保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2026年部门预算编制说明

附件1

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区辛街乡中心卫生2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务：

（1）落实居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务：

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能：

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括院办、办公室、医保科、人事科、公卫科、内儿科、外妇科、中医科、口腔科、B超室、化验室、放射室、药房、收费室、接种门诊、健康小屋、财务室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.医院管理

完善各项规章制度，院务会、药事领导小组、内控工作领导小组，医保工作领导小组，充分发挥其职能，增加了医院管理的透明度，严格药品网上集中采购，执行基本药物制度，每季度开展实施国家基本药物制度督导以及居民医保工作，及时上报督导情况。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。

2.以党建带院建，以服务促发展

按照“思想建党、服务建院”的理念，通过“四个引领”，把党员管理与日常的诊疗服务工作进行有机结合，让党员先锋模范作用在医疗服务得到充分发挥，夯实支部战斗堡垒作用。党建引领强组织，不忘初心铸医魂。始终坚持党的领导，建强卫生院党支部，配强班子队伍，加强党员管理，充分发挥政治功能，引领医疗卫生工作有序发展。党建引领保中心，探索乡村振兴健康之路。党员带头组建志愿服务队，开展送医下乡活动。积极优化服务流程，开通绿色通道、预约诊疗、先诊疗后结算等服务，保障群众就医安全。党建引领筑防线，疫情防控显担当。打造清廉医院建设示范点，建立“行风查房、阳光谈判室、清廉处方评定、廉心仁术”四项工作机制，加强医德医风建设。

3.公共卫生服务工作

（1）免疫规划工作

2024年1至12月出生数277人，出生儿童均已建卡建证，建卡及时率100%。十一种免疫规划疫苗接种率均达到90%以上。加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作。

（2）居民健康档案

全乡总人口55,397人，2025年新建档案868份，总完成建档人数55,699人，完成建档率100%;电子建档人数53,850人，电子建档率97.21%，健康彩云南的档案开放率达到100%。   

（3）老年病管理

老年人管理总人数7,975人，老年人规范健康管理率67.42%(达标）；高血压管理率102.64%(达标）；糖尿病管理率113.92%(达标）；慢阻肺管理217人，管理率157.25%(达标）。

（4）严重精神障碍

严重精神障碍患者系统建档总人数329人。报告患病率为5.92‰，规范管理99.70%，面访率99.70%，体检率95.74%，服药率97.55%，规律服药率96.01%，精神分裂症规律服药率96.24%。

（5）肿瘤登记及死因监测

2025年肿瘤登记报告任务数194例，已报 52例，任务完成率26.80％，2025年4月20日以前完成辖区内416人肿瘤患者的随访并录入系统。2025年死因报告任务数361例，截止2025年12月28日，已报 387例，任务完成率107.20%。

（6）健康教育服务项目

全年接收印刷材料33种15,711份，全乡共发放宣传资料50种41,527份（其中卫生院发放50种12,009份，辖区村级发放47种29,518份），覆盖率达75％。全乡全年共播放2,634次11,208小时（其中卫生院播放183次1,840小时，辖区村级播放2,451次9,368小时）。全年卫生院共更新了24个版面12期次，村级共更新了12个版面12期次。年终共开展了9次公众咨询活动，共计1,500人次。全年卫生院共开展了12次健康知识讲座，共计515人次，村卫生室共开展了90次健康知识讲座，共计4,571人次。全年开展了个体化健康教育45,892人次。

（7）肺结核患者管理工作

2025年截止12月份我乡共发现17例肺结核患者，在管12例肺结核患者，定期随访，患者管理率100%。12例患者定期复查，其中，初治肺结核患者12例，复治肺结核0例。13例肺结核患者完成疗程。1例肺结核死亡。2025年疑似肺结核转诊到位率3.43‰。

（8）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务项目

2025年1月—12月共上报传染病729例，上报食源性疾病上报25例。

（9）艾滋病、性病、丙肝防治工作

2025年HIV：PITC检测28,209人次；梅毒：检测人数24,949人；丙肝：发现12例丙肝患者，截至目前艾滋病精准检测率为96.65%，全乡检测率已完成95%。

（10）卫生监督协管工作

2025年共开展卫生监督协管巡查工作317次。累计巡查学校卫生32次，托幼机构8次，非法行医和采供血71次，计划生育2次，公共场所167次,生活饮用水20次，职业卫生14次。2025年门诊病人中未发现可疑职业病。卫生监督协管信息报告率达100%。

（11）孕产妇健康管理

全乡2025年有产妇277人，保健覆盖率 100%；孕早期检测率96.02%；系统管理率96.02% ；产前筛查率：98.91%；2025年活产数277人，其中有0家双胞胎，抱养0家；住院分娩率100% ；产后访视率100 %；橙色孕产妇录入率100%。2025年管理高危孕产妇314人，高危孕产妇筛查率98.80 %，病理性高危因素304人，其中高危产妇221人，全部住院分娩。

（12）消除母婴三病管理工作

在辛街乡中心卫生院住院分娩0人，剖宫产有0人。孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测工作，1-12月份做孕产妇HIV筛查 、乙肝五项筛查、梅毒筛查均为10人，检测HIV病毒0人，梅毒病毒0人，乙肝表面抗原阳性有0人。所有1岁以内乙肝所生儿童均已随访。

（13）儿童保健工作

2025年有新生儿访视率99.27%，全乡7岁以下儿童保健率98.38%，5岁以下儿童保健率98.90%，3岁以下儿童保健覆盖率99.77%。儿童血红蛋白检测检测率92.17%，0-6岁儿童眼保健及视力检测率98.38%。高危儿童有38人。2,025营业包发放率达96.84％。新生儿遗传代谢性疾病筛查未复筛1人），0-6岁儿童孤独症筛查率≥90%，初筛阳性儿童复筛率≥90%，复筛阳性有效转诊率≥65%，诊断率≥65%。筛查实际达到95.44%。

（14）计划生育

孕前优生优育健康检查项目任务达标率100%，随访率100%发放，完成率100%，避孕套人工发放119人，4,080只，放置免费环5人，免费占比45％。

（15）中医药健康管理工作

65岁及以上老年人中医药健康服务完成率77.58%，0—36个月儿童完成率91.33%，均达标。

4.家庭签约服务

2025年，辛街乡辖区内15个村均覆盖家庭医生签约服务，签约要求达到58.19%以上，辖区所有慢病（高血压、2 型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等慢病患者）；三类重点监测人群全覆盖（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）；做好重点人群健康管理服务，65 岁及以上老年人、孕产妇、儿童、计划生育特殊家庭和4类慢病人员。做到签约一人、履约一人、服务一人，为签约人群提供基本医疗、基本公共卫生服务、对相应健康知识和扶贫政策做宣传。

5.基本医疗服务

我院不断加强制度建设，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、操作规程，坚持安全第一、质量优先的原则，严格各项操作，杜绝医疗事故的发生；针对人事、财务、后勤、会议、学习、考勤、统计、医德医风等方面制订了奖惩管理制度；健全了医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化；始终坚持以病人为中心、优质服务的原则，优化医疗流程，推出各项便民措施方便病人就医。加强职工的学习培训，业务技能考核，不断增强服务意识，服务技巧，服务水平；进一步优化服务环境，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。充分调动职工的积极性和主观能动性，激发职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，保障医院工作秩序有条不紊，各项业务正常开展。

6.继续全面推进农村贫困人口大病专项救治

坚决打击“假病人”、“假病情”、“假票据”等欺诈骗保行为，坚决守护好人民群众的“保命钱”、“救命钱”，保障广大群众的切身利益，促进医疗保障制度的健康持续发展。以就诊患者医保减免情况、合理使用医保基金、合理用药、处方管理、药品管理、群众满意度等为主要检查内容，形成高压态势，达到进一步宣传法律法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。同时，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医疗保障治理体系，构建政府、公安、卫生健康等部门联动机制，实现源头防范，保障医保基金安全。

7.乡村一体化管理

持续巩固乡村一体化成果，制定了严格乡村医生考勤制度，更好的控制了对乡村医生的脱岗、旷工问题；全面实施药品网上采购，由专人负责网上采购，进一步落实了国家基本药物制度，我院2025年药品网上采购率已达100%；我院定期或不定期抽查村卫生室各项工作，随机入户调查群众满意度。通过不断地改进管理方式方法，加强了对村卫生室工作的管理，提升了村卫生室服务群众的能力和水平。

8.医共体、医联体工作

加大与医共体总院紧密合作，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的医疗模式，以诊疗服务、技术指导、人员培训、双向转诊、健康信息的医疗业务的统筹管理为重点，引导优质医疗卫生资源和工作重心下沉，促进一级、二级医疗资源上下贯通，提升一级医院医疗服务能力和区域内公立医院医疗服务体系整体效能，推动公立医院综合改革纵深发展，有效控制医疗费用不合理增长，更好地实施分级诊疗和满足群众健康需求。

9.爱国卫生运动

我院组织各个科室开展爱国卫生大扫除，各科室人员分工合理，对各自区域内办公场所、公共场所等区域进行全面清理，做到办公场所等及周边公共区域干净、整洁、清爽。严防院内感染，对各类器具消毒到位，达到无菌操作，各种设备保持干净整洁；减少大范围人员聚集活动，倡导“口罩文明”。公共厕所建设“三有三无”符合要求；在公共场所设置洗手设施或洗手池，配备洗手液或免洗手消毒液，广泛宣传“七步洗手法”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,324,992.56元，其中：一般公共预算6,324,992.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了462,447.15元，减少2.22%，主要原因是：一般公共预算收入增加537,552.85元，事业预算收入减少1,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,324,992.56元，其中:本年收入6,324,992.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,324,992.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加537,552.85元，增加9.26%，主要原因是：社会保障和就业支出增加154,470.70元，卫生健康支出增加383,082.15元。

四、预算单位支出情况

、2026年部门预算总支出20,324,992.56元。财政拨款安排支出6,324,992.56元，其中：基本支出6,321,475.56元，与上年对比增加538,137.45元，主要原因是事业人员经费增加529,437.45元，公用经费增加8,700元；项目支出3,517元，与上年对比减少584.60元，主要原因是突发公共卫生事件应急处置减少4,101.60元，2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务区级补助资金增加3,517元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计4,200元，主要用于机关事业单位离退休费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本保险缴费支出合计716,427.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出207,248.64元，主要用于机关事业单位职业年金做实的支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出24,936.00元，主要用于机关事业单位死亡抚恤的支出。

5.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计26,404.64元，主要用于机关事业单位主要用于事业人员失业保险缴费支出。

6.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计4,812,873.16元，主要用于事业人员工资福利支出、工会经费支出。

7.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出合计3,517元，主要用于2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务区级补助资金。

8.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计290,451.08元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

9.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计192,474.02元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计18,912.18元，主要用于工伤保险缴费支出。

11.2109999其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计27,548元，主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2025年及2026年因公出国（境）费均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2025年及2026年公务接待费均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因是2025年及2026年公务用车购置及运行维护费均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区辛街乡中心卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排3,517元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区辛街乡中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是2025年及2026年机关运行经费均无预算安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2025年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是2025年及2026年委托业务费均无预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区辛街乡中心卫生院资产总额44,660,825.23元，其中，流动资产16,946,076.35元，固定资产25,551,898.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,162,850元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,575,982.75元，其中固定资产增加137,698.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产295项，账面原值372,236.5元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表