保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年部门预算编制说明

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附件1

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作，对危重病人实施抢救、会诊、转诊工作。

2.积极配合上级业务部门开展高技术引进，新疗法、新技术应用及相关科研工作。

3.负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。

4.指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。

5.协助区卫生健康局监督执法所做好卫生监督执法工作。

6.开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

7.了解掌握本地区妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极治疗。

8.深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。

9.加强对乡村医生的义务指导、培训和管理，定期进行考评。

10.按照医疗保险合作医疗定点医疗机构服务协议、履行为参合农民提供优质的医疗服务。严格执行医疗保险规章制度，实行现场减免和定期公示。遵守医疗保险管理规定，加强参合人员就医管理，接受区合管办的管理监督。积极做好医疗保险政策宣传，协助做好参合农民筹资收缴工作。

11.按时按质完成区卫健局、乡党委政府交给的各项任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、住院部、化验室、公卫科、心电图室、中医科、放射室、计免科及妇产科、牙科，共计11个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.加大人才培养，增强医疗服务能力。

3.全面打造中医医疗服务及中医氛围建设，加大中医药服务推广力度，让所有群众能得到中医药服务。

4.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。

5.进一步加强医疗保险基金管理，坚决打击违规套取骗取医疗保险基金行为。

6.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

7.进一步加强卫生材料采购管理，规范购进卫生材料的渠道。

8.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入303.51万元，其中：一般公共预算303.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年增加50.79万元，同比增长20.10%，主要原因分析基本工资增加7.55万元，津贴补贴减少21.33万元，事业单位一个月工资额度增加8.19万元，绩效工资增加46.99万元，基本养老保险增加2.27万元，职业年金做实增加4.76万元，基本医疗保险增加1.18万元，公务员医疗保险减少0.47万元，其他社会保障费增加0.1万元，工会经费增加0.27万元，退休人员公用经费增加0.14万元，生活补助增加0.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入303.51万元，其中:本年收入303.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.51万元（本级财力303.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年增加50.79万元，同比增长20.10%，主要原因分析基本工资增加7.55万元，津贴补贴减少21.33万元，事业单位一个月工资额度增加8.19万元，绩效工资增加46.99万元，基本养老保险增加2.27万元，职业年金做实增加4.76万元，基本医疗保险增加1.18万元，公务员医疗保险减少0.47万元，其他社会保障费增加0.1万元，工会经费增加0.27万元，退休人员公用经费增加0.14万元，生活补助增加0.04万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出303.51万元。财政拨款安排支出303.51万元，其中：基本支出303.51万元，较上年增加50.79万元，同比增长20.10%，占总支出100%；项目支出0万元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计0.14万元，主要用于事业单位开支的离退休公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本保险缴费支出合计31.76万元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业等支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计4.76万元，主要用于事业人员机关事业单位职业年金支出。

4.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计1.33万元，主要用于事业人员失业保险等支出。

5. 2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计238.85万元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的不补助支出。

6.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计17.30万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

7.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计9.17万元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.19万元，主要用于工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平， 共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动的主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变动的主要原因是单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，较上年增加0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增加变化原因：本单位2021年与2022年均无预算安排。公务用车购置及运行维护费用未使用财政资金支付，故公务用车购置及运行维护费为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年无预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院资产总额1634.24万元，其中，流动资产1163.42万元，固定资产470.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加302.68万元，其中固定资产增加136.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200536102300111