保山市隆阳区卫生健康局2023年部门预算编制说明（汇总）

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保山市隆阳区卫生健康局部门2023年预算公开目录（汇总）

第一部分 保山市隆阳区卫生健康局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区卫生健康局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区卫生健康局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟订和组织实施卫生健康事业发展规划，起草相 关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健 康资源配置，编制和实施全区区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革的政策建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施卫生健康 公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医 疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类 突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年人健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草 控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策建议，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进隆阳区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设滇西卫生健康中心。

13.负责区干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导隆阳区计划生育协会的业务工作。

15.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.保山市隆阳区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康隆阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重以预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。主动服务和融入国家、省市区发展战略，建设滇西卫生健康中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、规划信息与健康产业股、财务股、政策法规和体制改革股、疾病预防控制股（区卫生应急办公室，区爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科教股、基层卫生健康股、综合监督股、老龄与职业健康宣传股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医药综合管理股、防治艾滋病股。所属单位30个，分别是：

1. 保山市隆阳区板桥中心卫生院

2. 保山市隆阳区沙坝卫生院

3. 保山市隆阳区金鸡卫生院

4. 保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心

5. 保山市隆阳区汉庄卫生院

6. 保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心

7. 保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心

8. 保山市隆阳区辛街中心卫生院

9. 保山市隆阳区西邑中心卫生院

10. 保山市隆阳区羊邑卫生院

11. 保山市隆阳区丙麻中心卫生院

12. 保山市隆阳区瓦渡卫生院

13. 保山市隆阳区水寨卫生院

14. 保山市隆阳区老营卫生院

15. 保山市隆阳区瓦窑中心卫生院

16. 保山市隆阳区瓦马生院

17. 保山市隆阳区汶上卫生院

18. 保山市隆阳区瓦房中心卫生院

19. 保山市隆阳区杨柳卫生院

20. 保山市隆阳区蒲缥中心卫生院

21. 保山市隆阳区潞江中心卫生院

22. 保山市隆阳区新城卫生院

23. 保山市隆阳区芒宽中心卫生院

24. 保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心

25. 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心

26. 云南省保山市第二人民医院

27. 保山市隆阳区疾病预防控制中心

28. 保山市隆阳区妇幼保健院

29. 保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所

30. 保山市隆阳区卫生健康局

（三）重点工作概述

1.全面深化医药卫生体制改革。一是以紧密型县域医共体试点建设为契机，引导区级医疗卫生资源技术下沉到基层，提升基层机构科学化、精细化、规范化管理水平。二是贯彻落实国家、省、市相关医改政策与充分主观能动性有机结合，不断将医改工作往纵深方向推进。三是积极配合医疗保障部门完善药品采购政策，降低药品采购虚高价格。四是切实加强行业监管，营造良好的医疗生态环境。

2.抓实抓细常态化疫情防控。一是严格社区管控。在城区以街道、社区、居民小组为单位，农村以乡镇、行政村、村民小组为单位，实行10户4级联防制度，定人定责，做好人员登记造册、宣传、走访、出入疫情发生地及高中风险地区报告制度，做到网格边界清、流动人员清、常住人员清、实有人员清、责任人员及职责清的“五清”网格管理机制。二是规范设置集中隔离医学观察场所。按照《云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于进一步规范集中隔离医学观察场所管理的通知》要求，确保辖区至少准备1家符合标准、可实施封闭管理、能随时启用的集中隔离医学观察场所，同时做好备用隔离医学观察场所准备。三是严格医疗卫生机构管理。严格落实门急诊预检分诊制度，规范设置和运行发热门诊，提升监测敏感性，切实加强医疗机构感染控制，做好医疗应急救治准备。四是严格特殊场所管理。做好监管场所、老年公寓、养老院、精神病院等特殊重点场所的管理，形成内外闭环，不直接交叉流通，相对独立、隔离的内外循环链。五是严格落实常态化监测和管理。强化人群主动监测，做好环境主动监测，做好重点人员的核酸检测，强化冷链产品、环境及从业人员检测，强冷链食品生产经营全过程监管，加强采样队、流调队、消杀队人员等专业队伍的复训，落实学校和机关企事业单位常态化管理。六是严格落实应急处置准备工作。抓紧完善细化人员排查、核酸检测、隔离治疗、信息发布等应急预案，落实落细检测设备、试剂、采样、转运等各项措施，确保一旦发生紧急情况，能在5-7天内基本完成全员核酸检测，做好生活物资和防疫物资的储备工作。

3.织牢织密公共卫生防护网。全区传染病发病率低于全省、全市平均水平，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达95%，高血压、糖尿病患者规范管理率达70%以上，加大艾滋病、肺结核等重大疾病综合防治力度，婴儿死亡率控制在6‰以下，孕产妇死亡率控制在18/10万以下。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程，持续抓紧疫情防控，提高应对突发公共卫生事件能力，筑牢疫情防控防线，疫情防控取得阶段性成效，全面做好应急准备，是核酸检测能力提升，有序推进新冠疫苗接种。

4.持续提升医疗服务水平。一是加快推进隆阳区人民医院异地迁建、区妇幼保健院异地新建项目、隆阳区疾控中心核心能力提升项目。二是全面强化人才队伍建设。大力实施重点科室建设、学科带头人培养计划，以重点专科建设为载体，提升服务能力，培养学科带头人和有较大潜力的中青年人才。三是巩固提升市二院晋级三级综合医院成效，加强重点学科建设和创等达标工作，集中力量打造优势学科，提升危急重症救治能力。

5.扎实开展爱国卫生“七个专项行动”。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，与国家卫生城市巩固、厕所革命、人居环境提升等工作紧密结合，对城乡环境、集镇街道、公共厕所等重点区域进行整治，清除裸露垃圾，消除旱厕，建设洗手设施，开展公共场所清洁消毒，强化餐饮服务行业和农贸市场整治，推广健康文明生活习惯等，确保城乡环境卫生状况得到明显改观。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共30个,下设29个单位，分别是保山市隆阳区板桥中心卫生院、保山市隆阳区沙坝卫生院、保山市隆阳区金鸡卫生院、保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心、保山市隆阳区汉庄卫生院、保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心、保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心、保山市隆阳区辛街中心卫生院、保山市隆阳区西邑中心卫生院、保山市隆阳区羊邑卫生院、保山市隆阳区丙麻中心卫生院、保山市隆阳区瓦渡卫生院、保山市隆阳区水寨卫生院、保山市隆阳区老营卫生院、保山市隆阳区瓦窑中心卫生院、保山市隆阳区瓦马生院、保山市隆阳区汶上卫生院、保山市隆阳区瓦房中心卫生院、保山市隆阳区杨柳卫生院、保山市隆阳区蒲缥中心卫生院、保山市隆阳区潞江中心卫生院、保山市隆阳区新城卫生院、保山市隆阳区芒宽中心卫生院、保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心、保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心、云南省保山市第二人民医院、保山市隆阳区疾病预防控制中心、保山市隆阳区妇幼保健院、保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所。其中：财政全额供给单位29个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位27个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1521人，其中：行政编制34人，工勤人员编制17人，事业编制1470人。在职实有1463人，其中： 财政全额保障1119人，财政差额补助344人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员635人，其中： 离休28人， 退休607人。

车辆编制65辆，实有车辆64辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入959,888,954.32元，其中：一般公共预算195,083,848.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入732,733,465.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入32,071,640.63元。

与上年对比，比上年预算增加614,451,650.89元，同比增长177.88%，主要是财政拨款收入增加33,297,003.88元，事业收入增加563,336,475.87元，其他收入增加30,166,092.85元，上级补助收入减少12,347,921.71元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入195,083,848.69元，其中:本年收入195,083,848.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195,083,848.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加33,297,003.88元，同比增长20.58%，主要是因为：

1.保山市隆阳区卫生健康局行政运行费用增加4,931,399.00元，其他计划生育事务支出增加1,980,284.80元，其他卫生健康支出增加211,830.81元以及2022年年末调入3人，所以相关工资福利支出及社会保障费用相应增加；

2.保山市第二人民医院主要是人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用增高7,216,448.51元。

3.各乡镇卫生院2023年工资薪级调整导致社会保障和就业支出较上年预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入764,805,105.63元，其中:事业收入732,733,465.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入32,071,640.63元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增加581,154,647.01元，同比增长316.45%，主要是因为：

1.保山市第二人民医院2023年预算增加了事业收入450,000,000.00元，往年未填报事业收入。

2.保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年收入预算数仅包含财政拨款预算收入，2023年收入预算数49,689,618.18元中包含事业收入33,454,015.80元。

3.保山市隆阳区妇幼保健院事业收入比上年增加23,040,000.00元，因科室扩展业务发展，疫情开放患者新增导致本年收入增加。

4.乡镇卫生院事业收入2022年未纳入预算，2023年将事业收入纳入预算，增幅较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出959,888,954.32元。财政拨款安排支出195,083,848.69元，其中：基本支出182,671,066.19元，与上年对比，比上年预算增加3,629,511.06元，同比增长2.03%，主要是因为保山市隆阳区卫生健康局行政运行费用增加4,931,399.00元，其他计划生育事务支出增加1,980,284.8元，其他卫生健康支出增加211,830.81元以及2022年年末调入3人，所以相关工资福利支出及社会保障费用相应增加；保山市第二人民医院人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用增高；保山市隆阳区妇幼保健院社会保障费每年调增以及2022年起每月增加人员1,000.00元绩效工资，2023年薪级调整等原因导致人员经费增加2,572,268.67元，2022年新增公务用车1辆，运行经费增加35,000.00元，2022年新增编内人员2名，一般公用经费增加11,200.00元；项目支出12,412,782.50元，与上年对比，比上年预算减少2,922,507.18元，同比下降19.06%，主要是因为保山市隆阳区卫生健康局家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金减少432,000.00元，2023年无农村订单定向免费签约大学生专项资金、特岗全科医生专项资金、乡村医生一次性离任补助专项资金预算，共计减少812,500.00元，新增一次性生育补贴经费、育儿补助资金和婴幼儿意外伤害险参保补贴经费共计2,288,328.00元；保山市第二人民医院2023年取消药品加成政府补助金额降低80,000.00元以及引进人才杨海捷博士生活补助金额240,000.00元做在基本支出预算表，未在项目中；保山市隆阳区疾病预防控制中心的非免疫规划疫苗成本返还支出专项资金33,454,015.80元2023年未纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排182,671,066.19元，其中：人员经费177,790,968.19元；公用经费4,880,098.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排28个项目，资金共计12,412,782.50元，其中：民生项目13个，资金共计6,434,782.50元；事业发展类项目2个，资金共计900,000.00元；专项业务类项目11个，资金共计4,748,000.00元，其他运转类项目2个，资金共计330,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计8,200.00元，主要用于局机关行政离退休人员经费。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计249,036.00元，主要用于事业离退休人员经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计18,962,791.04元，主要用于行政人员、工勤人员、二级单位事业人员基本养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计3,254,700.86元，主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计297,024.00元，主要用于死亡抚恤支出。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计661,727.31元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员的失业保险缴费。

7.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出合计5,868,801.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资支出、公务交通补贴和工会费。

8.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出合计18,758,482.40元，主要用于保山市第二人民医院在编在职人员工资支出和项目支出。

9.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-综乡镇卫生院支出合计82,907,322.00元，主要用于乡镇卫生院事业人员工资福利支出。

10.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出合计7,656,000.00元，主要用于对乡村医生补助支出、乡村医生养老保险区级补助和家庭医生签约服务个人缴费区级补助。

11.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出合计12,628,793.00元，主要用于疾病预防控制工资福利支出、工作日常支出。

12.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出合计4,256,099.00元，要用于卫生监督机构工资福利支出、卫生监督专项经费和卫生监督辅助执法人员经费支出。

13.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出合计11,532,477.00元，主要用于保山市隆阳区区妇幼保健院工资福利支出以及妇幼保健相关工作支出。

14.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出合计1,820,448.00元，主要用于2023基本公共卫生服务项目区级配套补助经费支出。

15.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出合计623,562.50元，主要用于治艾滋病专项经费、卫生应急专项经费、国家级慢性病综合防控示范区配套经费。

16.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出合计3,090,000.00元，主要用于新型冠状肺炎疫情防控工作专项经费。

17.2100601卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项合计450,000.00元，要用于基层中医药服务能力提升相关工作。

18.2100799卫生健康支出-计划生育机构-其他计划生育事务支出合计3,322,372.00元，主要用于计划生育家庭城乡居民基本医疗保险补助、计划生育家庭失独抚慰金补助、农村计划生育家庭一次性奖励金补助、农村计划生育家庭全程教育奖学金补助、计划生育伤残死亡家庭特别扶助制度补助、独生子女保健费补助、部分计划生育家庭奖励扶助制度补助、计划生育家庭意外伤害保险区级补助、独生子女困难家庭慰问补助支出。

19.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计485,988.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

20.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计8,179,481.51元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

21.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计5,430,208.01元，主要用于行政人员、乡镇卫生院公务员医疗补助。

22.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合484,625.46元，主要用于工伤保险缴费。

23. 2101202卫生健康支出- 财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助合计732,000.00元，主要用于计划生育参保金支出。

24.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计150,000.00元，主要用于单位运行资金支出。

25.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出合计1,935,309.60元，主要用于保山市第二人民医院单位在编在职人员住房公积金缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,814,056.45元，其中：人员经费114,056.45元；公用经费2,700,000.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排153个项目，资金共计761,991,049.18元，其中：民生项目4个，资金共计12,841,474.30元；事业发展类项目21个，资金共计138,299,527.00元；专项业务类项目11个，资金共计19,000,746.56元，其他运转类项目117个，资金共计591,849,301.32元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额64,075,080.00元，其中：政府采购货物预算63,775,080.00元、政府采购服务预算300,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区卫生健康局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计612,000.00元，较上年增加27,000.00元，增长4.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区卫生健康局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2022年和本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区卫生健康局部门2023年公务接待费预算为17,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降32%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约200人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区卫生健康局部门2023年公务用车购置及运行维护费为595,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长6.25%。其中：公务用车购置费0.00元，减少100%；公务用车运行维护费595,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为64辆。

增减变化原因:保山市隆阳区妇幼保健院2022年新购置一辆公务用车，公务用车每年配套运行维护费35,000.00元/辆，2023年无购置车辆计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区卫生健康局单位共申报项目32个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排10,124,782.50元，编制绩效指标17个，其中：重点项目12个，财政预算安排5,961,220.00元，编制绩效指标12个。2023年保山市隆阳区卫生健康局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金项目

1.总体目标

从 2022 年开始，在现有服务水平基础上，全人群和重点人群签约服务覆盖率每年提升 1-3 个百分点，到 2035 年签约服务覆盖率达到 75%以上，重点人群签约服务覆盖率达到 85%以上，签约群众满意度不低于 85%。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢性病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和市、县财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：重点病种高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍>=95%，建脱贫（贫困人口）受益人数>=8.19万人次。

②质量指标：补助资金到位率= 100%。

③时效指标：服务团队考核兑付及时率= 100%。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率 >= 85 %。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：签约对象满意度>=95%。

（二）基本公共卫生服务项目区级配套补助资金项目

1.总体目标

基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生领域的一项长期制度安排，是中华人民共和国成立以来覆盖范围最大、受益人群最广的一项公共卫生干预政策。我区开展的基本公共卫生服务项目，是免费为全区城乡居民提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，儿童预防接种、为孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病）患者、严重精神障碍患者、肺结核患者提供健康管理服务，为65岁以上老年人、0-3岁儿童提供中医保健服务等，为育龄夫妇免费提供适宜的避孕药具。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：中医药健康管理服务目标人群覆盖率>=45 %。

②质量指标：居民健康档案规范化电子建档率 >= 75 %，高血压患者规范管理率 >= 60 %，糖尿病患者规范管理率>= 60 %，

新生儿访视率>=85%，0-6岁儿童健康管理率 >= 85 %，孕产妇系统管理率 >= 85 %。

③时效指标：无。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率=逐步提高%。

③生态效益指标：居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高=中长期%。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：辖区群众满意度>=85%。

（三）计划生育家庭特别扶助制度（伤残、死亡家庭、其他家庭）专项资金项目

1.总体目标

对应享受特别扶助制度政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励扶助资金。2023年预计发放计划生育家庭特别扶助（伤残、死亡家庭）专项资金800人。扶助对象资格确认准确率达98%以上，扶助对象档案建档率达100%，扶助对象满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2023年符合享受特别扶助（伤残、死亡）人数=80人，按特别扶助制度（伤残、死亡）发放标准发放资金 =100%。

②质量指标：特别扶助对象档案建档率= 100%，特别扶助对象资格确认准确率>= 98 %。

③时效指标：资金发放及时率= 100%。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率>= 98 %。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：特别扶助制度补助对象满意度>= 85 %。

（四）失独家庭一次性抚慰金专项资金项目

1.总体目标

对应享受失独抚慰金政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励扶助资金。2023年预计发放计划生育家庭失独抚慰金20户。对象资格确认准确率达100%以上，对象档案建档率达100%，对象满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2023年符合享受失独家庭一次性抚慰金户数 >= 20 户，按照失独家庭一次性抚慰金发放标准发放资金=100%。

②质量指标：失独家庭一次性抚慰金对象档案建档率= 100%，失独家庭一次性抚慰金对象资格确认准确率>= 98 %。

③时效指标：资金发放及时率=100%。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率>= 98 %。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：失独家庭一次性抚慰金补助对象满意度 >= 85 %。

（五）农村计划生育家庭全程教育奖学金专项资金项目

1.总体目标

对应享受教育奖学金的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励扶助资金。2023年预计发放全程教育奖学金1630人。对象资格确认准确率达98%以上，对象档案建档率达100%，对象满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：按全程教育奖学金发放标准发放资金=100%。

②质量指标：全程教育奖学金对象档案建档率=100%，全程教育奖学金对象资格确认准确率>=98%。

③时效指标：资金发放及时率= 100%。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率>= 98%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：全程教育奖学金补助对象满意度 >=85%。

（六）独生子女保健费专项资金项目

1.总体目标

对应享受独生子女保健费的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励扶助资金。2023年预计发放独生子女保健费1800户。对象资格确认准确率达100%以上，对象档案建档率达100%，对象满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：按独生子女保健费发放标准发放=100%。

②质量指标：独生子女保健费对象档案建档率=100%，独生子女保健费对象资格确认准确率>=98%。

③时效指标：资金发放及时率=100%。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率>= 98%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：独生子女保健费补助对象满意度 >= 85%。

（七）城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助补助资金项目

1.总体目标

对应享受城乡居民基本医疗保险个人缴费资助的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励扶助资金。2023年预计发放城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助资金32000人。对象资格确认准确率达98%以上，对象档案建档率达100%，对象满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：符合享受城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助资金人数>=32000人，按城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助资金发放标准发放资金 =100%。

②质量指标：城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助资金对象档案建档率=100 %，城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助资金对象资格确认准确率>=98%。

③时效指标：无。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率>= 98%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助资金补助对象满意度>=85%。

（八）计划生育家庭意外伤害保险补助资金项目

1.总体目标

对应享受独生子女保健费的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励扶助资金。2023年预计享受补助40000户，对象满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：享受计划生育家庭意外伤害保险补助户数 >= 40000 户，按标准发放资金=100%。

②质量指标：对象资格确认准确率 >= 98%。

③时效指标：无。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率>= 98%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：补助对象满意度>=85%。

（九）独生子女困难家庭慰问专项经费项目

1.总体目标

对独生子女困难家庭（独生子女家庭困难，独生子女死亡、伤残的困难家庭）实施慰问，体现国家对计划生育困难家庭户扶助关怀，给独生子女困难家庭户得到慰藉。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：慰问次数=1次。

②质量指标：无。

③时效指标：年内完成=100%。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：对象覆盖率>=98%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：贫困独生子女家庭满意情度>=85 %。

（十）一次性生育补贴经费项目

1.总体目标

对应享受人员进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放资金。2023年预计发放3358人。对象资格确认准确率达98%以上，对象档案建档率达100%，对象满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2023年预计享受人数二孩2920人，三孩及以上438人，发放标准 二孩补助金额2000元/人，三孩补助金额5000元/人。

②质量指标：对象档案建档率=100 %。

③时效指标：对象资格确认准确率 >98%。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率>98%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度>=85%。

（十一）育儿补助资金项目

1.总体目标

对应享受人员进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放资金。2023年预计发放3358人。对象资格确认准确率达98%以上，对象档案建档率达100%，对象满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2023年预计享受人数二孩2920人，三孩及以上438人，发放标准 =补助金额800元/人/年。

②质量指标：对象档案建档率=100 %。

③时效指标：对象资格确认准确率>98%。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率>98%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度 >85%。

（十二） 婴幼儿意外伤害险参保补贴经费项目

1.总体目标

对应享受人员进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放资金。2023年预计发放6460人。对象资格确认准确率达98%以上，对象档案建档率达100%，对象满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2023年预计享受人数一孩3102人，二孩2920人，三孩及以上438人，发放标准=补助金额50元/人/年。

②质量指标：对象档案建档率=100 %。

③时效指标：对象资格确认准确率 >98%。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率>98%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度 =85%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费817,129.00元，比上年预算增加118,529.00元，同比增加16.97%，占基本支出的0.45％，主要是因为保山市隆阳区卫生健康局本年新调入3人，定额定员办公经费增加，保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所差旅费、会议费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区卫生健康局部门资产总额2,177,692,323.44元，其中，流动资产1,073,250,600.48元，固定资产514,867,007.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程549,364,929.76元，无形资产40,209,786.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加72,558,209.20元，其中固定资产增加112,982,660.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值185,628.60元；报废报损资产1057项，账面原值9,431,618.73元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536100111