保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年部门预算编制说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）提供基本公共卫生服务：落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；对食品卫生、饮水卫生、环境卫生、村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。                             

（2）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能：严格执行城乡居民医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作，配合当地政府做好疫情防控工作、疫苗接种工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院共设置8个内设机构，包括：门诊部、住院部、医技科、药剂科、医务科、公共卫生科、综合办公室、财务资产管理部。

（三）重点工作概述

1.健康教育

沙坝有辖区人口12,938户42,001人，重点针对慢性病患者及其家属、青少年、妇女、老年人、残疾人、0～6岁儿童家长等人群进行健康教育，卫生院有专人负责健康教育工作。共有行政村15个，有村卫生室15个。

2.预防接种工作

负责接种沙坝片15个村的国家免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗；12所学校学生的查漏补种工作、入托、入学预防接种查验工作。

4.重点人群健康管理工作

①高血压患者建档3,861人；

②糖尿病患者建档1,234人；

③重型精神障碍患者建档285人，随访次数1,217人次；

④65岁以上老年人总建档5,667人；

⑤2025年沙坝死亡累计326人；

⑥2025年沙坝累计新发现肿瘤39例。

5.妇幼儿童保健工作

乡卫生院、村卫生室均建立了高危孕产妇管理登记台账和高危管理上墙一览表，辖区内所有孕产妇均使用保健手册；院内开展各项计划生育手术，有从事计划生育手术的人员和手术室；认真开展妇科病普查普治工作；7岁以下儿童保健系统的管理；进行免费孕前优生健康检查；普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况，降低婴幼儿生长迟缓率、低体重率和贫血率。

6.卫生协管

我院辖区协管工作巡查对象有：学校12所（托幼机构3所），医疗机构19个（含私人诊所3个），公共场所18个，农村饮用水12个，计划生育1个，职业卫生2个，生活饮用水1个。

7.艾滋病防治工作严格按照《云南省艾滋病防治条例》和省市区关于第三轮艾滋病防治人民战争通知方案规范要求，结合隆阳区艾滋病防治工作的要求，认真开展艾滋病、性病、丙肝防治等工作，在隆阳区疾控中心的帮助指导下，按时组织、认真开展艾滋病防治工作宣传、检测、患者发现和随访管理等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,764,192.38元，其中：一般公共预算2,964,192.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4,800,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比较上年减少197,080.70元，同比下降2.48%，主要原因是：1.2026年一般公共预算财政拨款收入较上年增加2,919.27元，同比增长0.10%，主要原因一是社会保障和就业支出较上年减少206,758.30元，二是卫生健康支出较上年增加209,677.57元；2.事业收入较上年减少200,000元，主要原因一是实际DR付费，住院收入及病人减少，二是药品集中采购集采药品，药品成本降低。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,964,192.38元，其中：本年收入2,964,192.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,964,192.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加2,919.27元，同比增长0.10%，主要原因是：1.本年行政事业单位养老支出446,025.28元，较上年减少207,923.04元，同比下降31.80%，一是本年退休人员较上年减少2人，二是退休人员职业年金缴费支出较上年减少241,831.52元；2.卫生健康支出较上年增加209,677.57元，同比增长9.13%，主要是本年退休1人，调入2人，本年较上年人员增加2人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,764,192.38元。财政拨款安排支出2,964,192.38元，其中，基本支出2,964,192.38元，与上年对比，较上年预算增加2,919.27元，同比增长0.10%，主要原因是：2026年调入2人，社保保障缴费支出增加；项目支出834元，与上年对比，较上年预算减少2,497.20元，同比下降74.96%，主要原因是：新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计3,000元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本保险缴费支出合计334,856.80元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出108,168.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计12,375.97元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计2,244,615元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出合计834元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

7.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计136,135.69元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

8.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计99398.46元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计12,755.98元，主要用于工伤保险缴费支出。

10.2109999行政事业单位医疗-其他卫生健康支出合计12,052元，主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2025年和本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）“三公”经费

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年“三公”经费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2025年和本年度均无“三公”经费预算安排。

（三）公务用车运行维护及购置费

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：2025年和本年度均无公务用车运行维护及购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排884元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院资产总额8,679,494.88元，其中，流动资产2,968,644.31元，固定资产净值5,540,455.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产170,394.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少437,408.10元，其中固定资产减少437,408.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值388,200元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

附件：2026年部门预算公开表