保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

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保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实城镇居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）机构设置情况

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：中医科、财务科、预防保健科、检验科、妇产科、外科、医学影像科、内科,下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.基层党建与党风廉政工作

一是全面提高干部职工思想理论水平，提高思想认识，进一步树立正确的世界观、人生观及价值观。二是党支部建设，严格按照党员发展流程开展党员队伍建设工作，经不断教育、培养、考察，现永盛街道社区卫生服务中心党支部正式党员10人，占在职职工的52.63%。积极分子1人，考察对象2人。三是按照街道党工委安排，每月积极组织党员深入开展组织活动。四是不断探索工作方法，创新工作机制，扎实抓好党建各项工作落实，为推进基层医疗卫生事业又好又快发展提供了有力的思想、组织和作风保证。五是强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设。加强干部职工监督管理，切实提高其拒腐防变的意识和能力。认真落实中央八项规定，结合创建“三好一满意”医院，认真开展医德医风教育和医疗行业行风专项整治行动，贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，凡属“三重一大”事项，均由党员大会集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理。

2.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案工作

我中心共为居民新建健康档案纸质档案29538份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统，居民建档率为93.45%，电子健康档案建档率93.45%，健康档案使用份数7026份，使用率24.15%。

（2）健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实隆阳区卫计局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2021年共发放26种宣传材料33169份；开展卫生咨询宣传活动11次；举办健康教育讲座12次；更换宣传栏内容12期；开展个体化健康教育人数为1003人次。

（3）预防接种工作

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻类疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应。为了做好此项工作，我们配备了《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷链管理制度并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。对具备资格的预防接种人员，进行了预防接种专业知识培训。国家免疫规划各种疫苗接种率均达90%以上。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病。起到消除或消灭所针对的传染病的目的。

（4）0-6岁儿童管理

根据0-6岁儿童健康管理服务规范开展工作，开设儿童保健门诊，为婴幼儿提供健康管理服务。累计开展新生儿家庭访视397人，新生儿家庭访视率93.42%；0-6岁儿童健康管理2918人，0-6岁儿童健康管理率91.04%。

（5）孕产妇管理

按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。累计早孕建卡548人次，早孕建卡率90.02%；第2-5次产前检查374人次；产后访视377人次；孕产妇健康管理596人，孕产妇健康管理率91.42%。

（6）老年人健康管理工作

根据《2021年基本公共卫生服务项目老年人健康管理规范》，我中心开展了老年人健康管理服务项目。结合建立居民健康档案对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导,2021年65岁及以上老年人建档3353人。

（7）慢性病管理工作。

2021年我中心共为18岁及以上人群进行首诊测量血压14756人次；共登记管理高血压患者1175人，健康管理率41.02%，规范管理高血压患者1152人，高血压患者规范管理率98.04%。规范随访高血压患者5749人次，对控制不满意的高血压患者进行分类干预，并按要求录入居民电子健康档案系统。

2021年辖区共登记管理糖尿病患者273人，健康管理率56.14%，规范管理2型糖尿病患者241人，规范管理率88.28%；并为糖尿病患者提供随访1386人次，对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。

（8）重性精神病管理。

我中心共登记管理并提供随访的重性精神病患者为180人，检出率5.56‰，精神病患者规范管理率98.21%。今年共对重性精神病患者进行面对面随访和分类干预计667人次。并对患者进行规范管理，按要求录入居民电子健康档案系统。

（9)传染病报告与处理工作。

2021年登记管理各类传染病24例。传染病报告率100%。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。

(10)卫生监督协管规范管理工作。

(11)中医药服务项目管理工作

2021年辖区65岁以上老年人中医药健康指导2483人次，管理率81.87℅；0-36个月龄儿童中医药健康指导管理人数1026人，管理率94.85℅。

(12)结核病患者管理

按照结核病患者管理规范要求，凡是发现有疑似结核病患者的一律转到专业机构进行归口治疗，病人管理情况：初治涂阳患者6人，初治涂阴病人10人，追踪病人32人，到位人数22人，追踪到位率68.75%。转诊可疑症状者101人，转诊到位率3.12‰。

3.新冠肺炎疫情防控工作

为深入贯彻落实中央及省市区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工件会议精神，坚决落实好各项防控措施，坚持以人民为中心，确保人民群众生命健康安全和社会稳定，科学防范，我中心多措并举，全力做好疫情防控工作，为打好打赢疫情防控战提供坚强的舆论支持，我中心全面部署。

（1）高度重视，超前部署防疫工作

面对新型冠状病毒感染的肺炎突然来袭，我中心第一时间成立了永盛街道社区卫生服务中心新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，明确了人员职责，督促各科室、社区卫生服务站落实防控措施；统筹协调我中心新型冠状病毒的肺炎疫情防控工作，研究制定防控工作策略，结合全国疫情形势变化及医院防控实际，本中心制定了疫情防控应急预案（现随疫情季节变化，本中心制定了秋冬季疫情防控应急预案）。完成各级党政府及上级卫健行政部门交办的其他事项。

（2）领导班子动员，深入摸排可疑人员

由领导班子带队，相关科室人员和社区工作人员组成疫情防控入户摸排小组，对辖区内湖北籍人员及外乡返回人员进行了全面摸排走访，详细记录相关信息，严格执行日报告制度，及时掌握往来武汉或中高风险等地区和发热等疑似人群情况，加强疫情防控，把各项防控措施落实到每一个环节、每一个人员、力争无一漏报、无一瞒报。

（3）细化分类，密切监控重点人群

经过对辖区内摸排信息进行梳理汇总，确定了四类重点人员。设置留验隔离站，安排专人密切关注，跟踪监测体温，及时记录归档病并好相关处置工作。同时，严格管控公众聚集活动，严格落实防控措施。

（4）严格按照要求贯彻落实疫情防控措施，设立了预检分诊台及发热门诊，所有进入医院人员全程佩戴口罩（呼吸困难患者、婴幼儿除外）做好个人防护。统一从医院入口进入，经过预检分诊台，主动配合医护人员做体温检测、扫健康码、行程码，并告知自己行程及接触史并完善登记；辖区卫生服务站不再收治发热患者，对高风险地区或境外入隆人员统一转诊到二级以上医疗机构发热门诊就诊。按照“应检尽检”要求，对发热门诊患者、新住院患者及陪护人员和医疗机构工作人员等重点人群全部进行核酸检测。规范核酸采样工作流程，加强冷链食品和物流管理工作。

（5）加强了对医务人员院感防控培训。比如：如何正确七步洗手法、如何正确穿脱隔离衣、口罩、帽子、手套等医疗防护用具（每日一要求）；进一步细化工作流程，确保各项防控措施有效落地。通过继续医学教育网络平台，加强了医务人员对疫情防控及诊疗的知识培训学习（每日一学习）。

（6）加强宣传工作，将有关新型冠状病毒感染的肺炎防控知识通过多途径向社会公布和讲解，强调正确引导，宣传科学防控，不信谣、不传谣，进一步加强辖区内居民对新型冠状病毒感染的肺炎的了解，提高了群众的防控意识和自我保护能力，每天及时了解居民健康状况，做好宣传引导。

（7）加强防疫物资储备

根据云南省医疗防护物资储备清单2020年度版要求，在现有储备的情况下参考既往使用量，按完全保障医院6个月使用量为前提，加强防疫物资采购储备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入194.29万元，其中：一般公共预算194.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.99万元，增加了6.00%，主要原因分析工资标准做了调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入194.29万元，其中:本年收入194.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.29万元（本级财力194.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.99万元，增加了6.00%，主要原因分析工资标准做了调整，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出194.29万元。财政拨款安排支出194.29万元，其中：基本支出194.29万元，与上年对比增加了6%，主要原因分析工资标准做了调整，人员经费增加;项目支出0万元，与上年对比增加了0%万元，主要原因分析2022年预算支出中项目收入为0，项目支出为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计19.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计0.12万元，主要用于退休人员支出。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.84万元，主要用于在职人员失业保险支出。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院合计156.31万元，主要用于在职人员经费支出和工会经费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计10.83万元，主要用于职工基本医疗保险和大病医保支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计6.21万元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.12万元，主要用于工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

主要原因是单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

因公务用车购置及运行维护费未使用财政资金支付，故公务用车购置及运行维护费为0元。

无增加变化原因：本单位2021年与2022年均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区永盛街道社区卫生服务中心资产总额529.91万元，其中，流动资产327.60万元，固定资产202.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加133.52万元，其中固定资产增加62.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200536101100111