关于瓦窑镇2016年财政预算执行情况与2017年财政预算草案的报告

关于瓦窑镇2016年财政预算执行情况与

2017年财政预算草案的报告

（2017年1月20日瓦窑镇第四届人民代表大会第一次会议第二次全体会议上）

瓦窑镇财政所

各位代表：

受瓦窑镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况
　　2016年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，镇财政始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，努力完成镇第三届十四次人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。
　　（一）　主要收入完成情况：

2016年全镇财政总收入共计2689.2万元，其中，年初预算总收入931.9万元，其他转移支付资金1757.3万元，调整追加指标11万元，调整追加指标为：增加临时性补贴资金5万元，调整2015年1月至2016年6月艰苦边远补贴6万元。2016年完成镇本级税收收入917元（营改增前），占年初镇人大三届四次会议审议通过的全年预算收入878万元的104.5％，较上年662万元增加255万元，增38.5％。　

（二）公共财政支出情况：

 2016年完成公共财政支出2689.2万元；其中、基本支出总计1135.8万元，占全年预算收入的42.2%，其他转移支出（项目支出）1563.4万元，占全年预算收入的57.8%。其中，农村危房改造资金支出111万元，老营社区道路修缮20万元，小浪坝村老水井经费3万元，瓦窑镇集镇建设及河道治理95万元，一事一议财政奖补资金550万元。用于社会福利的彩票公益金支出40万元 ，城镇基础设施建设150万元，对村民委员会和村党支部的补助47.5万元，其他基本建设支出546.9万元。

按功能分类：一般公共服务支出433.5万元，公共安全支出7.6万元，文化体育与传媒支出35.5万元，社会保障和就业支出265万元，医疗卫生与计划生育支出21.5万元，城乡社区支出     191.3万元，农林水支出1242万元，住房保障支出451.3万元，其他支出      41.5万元。

按经济分类：工资福利支出551.7万元，商品和服务支出142.5万元，对个人和家庭补助884.4万元，基本建设支出1110.6万元。

从2016年财政收支情况来看，2016年完成公共财政收支2689.2万元，符合《预算法》的规定，保证了单位的正常运行，项目资金按照相关规定和工程进度及时拨付，保障了全镇社会经济各项事业的发展。

二、2016年财税工作情况

回顾2016年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。
　　（一）强化收入征管争取完成收入目标
　　2016年财政所全体成员紧紧围绕镇三届人大十四次会议确定的目标任务，强化收入管理，狠抓收入管理。一是争取国、地税部门的大力支持，切实加强重点税源，重点企业的监控，寻找新的税收增长点，努力完成税收任务；二是规范非税收入管理，加大对纳入预算管理的行政性收费收入，国有资产收益等非税收入管理认真落实土地出让收支全额纳入财政基金预算管理，确保收入足额收缴入库；三是认真贯彻落实中央关于减税降费的相关政策，进一步减轻企业负担，激发企业活力。

（二）统筹安排财力，确保各项建设顺利开展
　　针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和各项建设顺利开展上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放，今年以来，为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，在各镇党委、镇政府的领导下，各种涉农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农民手中，其中：母牛扩群增量补助金额24万元，金额388万元，退耕还林补贴63万元森林生态效益补偿67万元，草原补贴15万元，共计人民币557万元；三是加强资金管理，确保政府各项重点工作顺利开展，全年完成农村危房改造资金支出111万元，老营社区道路修缮20万元，小浪坝村老水井经费3万元，瓦窑镇集镇建设及河道治理95万元，一事一议财政奖补资金550万元，保证各项工程的顺利开展，促进社会各项事业的进步。四是保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。

（三）着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设
　　今年以来，财政所坚持以服务“三农”为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务；用制度管人，按规章办事，使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理；按照“敏、谋、快、敢、实”的要求，确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

三、2017年公共财政预算（草案）

2017年我镇财政工作和预算安排总的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大精神，紧紧抓住经济建设这个中心，坚持依法治税，推进科学化、精细化管理，深入挖掘增收潜力，不断扩大财政收入规模；调整优化财政支出结构，加大社会事业、社会保障的投入，更加重视改善民生和促进社会和谐，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题；强化预算管理和监督，建立健全节约支出的工作机制，积极推进基本公共服务均等化，着力提高财政资金使用效益；确保财政收支平衡，全面促进经济社会又好又快发展。

2017年年初预计完成公共财政收支1071万元，不包含其他转移支付资金其他基本建设支出。

按功能分类：一般公共服务支出369.4万元，公共安全支出7.6万元，文化体育与传媒支出36.2万元，社会保障和就业支出155.4万元，医疗卫生与计划生育支出15.6万元，城乡社区支出36.8万元，农林水支出450.2万元。

按经济分类：工资福利支出884.2万元，商品和服务支出178万元，对个人和家庭补助9万元。

四、2017年财政工作计划

要完成上述目标， 2017年我们应抓好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。要继续加大招商引资的力度，依托我镇的资源、区位等优势，培植和做大支柱产业。继续做好协税护税工作，在服务好现有注册企业的同时，加大对新注册企业的发展和协调，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。二是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标。三是要用好国家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

（二）努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、家电下乡、各项惠农补贴“一折式”发放，积极做好农村公益事业一事一议财政奖补等工作。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

（四）加强财政监管，提高资金使用效益。一是进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序。二是强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

（五）努力化解瓦窑政府债务，瓦窑地方债务压力巨大，全镇地方债务近4000万元，远远超出镇级财政承受能力，化解债务问题十分艰巨；对这些问题，我们将高度重视，采取多方手段，努力解决。一是清理瓦窑历史债务问题，做到债券债务清晰，根据债权债务情况制定切实可行的还款计划，二是积极争取上级的支持和补助，争取债权置换，补助资金等办法偿还债务。

各位代表！做好2017年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委的坚强领导下，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成全年各项预算任务而努力工作。