保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年部门预算编制说明20250217104243418

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保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所主要职责是：

承办由保山市隆阳区卫生健康局交办的行政许可及审核、审批事项。负责全区公共场所卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治。开展“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。对全区卫生监督协管服务进行管理。负责全区卫生健康监督执法信息的收集、整理、分析和报告工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法制督查股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、监督服务股、卫生监督协管办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

依法监管消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监管公共场所、放射、学校卫生、餐饮具集中消毒等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3658670.40元，其中：一般公共预算3658670.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入减少3319719.51元，同比下降47.57%，主要原因是：本年相比去年无其他收入和上年结转结余资金。一般公共预算减少296010.69元，主要原因是：本年较上年减少3人，基本工资、津贴补贴等人员经费和公用经费减少。其他收入减少610235.34元，主要原因是本年无代管户卫生监督专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3658670.40元，其中:本年收入3658670.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3658670.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少2195180.83元，同比下降37.5%，主要原因是：本年相比去年无其他收入和上年结转结余资金。一般公共预算减少296010.69元，主要原因是：本年较上年减少3人，基本工资、津贴补贴等人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年部门预算总支出 3968024.89元。财政拨款安排支出 3658670.40元，其中：基本支出3508670.40元，与上年对比减少316010.68元，主要原因是人员减少3人，相应人员经费和公用经费减少；项目支出150000.00元，与上年对比减少1879170.15元，主要原因是本年无代管户卫生监督专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计2200元，主要用于单位离退休人员养老保险支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计318499.36元，主要用于机关事业单位工作人员的基本养老保险支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计105082.96元，主要用于机关事业单位工作人员的职业年金缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计2352.66元，主要用于机关事业单位工作人员的失业保险支出。

5.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构合计2984141元，主要用于主要用于事业人员、事业工勤人员工资福利支出、辅助执法人员经费、办公费、水电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计134197.22元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计102635.56元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计9561.64元，主要用于机关事业单位工作人员工伤生育保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额61700.00元，其中：政府采购货物预算61700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年减少10000元，下降29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是本年及上年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年公务接待费预算为4000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

持平的原因是严格执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少10000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少10000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是厉行节俭，进一步压缩“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）卫生监督专项经费项目

1.总体目标

对辖区公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒等综合监督执法，依法查处各类违反卫生健康法律法规的违法行为，护卫人民群众健康。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：各类场所快速检测

②质量指标：无

③时效指标：无

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：护卫人民群众健康

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

满意度指标：无

服务对象满意度指标：受益人口满意度

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年机关运行经费安排356720元，与上年对比减少35744元，主要原因是人员减少3人，相应人员经费及公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所部门资产总额5862481.45元，其中，流动资产309354.49元，固定资产8516237.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产632000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少294461.58元，其中固定资产增加3103337.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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