瓦窑镇人民政府2015年度部门决算

瓦窑镇人民政府2015年度部门决算

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

2015年瓦窑镇共有8个独立核算机构，其中行政单位独立核算机构1个；事业单位独立核算机构7个

3．机构人员当年变动情况及原因。

全镇年末人数共122人，与上年人数持平。其中新招考公务员3人、调入公务员2人，新招录事业人员2人，公务员调出区内1人，开除1人,事业人员调出区内1人，调出区外1人，，辞职1人。公务员退休3 人，死亡 2 人，年末财政供养人员构 成为在职人员80人，离退休人员42人。

 

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年总收入2058.73万元，其中一般预算财政拨款收入1897.28万元，占总收入的92.16%，政府性基金收入161.45万元，占总收入的7.84%；全年总支出2058.73万元，其中：基本支出926.21万元，占总支出的44.99%；项目支出1132.52万元（含政府性基金支出161.45万元）,占总支出的55.01%。一般公共服务支出329.21万元，占总支出的15.99%，文化体育与传媒支出30.28万元，占总支出的1.47%，社会保障和就业支出213.12万元，占总支出的10.35%，城乡社区事务支出95.21万元，占总支出的4.62%，医疗卫生与计划生育支出22.97万元，占总支出的1.12%，公共安全支出7.5万元，占总支出的0.36%，农林水事务支出750.13万元，占总支出的36.44%，住房保障支出510.31万元，占总支出的24.79%，其他支出100万元，占总支出的4.86%。

二、支出决算情况说明、

本年支出2058.73万元，较上年增加517万元增33.53%，其中基本支出中人员经费支出为818.41万元，较上年增加182.42万元，增加22.15%；由于工资体制改革，人员工资的大幅增加日常公用经费支出107.81万元，较上年减少29.84万元，减少21.68%。是因为村级党建经费多用于项目支出为村级活动场所建设支出；项目支出中行政事业类项目支出1132.52万元，比上年增加398.42万元，增加54.27%，是由于村级党建经费的项目类支出、村级一事一议项目资金农村危房改造资金的增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出1897.28万元，较上年增加436.87万元，增29.91%，其中基本支出926.22万元，较上年增加118.59万元，增14.68%，项目支出971.06万元，较上年增加318.28万元，增48.76%。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年未实有车辆9辆，其中公务用车8辆，垃圾运输拖拉机1辆，车辆运行维护费支出71310元，属财政拨款支出；无因公出国（境）团组和人员，不发生该项费用；公务接待费398人次，接待支出36656.05元，属财政拨款支出。

隆阳区瓦窑镇2015年“三公经费”总计支出29.16万元，与预算基本吻合， 比2014年增加4.61万元，原因是隆阳区瓦窑镇2014年用往来款开支一部分“三公经费”，造成决算中2014年公车、公务接待费用列支较少。

隆阳区瓦窑镇2015年会议费支出7.36万元，与预算基本持平。

 

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

阳区瓦窑镇2015年行政单位行政经费支出3142658.96元，比去年增加562627.66元，其中基本支出2357658.96元，减少2372.34元，项目支出785000元，增,565000元，原因是由于2015年人员工资补贴的增加，供养人员变动，以及争取到的项目资金加大。

隆阳区瓦窑镇2015年参公管理事业单位经费支出149323元，比去年增加29493元，原因是2015年人员工资补贴的增加。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

扶贫工作等

2015年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1瓦窑镇人民政府

2瓦窑镇林业综合服务中心

3.瓦窑镇农业综合服务中心

4.瓦窑镇财政所

5.瓦窑镇人口与计划生育服务中心

6. 瓦窑镇文化广播电视服务中心

7.瓦窑镇国土和村镇规划服务中心

8.瓦窑镇劳动和社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制83人，其中：行政编制32人（不含行政工勤编制人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年总收入2058.73万元，其中一般预算财政拨款收入1897.28万元，占总收入的92.16%，政府性基金收入161.45万元，占总收入的7.84%；全年总支出2058.73万元，其中：基本支出926.21万元，占总支出的44.99%；项目支出1132.52万元（含政府性基金支出161.45万元）,占总支出的55.01%。一般公共服务支出329.21万元，占总支出的15.99%，文化体育与传媒支出30.28万元，占总支出的1.47%，社会保障和就业支出213.12万元，占总支出的10.35%，城乡社区事务支出95.21万元，占总支出的4.62%，医疗卫生与计划生育支出22.97万元，占总支出的1.12%，公共安全支出7.5万元，占总支出的0.36%，农林水事务支出750.13万元，占总支出的36.44%，住房保障支出510.31万元，占总支出的24.79%，其他支出100万元，占总支出的4.86%。

 

二、支出决算情况说明

本年支出2058.73万元，较上年增加517万元增33.53%，其中基本支出中人员经费支出为818.41万元，较上年增加182.42万元，增加22.15%；由于工资体制改革，人员工资的大幅增加日常公用经费支出107.81万元，较上年减少29.84万元，减少21.68%。是因为村级党建经费多用于项目支出为村级活动场所建设支出；项目支出中行政事业类项目支出1132.52万元，比上年增加398.42万元，增加54.27%，是由于村级党建经费的项目类支出、村级一事一议项目资金农村危房改造资金的增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障瓦窑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出926.22万元。其中基本支出中人员经费支出为818.41万元，较上年增加182.42万元，增加22.15%；由于工资体制改革，人员工资的大幅增加日常公用经费支出107.81万元，较上年减少29.84万元，减少21.68%。是因为村级党建经费多用于项目支出为村级活动场所建设支出。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出1132.52万元。比上年增加398.42万元，增加54.27%，是由于村级党建经费的项目类支出、村级一事一议项目资金农村危房改造资金的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

物瓦窑镇2015年一般公共预算财政拨款支出1897.28万元,占本年支出合计的92.16%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出329.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%。；

2.公共安全（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于专职消防员的支出

3、文化体育与传媒支出30.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%，发放相关人员工资和机构的正常运行。

4、社会保障和就业支出213.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%.

5.医疗卫生与计划生育支出22.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%.

6.城乡社区支出33.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。

7、农林水支出750.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.54%

8.住房保障支出510.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.9%.

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区瓦窑镇2015年“三公经费”总计支出29.16万元，与预算基本吻合， 比2014年增加4.61万元，原因是隆阳区瓦窑镇2014年用往来款开支一部分“三公经费”，造成决算中2014年公车、公务接待费用列支较少。

（一）因公出国（境）费

2015年无此项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瓦窑镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费7.13万元。主要用于保障瓦窑镇内（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瓦窑镇共执行国内公务接待68批次，398人，接待费开支3.67万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瓦窑镇2015年机关运行经费支出392.2万元，其中行政单位314.27万元，参照公务员管理的事业单位 14.93万元，主要是用于人员的工资发放和全年人均2000的公务费用。比上年增加是由于人员工资的增加。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。