保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

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附件1

保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕53号），保山市隆阳区疾病预防控制中心主要职责是：

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区的疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

隆阳区疾病预防控制中心属财政全额拨款事业单位，人员编制109人，内设机构有：办公室、财务科、慢病科、结防科、健教科、地病科、性艾科、疾控科、检验科、计免科、放射科、卫生科、美沙酮门诊，党办，苗研中心，共计15个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

本着“重点地区，重点预防；重点疾病，重点防治；重点人群，重点保护”的原则，认真贯彻“预防为主”的卫生工作方针，紧紧围绕监测、预防、控制处置三个环节，切实加强了对鼠疫、霍乱、艾滋病、疟疾、结核病、肝炎等传染病的防治，突出抓好以防治人感染高致病性禽流感、手足口病和食物中毒为重点的突发公共卫生事件应急处理工作，继续抓好以计划免疫为主的可防疾病的防治工作，巩固计划免疫和无脊髓灰质炎状态成果，稳步推进辖区疾控工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制109人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4968.96万元，其中：一般公共预算1623.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3345.40万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3500.61万元，增加了238.4%，主要原因分析为一般公共预算收入和事业收入增加，其中：一般公共预算收入中社会保障和就业支出相比去年增加28.83万元，卫生健康支出增加186.38万元，合计215.21万元；事业收入相比去年增加非免疫规划疫苗成本返还部分3285.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1623.56万元，其中:本年收入1623.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1623.56万元（本级财力1623.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加215.21万元，增加了15.28%，主要原因为单位新增职工10人，工资及公务经费增加，且去年有60万元办公经费属于事业收入未计入财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出194.29万元。财政拨款安排支出194.29万元，其中：基本支出194.29万元，与上年对比增加了6%，主要原因分析工资标准做了调整，人员经费增加。

项目支出0万元，与上年对比增加了0%万元，主要原因分析2022年预算支出中项目收入为0，项目支出为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计19.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计0.12万元，主要用于退休人员支出。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.84万元，主要用于在职人员失业保险支出。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院合计156.31万元，主要用于在职人员经费支出和工会经费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计10.83万元，主要用于职工基本医疗保险和大病医保支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计6.21万元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.12万元，主要用于工伤保险支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年增加14万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算合计0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：我单位无因公出国计划。

（二）公务接待费

保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年公务接待费预算合计0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2022年在一般公共预算财政拨款预算中未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年增加14万元，增长100%。其中：公务用车购置费合计0万元，与上年持平；公务用车运行维护费28万元，较上年增加14万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：为落实全区疫情防控工作及疫苗储运工作，公务用车使用次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区疾病预防控制中心共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排324.32万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排324.32万元，编制绩效指标4个。2022年保山市隆阳区疾病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）国家级慢性病综合防控示范区配套经费项目

1.总体目标：免费向居民提供基本公共卫生服务；注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破；实现全市基层公共卫生信息系统升级换代，系统模块符合《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）规范的服务要求（包含：城乡居民健康档案的建立、健康教育、孕产妇健康管理、老年人健康管理、预防接种、传染病报告和处理、高血压患者健康管理）；2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、家庭医生签约等模块，自建州市公卫系统实现对接；和省级全民健康信息平台实现对接；和基层HIS系统实现对接；

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：创建健康家庭1000户、创建健康小屋2个、开展全民健康生活方式行动大型活动2次。

②质量指标：项目完成率100%。

③时效指标：2022年1-12月

④成本指标：健康家庭走访500元/户；健康小屋2万元/个；全民健康生活方式行动2万元/场；其他健康教育宣传费用4万元；

（2）效益指标

①经济效益指标：做好防病，早诊、早治，减少后期治疗费用。

②社会效益指标：提升全区人群健康意识。

③生态效益指标：营造健康生活环境。

④可持续影响指标：宣传健康生活理念。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

（二）健康证办理工作成本补助专项经费项目

1.总体目标：预防、控制传染病流行，保障人民群众身体健康，根据财政部、国家发展改革委下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税﹝2017﹞20号）第三项“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：健康证体检人数41000人

②质量指标：体检合格率100%

③时效指标：2022年1-12月

④成本指标：70万元

（2）效益指标

①经济效益指标：加强食品安全、降低公共场所传染病流行隐患，减少因病增加医疗费用。

②社会效益指标：减少传染病的流行。

③生态效益指标：加强食品安全、降低公共场所传染病流行隐患，减少因病增加医疗费用。

④可持续影响指标：提升全区环境的卫生程度。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

（三）省级文明单位奖励专项资金项目

1.总体目标：以提高公民文明素质和社会文明程度为主要任务，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众、重在建设、注重实效、多办实事、吸引各族群众广泛参与多种形式的创建活动，加强思想道德建设，大力培育文明新风尚，促进物质文明和精神文明协调发展，推动社会各项事业全面进步。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：发放省级文明单位奖励102.32万元。

②质量指标：完成95%。

③时效指标：2022年1-12月

④成本指标：102.32万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：提高公民文明素质和社会文明程度，减少相应经费支出。

②社会效益指标：保持高度的公民文明素质和社会文明程度。

③生态效益指标：提高公民文明素质和社会文明程度。

④可持续影响指标：保持高度的公民文明素质和社会文明程度。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

（四）新冠肺炎核酸检测物资经费项目

1.总体目标：保证我区开展新冠肺炎防控工作，提升隆阳区新冠肺炎核酸检测能力，完善辖区内“应检尽检”工作，保障全区群众生命安全和身体健康。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：检测36000人份

②质量指标：完成100%。

③时效指标：2022年1-12月

④成本指标：检测设备135万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：降低传染病发病率。

②社会效益指标：开展新冠疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战。

③生态效益指标：辖区内环境样本检测1000份。

④可持续影响指标：做好新冠相关样品检测，促使地方经济能更好发展。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区疾病预防控制中心资产总额5932.59万元，其中，流动资产4514.76万元，固定资产1417.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1247.33万元，其中固定资产增加27.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53050200536100200111