辛街乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告

〔2017.1〕乡十届人大四次会议文件之六

辛街乡2016年财政预算执行情况和2017年

财政预算草案报告（书面）

（2017年1月18日在辛街乡第十届人民代表大会第四次会议上）

辛街财政所所长 杨明梅

各位代表：

我受乡人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位特邀和列席人员提出意见。

一、2016年预算收支执行情况

（一）2016年收入执行情况

1、完成财政总收入2614.53万元，同比增加497.19万元，增长19.02%。其中一般增值税582.05万元，比上年减少779.52万元，下降57.25%；营改增303.41万元，比上年增加103.1万元，增长51.47%；地方工商各税1729.07万元，比上年增加1173.61万元，增长211.29%。（增减幅之大主要因为2016年税收改革）。

2、完成一般公共预算收入1190.73万元，同比增加297.89万元，增长33.36%。完成预算数的121.24%。完成县域经济考核数的115.57%。其中：一般增值税145.51万元，比上年减少194.88万元，下降57.25%；营改增303.41万元，比上年增加103.1万元，增长51.47%；地方工商各税741.81万元，比上年增加389.67万元，增长110.66%。

（二）2016年支出执行情况：完成一般公共预算支出3505.95万元，同比增1326.91万元，增60.89%。按功能分类，预算支出执行情况是：1、一般公共服务支出772.76万元；２、公共安全支出7.57万元；3、文化体育与传媒支出50.23万元；4、社会保障和就业支出207.46万元；5、医疗卫生与计划生育支出12.47万元；6、城乡社区支出248.08万元；7、农林水支出1358.53万元；8、住房保障支出770.35万元;9、其他支出（彩票公益金）78.5万元。按经济分类：预算支出执行情况是：1、工资福利支出572.32万元。2、商品和服务支出343.34万元。3、对个人家庭的补助支出1942.05万元。4、项目支出648.24万元。（具体明细见后面附表）

（三）收支平衡情况

一般公共预算本级收入1190.73万元、上级补助收入3086.73万元（其中体制补助收入284.76万元，调整工资转移支付补助收入395.6万元，专项补助收入2395.32万元，农村税费改革转移支付补助收入11.05万元）、调入预算稳定调节基金116.81万元，收入总计4394.27万元。一般公共预算本级支出3505.95万元、上解上级支出543.29万元（收入超基数上解530.15万元，代扣手续费上解13.14万元）、安排预算稳定调节基金345.03万元，支出总计4394.27万元。收支平衡。

二、2016年财政重点工作完成举措

一是重措施。2016年的财政工作在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，紧紧围绕中心工作，坚持依法征管，积极参与协税护税、组织收入，以深化财政综合改革为动力，不断创新财政管理理念，扎实推进各项工作，服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效，完成了财政收支目标。

二是重落实。以保工资、保运转、保民生为重点合理安排支出，认真落实兑现社保、民政优抚、救灾救济资金；按时发放农资综合补贴、草原补贴、退耕还林还草、公益林、农机补贴、母牛扩群等惠农资金；财政美丽乡村、一事一议、易地扶贫搬迁、新农村建设、文化活动场所、乡村公路、抗震救灾等资金得到及时拨付。

三是重管理。在加强自身标准化建设达标的同时，以规范财政资金管理为重点，坚持依法依规，不断健全管理制度，完善运行机制，推进财政科学化、精细化管理，乡村两级财务核算水平、理财水平明显提升。加强部门预算公开，进一步提高政务信息透明度，科学发挥财政职能，硬化预算约束，压减一般性支出，“三公经费”得到有效控制。

2016年财政任务的顺利完成、财政改革的稳步推进、财政运行的稳中向好，是全乡各方面共同努力的结果。但我们也应清醒地认识到经济下行财政收入持续稳定增长难；财政收支矛盾突出，收入结构有待调整优化；政府债务风险防范机制不健全。针对这些困难和问题，我们将认真分析，进一步深化财政综合改革，采取切实有效措施，逐步加以解决。

三、2017年财政预算草案

2017年，全乡财政工作和预算安排的总体思路是：按照乡党委政府的总体部署，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“求真求是求实奋进，提质提速提效跨越”为总要求，以“培财源、抓改革、强征管、优支出、严监督”为重点，促进辛街乡经济持续健康发展与社会和谐稳定。

预算编制遵循的基本原则：一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则；二是坚持厉行节约的原则；三是坚持讲求绩效原则；四是坚持预算收支平衡的原则。

（一）2017年一般公共预算本级收入执行情况

2017年一般公共预算本级收入预计完成1184.89万元。其中：一般增值税272.82万元，比上年增加127.31万元，增长87.49%；营改增785.2万元，比上年增加481.79万元，增长158.79%；地方工商各税126.87万元；比上年减少614.94万元，下降82.9%。

（二）2017年公共预算支出执行情况

2017年公共预算支出993.16万元。按功能分类：预算支出执行情况是：1、一般公共服务支出360.51万元；２、公共安全支出7.57万元；3、文化体育与传媒支出65.4万元；4、社会保障和就业支出69.19万元；5、医疗卫生与计划生育支出9.36万元；6、城乡社区支出65.3万元；7、农林水支出415.83万元。按经济分类1、工资福利支出682.74万元;2、商品和服务支出145.65万元;3、对个人家庭的补助支出164.77万元。（具体明细见后面附表）

（三）、预算收支平衡情况

本年公共预算收入1184.89万元、上级补助收入295.81万元（体制补助收入284.76万元，农村税费改革转移支付补助收入11.05万元）,调入预算稳定调节基金345.03万元，收入合计1825.73万元。本年公共预算支出1338.19万元、上解上级支出487.54万元。支出合计1825.73万元。收支平衡。

四、2017年财政工作重点

（—）加强收入的组织和管理，确保财政收入稳中有升

有收才有支,组织财政收入及时足额入库是我们整个财政工作的重中之重，2017年我们将成立强有力的财税领导小组，严格落实财税工作责任制,算好时间账,任务账,序时进度账。全力协助征管部门，搞好财税征管，依治治税，确保协税护税工作常态化,做到应收尽收，收入每月每季均衡入库。同时加快推进重大项目建设，使项目早启动、早完工、早出效益。为财政收入的持续增长提供支撑。

（二）规范财政管理，促财政工作精细化发展

按照“完善定额、明确范围、规范收支、合理编制”的要求，进一步完善基本支出标准和定额，细化项目支出预算。全面启动乡预算单位公务卡管理办法，从源头上加强对预算单位支出的管理和监督。继续加强财政资金特别是专项资金的跟踪问效管理，搞好项目资金绩效评价.实行严格的部门预算，提高资金使用效益，确保各项财政精细化、科学化管理措施落在实处，全力打造公共财政、阳光财政。

（三）做好服务工作，努力当好参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好政府参谋。

（四）、构建和谐财政，不断加强作风建设。扎实推进财政所机关效能建设，求实创新，敢于争先，积极培育更加和谐顺畅的理财环境。切实转变机关作风。树立窗口意识、形象意识、服务意识，提高服务效能。

各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨。我们将在乡党委、政府和区财政局的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现辛街乡新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

附件：1、辛街乡2017年地方公共预算收支总表

2、辛街乡2016年支出明细表

3、辛街乡2017年支出明细表

4、辛街乡2016年超收分成用款计划表

会议秘书组 2017年1月

 （共印 份）