保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

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保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆编办〔2019〕53号），保山市隆阳区潞江镇中心卫生院主要职责是：

1．提供公共卫生服务和基本医疗服务。

2．严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。

3．建立与城市医院合作的双向转诊制度。

4．深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5．对辖区内一般卫生院的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。

6.认真做好家庭医生签约服务、健康扶贫、基层中医药创建等工作

7.按时按质完成区卫健局、镇党委政府交给的各项任务。

（二）2022年重点工作职责介绍

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.加大人才培养，增加医疗服务项目；

3.拟全面打造中医医疗服务及中医氛围建设，加大中医药服务推广力度，让所有群众能得到中医药服务。

4.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。强化党支部主体责任及纪检监督责任清单，加强平安医院创建及党风廉政建设落到实处。

5.进一步加强医保基金管理，坚决打击违规套取骗取医保基金行为。

6.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

7.进一步加强卫生材料采购管理，规范购进卫生材料的渠道。

8.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

隆阳区潞江镇中心卫生院共设置27个内设机构，包括：后勤科、财务科、医保科、信息科、医务科、护理部、感控科、公卫科、中医科、门诊输液室、收费室、药房、放射科、检验科、彩超室、妇产科、普外科、骨外科、内科、儿科、急诊科、麻醉科、发热哨点、供应室、三达地分院、口腔科、五官科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年继续贯彻落实医药卫生体制改革，使得医院每位职工凝聚力量，鼓舞人心，坚持“以病人为中心”的服务理念，努力促进医院管理模式的转变，设置医务人员工作岗位，开创医院可持续发展工作的新局面。

1.严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3.着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好免疫规划工作。

4.加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。

5.加强产科建设，确保孕产妇安全及打造中医特色科室。

6.加强医务人员教育培训、卫生院行风建设。

7.加强医院财务管理，全面推行院务公开。

8.全面统筹抓好其他工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区潞江镇中心卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制97人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年隆阳区潞江镇中心卫生院财务总收入920.43万元，其中：一般公共预算920.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增170.28万元，同比增加22.70%，其中：工资福利支出增加168.56万元，主要原因为：2020年末在职人数实有88人，2021年在职人员新招录8人，调入2人调出1人，2021年末实有人数97人；商品和服务支出增1.68万元，主要原因是标准增加，导致工会经费增加；对个人和家庭的补助增0.04万元，主要原因是遗嘱补助标准调整，领取遗嘱补助人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入920.43万元，其中:本年收入920.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.43万元（本级财力920.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增170.28万元，同比增加22.70%，其中：工资福利支出增加168.56万元，主要原因为：2020年末在职人数实有88人，2021年在职人员新招录8人，调入2人调出1人，2021年末实有人数97人 ；商品和服务支出增1.68万元，主要原因是标准增加，导致工会经费增加；对个人和家庭的补助增0.04万元，主要原因是遗嘱补助标准调整，领取遗嘱补助人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出920.43万元。财政拨款安排支出920.43万元，其中：基本支出920.43万元，与上年对比增170.28万元，同比增加22.70%，其中：工资福利支出增加168.56万元，主要原因为：2020年末在职人数实有88人，2021年在职人员新招录8人，调入2人调出1人，2021年末实有人数97人 ；商品和服务支出增1.68万元，主要原因是标准增加，导致工会经费增加；对个人和家庭的补助增0.04万元，主要原因是遗嘱补助标准调整，领取遗嘱补助人员经费增加；项目支出0万元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%，主要原因是：我单位没有项目预算支出安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2100302乡镇卫生院运行经费支出734.22万元，主要用于工资福利支出、工会经费和生活补助。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.84万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 201102事业单位医疗支出51.78万元，主要用于医疗保险支出。

5. 201103公务员医疗补助支出29.99万元，主要用于公务员医疗补助支出。

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于工伤保险支出。

7.2089999其他社会保障和就业支出3.96万元，主要用于在职人员失业保险支出。

8.2080502其他商品和服务支出事业单位离退休0.60万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区潞江镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区潞江镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增加变化原因：本单位2021年与2022年均无预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区潞江镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增加变化原因：本单位2021年与2022年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区潞江镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增加变化原因：本单位2021年与2022年均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区潞江镇中心卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区潞江镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0.00元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因主要是我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区潞江镇中心卫生院资产总额14857.83万元，其中，流动资产5118.92万元，固定资产3944.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5468.53万元，无形资产325.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3240.96万元，其中固定资产增加900.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.70万元；报废报损资产128项，账面原值199.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200536102500111