保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年预算编制说明20250213045547900

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保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区的疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物危害。负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括办公室、卫生科、财务科、党办、慢病科、放射科、性艾科、计免科、地病科、检验科、健教科、疾控科、苗研中心、美沙酮门诊。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年共开展传染病疫情周分析52期，月分析12期，季度分析4期，新冠专题分析1期，传染病疫情风险评估12期，疫情及风险评估资料收集完整、统计准确、数据详实。认真贯彻执行《疫苗管理法》、《预防接种工作规范(2023年版）》、《疫苗储存和运输管理规范》和《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序（2021年版）》等相关法律法规，巩固和维持适龄儿童免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位达90%以上，积极推广非免疫规划疫苗接种，控制疫苗针对疾病发病率，继续巩固和维持无脊髓灰质炎状态，消除麻疹，控制乙肝，完成免疫规划科常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制109人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22028418.56元，其中：一般公共预算16028418.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比,比上年预算减少5913535.33元，同比下降21.16%，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少1837594.59元，财政拨款结转结余减少4075940.74元，减少明细为：1.基本支出减少1087594.59元，其中：社会保障和就业支出减少480073.86元、卫生健康支出减少607520.73元；2.项目支出减少4825940.74元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16028418.56元，其中:本年收入16028418.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16028418.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,比上年预算减少1837594.59元，同比下降10.29%，主要原因是:（1）上年度财政拨款结转结余4075940.74元，本年度无结余；（2）社会保障和就业支出减少480073.86元、卫生健康支出减少607520.73元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22028418.56元。财政拨款安排支出22028418.56元，其中：基本支出12872418.56元，与上年对比减少1087594.59元，同比下降7.8%，主要原因为：社会保障和就业支出减少480073.86元、卫生健康支出减少607520.73元；项目支出3156000元，与上年对比减少4,055,244.55元，主要原因为：本年较上年减少5个项目，基本公共卫生服务资金减少3988834.60元，该笔项目为2024年财政拨款结转结余；办公工作运转经费项目减少66409.95元，该笔资金为非税收入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计13200元，主要用于事业单位离退休人员经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1412733.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计51925.52元，主要用于机关事业单位失业保险缴费；

4.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出合计19308742元，主要用于疾病预防控制机构机构事业人员工资支出、公务用车购置及运维费、工会经费及其他业务公用支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计571180.76元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计459605.27元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计61031.73元，主要用于工伤保险缴费；

9.2100409卫生健康支出-公共卫生支出-重大公共卫生支出合计150000元，主要用于重大传染病、艾滋病等疾病的预防控制和应急处置；

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计266000元，较上年减少151604.86元，主要原因是我中心2023年三公经费预算中含公务用车购置费151604.86元，2024年无项目支出。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：我单位2024年和2025年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为5080元，较上年增加5080元，主要原因是2025年由于医疗临床试验项目核查的需要，新增公务接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为266000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费266000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

无增减变化原因：公务用车运行维护费预算按公务车辆保有量测算，编制预算时公务用车保有量未变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区疾病预防控制中心共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排3156000元，编制绩效指标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区疾病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位为行政事业单位，2024年和本年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区疾病预防控制中心资产总额73808444.48元，其中，流动资产61042318.48元，固定资产28612424.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1678897.81元，其中固定资产减少1153659.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值469800元；报废报损资产18项，账面原值732350元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200536100200111