隆阳区妇幼保健院2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆编发〔2019〕53号）精神，保山市隆阳区妇幼保健院主要职责是：

隆阳区妇幼保健计划生育服务中心是区委、区政府、区卫生局领导下的非营利性I类公共卫生单位。2015年12月与计划生育服务中心合并后,其主要职责及任务是,为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。同时负责对隆阳区24个卫生院/社区卫生服务中心，309个村（居）委会有从事妇幼保健工作乡级妇幼专干31名、乡村医生1130名进行业务培训。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的方针，完成各项妇幼卫生工作任务，切实降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率，预防新生儿先天性疾病筛查，提高妇女儿童健康水平。

（二）机构设置情况

隆阳区妇幼保健院编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务科、后勤科、医务科、护理部、基层保健科、妇产科、儿科、中医保健科、康复科，共计10个科室。下设单位1个。

（三）重点工作概述

隆阳区妇幼保健院承担着全区妇女保健、儿童保健、婚前保健、65岁以上老年人健康管理、妇幼卫生“三网监测”、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、农村妇女宫颈癌检查、农村孕产妇住院分娩补助等妇幼保健公共卫生服务业务工作。同时，还履行着对辖区33家助产服务机构、309个村卫生所（社区卫生服务站）妇幼卫生业务指导和管理监督职能。服务人口为全区93万人口中近66万妇女儿童和65岁以上老年人，服务范围为18个乡镇（街道）和309个村（居）民委员会，服务半径69.95km。

二、预算单位基本情况

隆阳区妇幼保健院部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，分别是：办公室、财务科、后勤科、医务科、护理部、基层保健科、妇产科、儿科、中医保健科、康复科。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制103人。在职实有93人，其中：财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区妇幼保健院部门财务总收入10951736.99元，较上年增669663.33元，同比增6.51%，其中：一般公共预算收入10951736.99元，较上年增669663.33元，同比增6.51%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区妇幼保健院部门财政拨款收入10951736.99元，较上年增669663.33元，同比增6.51%，其中：本年收入10951736.99元，较上年增669663.33元，同比增6.51%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款10951736.99元，较上年增669663.33元，同比增6.51%，（本级财力10951736.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区妇幼保健院部门预算总支出10951736.99元，较上年增669663.33元，同比增6.51%。财政拨款安排支出10951736.99元，其中：基本支出10951736.99元，较上年增669663.33元，同比增6.51%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505行政事业单位养老保险支出1094014.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 2089901行政事业单位其他社会保障和就业支出47863.12元，主要用于其他社会保障和就业支出；

3. 2100403卫生健康支出5220341.52元，主要用于妇幼保健机构事业人员工资支出、公务用车购置及运维费、工会经费及其他公用支出；

4. 2100716卫生健康支出3696079.00元，主要用于计划生育机构事业人员工资支出、对个人家庭补助支出、工会经费及其他公用经费支出；

5. 2101102事业单位医疗支出613098.16元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出；

6. 2101103公务员医疗补助273503.52元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出6837.59元，主要用于社会保障缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10951736.99元，项目支出0元。）

1. 基本支出：

（1）30101基本工资3875676.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4077912.00元，主要用于行政事业单位规定发放的津贴、补贴；

（3）30107绩效工资530408.52元，主要用于行政事业单位工作人员的绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1094014.08元，主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费594870.16元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费291731.52元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（7）30112其他社会保障缴费54700.71元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费；

（8）30201办公费55800.00元，主要用于单位购买日常办公用品等支出；

（9）30226劳务费130200.00元，主要用于给外单位和个人的劳务费用；

（10）30228工会经费136752.00元，主要用于规定提取或安排的工会经费；

（11）30231公务用车运行维护费100000.00元，主要用于公务用车经费支出；

（12）30305对个人和家庭的补助9672.00元，主要用于遗属补助支出等。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区妇幼保健院“三公”经费财政拨款预算总额100000.00元，较上年减20000.00元，同比增16.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年因公出国（境）费内容无变化或者是较上年项目内容无新增。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年公务接待费内容无变化或者是较上年项目内容无新增。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费100000.00元。其中：公车购置费0元，较上年减0元，同比减0%，主要原因是本年无公车购置费；公车运行维护费100000.00元，较上年减20000.00元，同比减16.67%，主要原因是本年我院车辆减少一辆。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区妇幼保健院正常运转的支出10951736.99元，较上年增669663.33元，增6.51%。其中：

1. 工资福利支出10519312.99元，占基本支出的96.05%，较上年增669535.33元，同比增6.8%，主要原因是我院本年职工工资增加，医疗保险增加，基本养老保险增加等；

2. 商品和服务支出422752.00元，占基本支出的3.86%，较上年减724.00元，同比减0.17%，主要原因是本年水电费未纳入年初预算；

3. 对个人和家庭的补助9672.00元，占基本支出的0.09%，较上年增852.00元，同比增9.66%，主要原因是遗属补助每年递增。

（二）项目支出

2020年隆阳区妇幼保健院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）422752.00元，较上年减724.00元，同比减0.17%，占基本支出的3.86%，主要原因主要是水电费未纳入年初预算。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区妇幼保健院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）