关于瓦窑镇人民政府2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。

2、2016年主要工作

（1）以脱贫攻坚统揽社会经济发展，扎实开展“挂包帮”“转走访”，全力推进项目建设；

（2）全力保障民生，医疗救助，大病救助，低保，抗旱救灾，新农保，新农合等各项社会保障事业全面保障；

（3）全力保障社会稳定，加强社会治安治理，严厉打击各类违法犯罪活动，信访工作取得新突破；

（4）全力发展经济，提升发展能力，基础设施不断完善，全力改善人居环境。

（5）全面落实惠农政策，改善民生。

二、部门预算编制情况

2016部门编制2017年部门预算的按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长；加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

2017年预算上坚持加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是瓦窑镇党委、瓦窑镇人民政府、瓦窑镇人大、瓦窑镇财政所、瓦窑镇社会保障服务中心、瓦窑镇文化广播电视服务中心，瓦窑镇国土和村镇建设服务中心，瓦窑镇农业服务中心，瓦窑镇林业服务中心。其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制78人，其中：行政编制37人，事业编制41人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制5辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瓦窑镇（单位）财务总收入1071万元，其中：一般公共预算1071万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1071万元，其中，本年收入1071万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1071万元（本级财力1071万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1071万元，其中：基本支出1071万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出533,919.40元；2010650  事业运行   314,563.00元；

2013101 行政运行 332,739.00元；

2070109 群众文化 362,499.00元；

208505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  414,708.00元；

2080104 综合业务管理  464,459.00元；

2130204 林业事业机构  569,546.00元；

2130104 事业运行 1,034,600.00元；

2010301 行政运行   2,863,125.80

2130705 对村民委员会和村党支部的补助   2,898,000.00元；

204103  消防  75,708.00元；

2120101 行政运行   367,859.00元；

210799  其他计划生育事务支出  156,000.00元；

基本支出情况

2017年用于保障瓦窑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1071万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.2％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加32.5%，增减变化的原因主要是2017年单位按照相关政策调整了基本工资，规范了津贴补贴，增加了公务交通补贴。

（一）     项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额11.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.42万元，公务接待费支出2.96万元。

2017年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.63万元，减少的主要原因是：本单位属于公车改革单位，按照公车改革要求，本单位公车减为4辆，节约了公务用车支出。