保山市隆阳区人民政府办公室2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区人民政府办公室2024年末实有人员编制50人，其中行政编制46人，事业编制4人。在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员18人），事业人员4人。离退休人员24人，其中离休0人，退休24人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区人民政府办公室2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标，分为部门绩效总目标、部门绩效具体目标。

1.部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公”经费变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，提高社会公众或服务对象满意度。

2.部门绩效具体目标：履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用。二是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。三是本年度“三公”经费决算数与上年度“三公”经费决算数、本年“三公”经费预算数只减不增。严格控制“三公”经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约。四是根据部门预算批复，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开，做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应，统筹安排好项目支出资金。

（三）部门整体收支情况

2024年度，保山市隆阳区人民政府办公室收入14,195,720.50元，其中本年财政拨款收入14,195,720.50元，为一般公共预算财政拨款。支出14,195,720.50元，其中基本支出9,791,121.90元，项目支出4,404,598.60元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区人民政府办公室预算绩效管理制度》《隆阳区人民政府办公室采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公”经费支出情况

2024年度，保山市隆阳区人民政府办公室“三公”经费总额为0元，其中因公出国（境）费0元，人数0人；公务用车购置及运行维护费0.00元，接待费0元，共计0批次，0人次。上年“三公”经费总额为0元，其中因公出国（境）费0元，人数0人；公务用车购置及运行维护费0元，接待费0元，共计0批次，0人次。“三公”经费增减情况如下：因公出国（境）费减少0元，公务用车运行维护费减少0元，公务接待经费减少0元，主要原因为本年度无以上支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区人民政府办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

前期准备：本单位成立了绩效自评工作组，明确任务分工。由单位主要领导及时召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施：各股室负责提供绩效自评涉及的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系。深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

项目资金能够按规定程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与部门职能、职责密切相关。项目预算明确目标，资金到位及时，资金全部投入项目使用，使用情况良好。按照绩效目标设定，2024年总投入项目资金4,424,508.6元，实际项目资金实施了4,404,598.60元。

（二）过程情况分析

1.前期准备

（1）根据《隆阳区财政局关于2024年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（2）落实项目经办股室为绩效自评实施人、确定办公室负责部门整体支出绩效自评。

（3）拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

2.组织实施

（1）拟定评价实施方案，根据《隆阳区财政局关于2024年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》开展自评。

（2）由项目实施主体开展自评，填写自评报告。

（三）产出情况分析

2024年度各项工作任务完成情况较好，数量和质量上都到达到了预期目标，部门职责履行情况较好，绩效目标已达成，各项经费有效控制。

（四）效果情况分析

隆阳区人民政府办公室服务质量不断提升，办公效率有效提高，充分发挥了办公室职能，圆满完成了区政府领导及上级机关交办的各项工作任务。各项资金使用达到了预期目标，资金支出效率较高，效果较好。但在资金使用过程中仍然存在着问题，如：未能及时了解项目资金使用情况，未能及时跟进项目进程等，财政资金管理水平和使用效益有待提高。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况：

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位项目工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

（一）严格执行预算批复，加快支出进度、严控预算调整。

加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；严格执行相关财务制度，加强对“三公”经费支出成本控制、节约经费开支。

（二）强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平。

通过建立节约型机关，我单位开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

（三）进一步完善和健全资产管理制度。

资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三相符。

七、其他需说明的情况

无。