  

1    ．工资福利支出    1569.14.    万元，其中：在职人员工资    248.68    万元、缴纳的环卫工人养老基本保险    278.38    万元、缴纳的环卫工人工伤保险    42.49    万元、长期聘用临时工（环卫工人）工资    999.59    万元。  

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。  

工资核定标准：在职人员工资依据隆阳区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均    4    元，回族津贴核定每人月均    8    元。  

2    ．    商品和服务支出    21.38    万元，其中：公务费    4.02    万元、公务用车运行维护费    16    万元、工会费    1.36    万元。  

核定标准：公务费财政核定每人年均    600    元，公务用车运行维护费核定每车年均    20000    元，工会费核定在职人员应发工资总额的    2    ％的三分之一。  

3    ．个人和家庭补助支出    159.98    万元，其中：退休费    159.11    万元、独子费    0.13    万元、遗属补助    0.74    万元。  

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均    5    元。