蒲缥镇2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告（书面）

 

 

蒲缥镇 2016 年地方财政预算执行情况和

2017年地方财政预算草案的报告（书面）

 

 

各位代表：

    受镇人民政府委托，向本次人民代表大会作2016年地方财政部门预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告（书面）。    一、2016年部门预算执行情况

    2016年，在镇党委、政府和上级主管部门的正确领导下，在镇人大的关心和支持下，我们深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕镇党委的决策部署，充分发挥财政职能作用，着力保障和改善民生，较好地完成了区、镇政府下达的年度收支考核目标任务。

    全镇完成财政总收入2323.72万元，比上年同期的2151.99万元增加171.73万元，增长7.98%。完成公共财政预算收入1093.35万元，比上年同期的927万元增加166.35万元，增长17.94%。其中：国税（增值税25%部分）369.07万元，比上年同期的302.94万元，增收66.13万元，增长21.83%，营改增（100%部分）527.35万元，地税（工商各税）196.93万元，比上年同期的897.46万元减少700.53万元,减少78.06%（减少主要原因为营改增后营业税由国税征收，地税不再征收）。

    全镇完成财政总支出3009.92万元，比上年同期的2775.5万元增加234.42万元，增加8.45%，主要原因是调资以及专项资金支出较大。分项支出为：一般公共服务支出466.86万元；文化体育与传媒（文化站）支出30.89万元；社会保障和就业支出220.28万元；医疗卫生支出16.43万元；公共安全支出7.57万元；城乡社区事务支出30.43万元；农林水事务支出1678.26万元（含村组干部工资、扶贫、一事一议项目款）；住房保障支出559.20万元（属农村危房改造项目资金）。

    全镇财政收支平衡情况为：2016年全镇公共财政预算收入1093.35万元，体制补助收入286.82万元，调整工资转移支付补助收入393.15万元，专项补助收入1813.08万元，农村税费改革转移支付补助收入15.40万元，调入预算稳定调节基金128.64万元；收入总计3730.44万元，当年支出3009.92万元，上解上级支出446.99万元，安排预算稳定调节基金273.53万元。

   二、2016年部门财税工作情况

    2016年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，以科学发展观为统领，紧紧围绕镇人代会确定的目标任务，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政监督职能，坚持改革创新，切实加强财政队伍建设，有力推动了全镇经济社会稳步发展。

   （一）强化收入管理，确保财政收入较快增长

    加强财税运行情况分析，做到政策清、底细明。积极协调税务等部门，充分挖掘增收潜力，建立健全收入增长激励机制和大小税收一起抓的管控机制，做到措施有力、应收尽收。一方面税务部门坚持依法治税，改进税收征管方式，切实加强对重点税源、重点企业的监控，严厉打击涉税违法行为，堵塞税收漏洞，努力完成税收任务；另一方面财政部门加大对各种非税收入的管理和监督，为财政收入的稳定增长奠定基础。

（二）强化财政监督，确保专项资金发挥最大效益

强化财政监督职能，加强对各行政事业单位财政拨款和支出报帐的日常监管，对单位整个收支活动过程的每个环节和项目，进行经常性、全过程监管。对各种专项资金的使用进行全面监督，检查清理。进一步规范财政资金拨付程序，严格实行专户管理及报账制，把财政跟踪问效工作贯彻于项目实施的事前、事中、事后的全过程，全年无挤占和挪用现象发生，提高资金使用效益。

（三）强化补助资金发放，确保社会事业全面进步

积极支持农村农业发展，及时足额兑付粮食直补资金、退耕还林补助及家电、摩托车下乡补贴等；大力支持教育、科技、文化、医疗卫生发展，社会保障体系不断健全，全面促进社会事业进步。

（四）强化资金争取，确保经济社会快速发展

镇党委、政府进一步强化机遇意识，切实加大项目、资金争取力度，努力争取新农村建设、一事一议、扶贫开发等项目及蚕桑、核桃、糯橄榄等产业扶持资金，切实为蒲缥镇经济社会发展发挥了积极作用。

（五）强化科学理财，确保财政调控能力不断增强

在全力支持经济社会加快发展的同时，不断加强自身改革，努力提高工作效率。严格执行预算法等法律法规，全面实行部门预算管理。注重制度建设，提高了财政管理的规范性和资金使用的有效性，进一步增强了财政调控能力。非税收入的管理得到进一步规范，有力提高财政支持经济社会发展效益。对专项资金实行专户管理，对社会保障、惠农、扶贫等资金严格把关，充分发挥专项资金的使用效益，确保了专款专用。

（六）强化财政队伍建设，确保财政工作效率大幅提升

加强财政自身建设，树立财政良好形象。不断加强财政队伍建设，坚持不懈地抓思想政治工作，努力学习财政业务知识，不断提高财政干部的政策理论水平和依法理财能力。切实改进工作作风，增强财政干部的事业心和责任感，树立了财政干部信守承诺、务实高效的形象。扎实开展党风廉政建设，坚持实行政务公开，主动接受人民群众和镇人大的监督。       

各位代表，回顾2016年的财政工作，虽然取得了一定的成绩，但是也存在着很多困难和问题。一是税收规模偏小，收入结构不尽合理；二是收支缺口仍然较大，每年的刚性支出不断增加，收支矛盾没有得到根本缓解，大部分支出仍然依靠上级转移支付；三是财税征管监控还存在薄弱环节，偷税漏税现象仍不同程度存在；四是镇、村两级债务沉重，化解债务能力较为薄弱；五是自身的理财本领和服务水平与时代赋予财政的新任务还未完全适应等等。对这些存在的困难和问题，我们将高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。

三、2017年地方财政部门预算草案             

根据全镇经济社会发展总体要求，在认真分析预测财政经济形势的基础上，确定2017年全镇地方财政预算和财政工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房和节能环保的支持力度，切实保障和改善民生，推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展。按照“三严三实”的要求，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学精细化管理，严格控制一般性支出，特别是“三公经费”支出，节约行政成本，提高财政管理绩效，发挥财政职能，努力为全镇经济平稳较快发展与社会和谐稳定提供财力保障。

    根据上述财政工作总体思路，按照“统筹兼顾、积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，以及“划分税种、核定收支、超收分成、超支不补、消赤奖励、一定三年”的工作方针。在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2017年全镇财政收支预算。

    （一）地方财政收入安排计划

区级核定收入基数为351万元，其中：地方工商各税313万元，国税增值税为38万元，镇级预算财政总收入为2546.88万元，其中公共财政预算收入1249.65万元，分别增长9.6%和14.3%。分项目安排情况为：增值税1195.49万元、营改增48.5万元、地税部门征收其它税5.66万元、上划增值税1195.49万元、上划营改增48.5万元、上划资源税0.8万元、上划所得税52.44万元。

    （二）地方财政支出安排计划

镇级公共预算支出安排1486.65万元，其中：人员经费898.64万元，公用经费支出588.01万元（车修、燃料费6.02万元，会议费5.57万元，人大工作经费6万元，政协工作经费1万元，纪委工作经费1万元，护林防火经费3万元，征兵工作经费1万元，安监工作经费2万元，村庄整治工作经费2万元，防震减灾工作经费3万元，地质灾害工作经费5万元，综治维稳工作经费5万元，扶贫工作经费10万元，教育工作经费8万元，科技工作经费3万元，卫生工作经费2万元，关心下一代工作经费3万元，计划生育工作经费1.5万元，民族宗教工作经费3万元，禁毒防艾工作经费2万元，食品安全工作经费2万元，爱卫工作经费2万元，气象服务工作经费2万，宣传工作经费1万元，老干工作经费1万元，党员教育经费6.66万元，人居环境提升经费10万元，村级转移支付15.4万元，村级党员活动经费46万元，村干部人均公务费500元，税收征收工作经费24万元，公务费人均2000元）。

分项目安排情况为：一般公共服务支出安排771.64万元、公共安全支出安排9.09万元、教育支出安排7万元、文化体育与传媒支出安排37.42万元、社会保障和就业支出311.88万元、医疗卫生35.6万元、城乡社区事务支出安排25.66万元、农林水事务支出安排367.82万元、其他支出430.54万元（上年结余支出安排260.54万元、当年超收返回安排170万元）。

    四、2017年主要财政工作及措施

    为确保2017年财政收支预算任务完成，必须重点抓好以下几方面的工作：

    （一）加强财源培植，不断壮大财政综合实力

努力营造良好的投资环境，认真落实镇政府关于招商引资和发展民营经济的一系列优惠政策和措施，加大项目申报和建设力度，继续为保山市水长工业园区蒲缥片区以及辖区企业搞好服务，尽快培育一批经济效益显著的龙头企业；围绕产业发展重点合理安排资金，继续实施对蚕桑、甘蔗、核桃、糯橄榄等产业扶持政策；发展和巩固骨干财源，积极培育新兴财源，提高财政持续增收能力，加快经济结构调制和发展方式转变。

    （二）强化财税征管，确保收入目标顺利实现

    深入贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，强化征管措施，突出征管重点，严格执行税收政策，做到依法征收、依率计征。加强对重点行业、重点税种和重点税源的跟踪监控，密切关注重点项目工程进度，确保各项收入及时足额入库；加大税收稽查力度，努力做到应收尽收，依法严厉打击偷税、骗税、逃税和抗税行为。

    （三）全力支持社会主义新农村建设

    按照“少取、多予、放活”的方针，全面落实各项惠农政策，加大支农力度，加快社会主义新农村建设。积极向上争取各种扶持资金，提高财政支农资金的使用效益。继续服务于“三农”，做好粮食直补、良种补贴等工作。

    （四）深化财政职能，提高依法理财水平

    在保证人员工资、社会稳定和机构正常运转的基础上，全力保障重点支出。一是保证行政事业单位干部职工的工资按时足额发放；二是严格控制一般性支出，加大对公用经费的管理力度，努力降低政府运行成本；三是科学调度资金，加强支出管理，重点做好基础设施建设的投入力度；四是稳步推进政府性债务化解工作，有效控制和降低财政风险；五是强化预算执行的均衡性，积极争取各项预算资金按时到位。

    （五）加强财政监管，严肃财经纪律

加强各种专项资金的管理，进一步健全专项资金的管理办法，严格跟踪问效制度，提高资金使用效益。严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规，高度重视会计基础工作，切实规范会计核算行为。加强对非税收入的管理，大力拓展非税收入范围。严格执行预算外资金“收支两条线”管理制度，坚决打击隐瞒、坐收坐支预算外收入和私设“小金库”行为。

    （六）切实加强财政自身建设

    增强为政府和人民管好财、理好财的责任感和使命感。一是加强业务学习，熟练掌握财税、金融以及相关法律法规和计算机应用等方面的知识，增强依法理财、依法管理的能力。二是强化任务观念、责任意识，建立健全财政工作机制，努力形成比工作、比干劲、比贡献的浓厚氛围，确保工作的各项措施落在实处。三是建立健全管理制度，加强对财政所人、财、物的管理，保证财政所干部在编、在职、在岗。四是严以自律，树立财政干部开拓进取、勤政为民、廉洁守法的良好形象。

各位代表，加快蒲缥经济社会发展是历史赋予我们的光荣使命，是人民对我们的殷切希望。2017年的财政工作，我们将以“习近平总书记讲话”重要思想为指导，以科学发展观为统领，在镇党委、政府的正确领导下，切实转变财政职能和工作作风，开拓创新，奋力拼搏，不断提高财政保障能力和服务水平，为蒲缥科学发展、和谐发展、跨越发展作出积极贡献。

 

 

 

蒲缥镇人民政府    

2017年03月06日