保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

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保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕53号），保山市隆阳区疾病预防控制中心主要职责是：
   1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区的疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、慢病科、结防科、健教科、地病科、性艾科、疾控科、检验科、计免科、放射科、卫生科、美沙酮门诊，党办，苗研中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

本着“重点地区，重点预防；重点疾病，重点防治；重点人群，重点保护”的原则，认真贯彻“预防为主”的卫生工作方针，紧紧围绕监测、预防、控制处置三个环节，切实加强了对鼠疫、霍乱、艾滋病、疟疾、结核病、肝炎等传染病的防治，突出抓好以防治人感染高致病性禽流感、手足口病和食物中毒为重点的突发公共卫生事件应急处理工作，继续抓好以计划免疫为主的可防疾病的防治工作，巩固计划免疫和无脊髓灰质炎状态成果，稳步推进辖区疾控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制109人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,941,953.89元，其中：一般公共预算17,866,013.15，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余4,075,940.74元。

与上年对比，减少22,920,137元，同比下降45.06%，主要原因是：2024年非免疫规划疫苗收入不再计入非税返还收入，事业收入较去年减少29,000,000元；2024年财政拨款收入中上年结转结余较2023年增加4,075,940.74元，全年一般公共预算财政拨款收入中社会保障和就业支出增加121,006.81元，疾病预防控制机构支出增加2,275,772.16元，重大公共卫生服务增加3,825,240.74元，行政事业单位医疗减少142,156.71元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,941,953.89元，其中:本年收入17,866,013.15元，上年结转收入4,075,940.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,866,013.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加60,79,863元，同比增长38.33%，主要原因是2024年财政拨款收入中上年结转结余较2023年增加4,075,940.74元，社会保障和就业支出增加121,006.81元，疾病预防控制机构支出增加2,275,772.16元，重大公共卫生服务增加3,825,240.74元，行政事业单位医疗减少142,156.71元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,941,953.89元。财政拨款安排支出21,941,953.89元，非财政拨款安排支出6,000,000元。其中：基本支出13,960,013.15元，与上年对比，减少666,077.74元，同比下降4.55%，主要原因为2024年在编人员减少3人，定额定员经费有所减少，且三公经费中公务用车运行维护费减少14,000元；项目支出13,981,940.74元，与上年对比，减少22,254,059.26，同比下降61.41%，主要原因为2023年预算中使用单位资金项目支出35,000,000元，而2024年由于不再有非免疫规划疫苗收入的非税返还收入，预算中使用单位项目为6,000,000元，同比减少29,000,000元，结转2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金40,1570元，结转2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金1,673,648元，结转2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金200,022.74元，结转2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金200,700元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计12,400元，主要用于组织开展退休人员活动。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,497,869.6元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，合计336,656元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，合计56,000元，主要用于发放单位过世职工死亡抚恤金。
   5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，合计55,007.06元，主要用于缴纳单位职工失业保险金。
   6.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构，合计14,904,565.16元，主要用于发放职工工资、健康教育宣传工作经费、疾控项目开展工作经费。
   7.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务，合计3,975,240.74元，主要用于职工工资支出、办公费用、健康教育宣传工作经费、疾控项目开展工作经费支出。
   8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，合计605,077.7元，主要用于事业人员基本医疗保险费用支出。
9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，合计459,723.48元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。
   10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，合计39,414.15元，主要用于缴纳工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额66,600元，其中：政府采购货物预算66,600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计417,604.86元，较上年增加137,604.86元，增长49.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：未安排此项预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：未安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为417,604.86元，较上年增加137,604.86元，增长49.14%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费417,604.86元，较上年增加137,604.86元，增长49.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因：2024年当年公务用车运行维护费预算数为266,000元，较去年减少14,000元，结转2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金结转公务用车运行维护费151,604.86元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区疾病预防控制中心共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排7,981,940.74元，编制绩效指标13个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,000,000元，编制绩效指标1个。2024年保山市隆阳区疾病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
 （一）非免疫规划疫苗冷链储运项目资金项目

1.总体目标：开展扩大国家免疫规划疫苗的预防接种工作，降低全区疫苗针对传染病发病率。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：免疫规划疫苗接种率达90%以上，、预防接种资格证再注册培训和至少一次全区乡级免疫规划专干业务培训。

②质量指标：符合国家非免疫规划疫苗冷链运输及接种标准。

③时效指标：2024年内完成。

④成本指标：200万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：减少传染病暴发造成的经济损失。

②社会效益指标：提升全区疫苗接种率，提高居民健康水平。

③生态效益指标：减少医疗废弃物的污染。

④可持续影响指标：杜绝出现重点传染病的暴发流行。

满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度95%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区疾病预防控制中心资产总额72,129,546.67元，其中，流动资产57,944,247.32元，固定资产14,177,899.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,199,660.30元，其中固定资产增加86,931.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值133,828.60元；报废报损资产54项，账面原值220,796.60元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200536100200111