保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2020年预算公开目录

第一部分2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳河图街道社区卫生服务中心主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（二）机构设置情况

隆阳区河图街道社区卫生服务中心编制2021年单位预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：后勤科、临床科、护理部、功能科、中心药房，共计5个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.继续推进中医医疗服务发展。

3.全面推进口腔治疗业务开展。

4.全面推进展胃镜业务开展。

5.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。强化党支部主体责任及纪检监督责任清单，加强平安医院创建及党风廉政建设落到实处。

6.加强城乡居民医疗保险基金报账管理，坚决打击违规套取骗取医保基金行为。

9.开展家庭签约服务工作。

10.开展健康扶贫工作。

11.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

12.进一步完善政府采购内控制度。

13.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作，做好疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区河图街道社区卫生服务中心2021年预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入312.19万元，其中：一般公共预算312.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少26.79万元，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入312.19万元，其中:本年收入312.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.19万元（本级财政312.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少26.79万元，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出312.19万元。财政拨款安排支出312.19万元，其中：基本支出312.19万元，与上年对比减少26.79万元，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.59万元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 2089999其他社会保障和就业支出1.53万元，主要用于事业人员失业保险支出。

3. 2100302乡镇卫生院支出241.99万元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4.2101102事业单位医疗支出19.89万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助支出11.97万元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出312.19万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资121.89万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴96.62万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资17.39万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费36.59万元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险缴费19.01万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费8.74万元，主要用于缴纳事业公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费2.41万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险0.22万元，缴纳事业人员失业保险1.53万元。

（8）30228工会经费4.37万元，主要用于工会拨缴经费支出；

（9）30305生活补助1.72万元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

隆阳区河图街道社区卫生服务中心项目预算支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

隆阳区河图街道社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

隆阳区河图街道社区卫生服务中心无按既定政策标准预测补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

隆阳区河图街道社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区河图街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区河图街道社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增加变化原因：本部门2020年2021年均无预算因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区河图街道社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增加变化原因：本部门2020年2021年均无预算公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区河图街道社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增加变化原因：本部门2020年2021年均无预算公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区河图街道社区卫生服务中心共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区河图街道社区卫生服务中心2021年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。