云南省保山市第二人民医院2022年部门预算编制说明

监督索引号53050200536100400000

第一部分云南省保山市第二人民医院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省保山市第二人民医院部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省保山市第二人民医院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供医疗与护理保健服务。保山市第二人民医院作为隆阳区唯一一所三级综合医院，始建于1950年4月，医疗辐射隆阳区及周边各市、县120余万人。医院“一院三区”共占地38.45亩，业务用房面积40874平方米。开设24个临床科室、8个医技及医辅科室、19个职能科室。现有编制床位635张，实际开放床位800张，是保山中医药高等专科学校第二附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员。是隆阳区紧密型县域医共体28家医疗机构的牵头单位。2021年门诊诊疗44.19万人次，入院4万人次，开展手术操作1.67万台次。

2.负责突发事件医疗救援、急危重症转院救治、医学人才培养、医学科研、基层医疗机构业务指导和帮扶等工作。保山市第二人民医院是保山中医药高等专科学校非直属附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员，是上海新华医院医联体医院。有20家乡镇卫生院、社区服务中心医共体成员单位。注重人才队伍建设，享受云南省人民政府特殊津贴的专家2人，保山市有突出贡献的优秀专业技术人才3人，保山市委领军人物1人，保山市中青年学术和技术带头人2人，保山市技术创新人才2人，保山市委联系专家1人，保山市名中医1人，保山市永昌名医3人，隆阳区有突出贡献的优秀专业技术人才3人，引进老年病专业博士1人。

（二）机构设置情况

保山市第二人民医院编制2022年部门预算单位共1个，为财政差额拨款单位，内设机构有：呼吸与危重症医学科、血液内科、消化内科、心血管内科、肾内科、风湿免疫科、神经内科、精神科、老年病科、内分泌科、胸外科、神经外科（胸外、神外、乳腺、整形、烧伤）、普外二科（肝胆胰脾、疝、急腹症、肿瘤科）、普外一科（胃肠、肛肠、甲状腺、急腹症、血管外科）、泌尿外科、耳鼻咽喉科、眼科、产科、妇科、计划生育科、儿科、新生儿科、骨科、疼痛科、麻醉科、口腔科、医疗美容科、中医科、中西医结合科、康复医学科、重症医学科、急诊医学科、影像科、检验科、超声科、病理科、体检中心、静脉用药调配中心等临床与医技科室，共计38个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.毫不放松、慎终如始抓好新冠肺炎疫情防控工作。一是确保常态化疫情防控规定动作不走样，加大出入口管控排查和预检分诊，管住一院三区六个出入口，确保不漏过任何一个有风险人员；二是严格落实发热门诊、核酸实验室、病区等重点部门流程管理和全员核酸检测，守住院内零感染的底线红线；三是加大精准防控能力建设，提高核酸检测能力和检测报告效率，按应检尽检愿检尽检要求努力完成区疫情防控指挥部调度安排，承接好医共体内各成员单位的核酸检测；四是完善应急闭环管理等预案并加强演练，加大员工培训考核力度，确保全体员工熟知防控措施、技术指南并身体力行，慎始如终绑紧疫情防控这根炫；五是关心关爱一线医务人员，通过保障待遇、优化工作条件等为一线医务人员解除后顾之忧。六是稳妥有序推进新冠病毒疫苗接种工作。

2.凝心聚力、对标对表争创三级甲等医院。一是成立院科等级评审组织机构，制定方案，修订制度，确保创建工作高效推进。二是全院全员学习掌握《三级医院评审标准（2020年版）》（国卫医发〔2020〕26号）和《三级医院评审标准（2020年版）实施细则》（以下简称《细则》），对标对表查缺补漏，以百日攻坚的紧迫感推进各项工作落实落细。三是以评促建推动医院按现代医院管理制度、公立医院高质量发展要求规范管理和良性运行。

3.多措并举提高管理团队管理水平和效能，为高质量发展奠定管理基础。一是持续推进“一线工作法”，通过院长行政大查房、院+科联系制度及时解决一线问题；二是常态化召开院周会、班子会、委员会、分析会等，不断规范管理，重视跟踪问效，分析整改；三是继续推行与绩效考核挂钩的目标责任制管理，围绕医教研防、安全生产、党风廉政建设，建立任期一票否决项目，推动二级班子主动履职尽责。四是建立医疗骨干和二级领导班子到职能部门轮转及外出学习进修机制，达到开阔视野、学习提高的目的。

4.并驾齐驱，推进医、教、研、防协同发展。一是完善医疗、教学制度建设。二是以最严的病历病案质控倒推医疗核心制度、医疗流程、技术规范的执行，保证医疗质量与安全。三是健全教学管理体系，提高教学水平，充分利用好保山中医药高等专科学校第二附属医院的平台和资源，针对专家工作站重建不重管的现状出台考核与激励机制，充分利用好专家工作站的优质资源，力争教学科研工作取得明显突破，提升医院内涵建设和可持续发展。四是切实发挥中医药优势，提升中医药服务能力。逐步推进健康促进工作，推进慢病诊疗医防深度融合。

5.守正创新，以学科、技术、服务、信息化支撑医院高质量发展新趋势。一是按院有特色、科有专长布局临床学科。继续加大省、市级临床重点专科建设力度，重视产、儿、老年医学科建设，加大对严重影响群众健康水平的主要疾病提升医院心脑血管、呼吸、肿瘤、消化、重症、急诊、感染、精神、康复等核心专科能力，夯实麻醉、影像、病理和检验等支撑学科基础，以专科发展带动诊疗能力提升，提高医疗服务同质化水平。二是继续提高各学科微创、介入技术水平，提高医学技术创新转化能力。三是强化信息化支撑作用。推进智慧医院建设和医院信息标准化建设，确保网络安全、数据安全和医患个人信息依法合规使用。年内通过电子病历评级5级，互联互通4级评审验收，加大临床决策支持和数据归集使用。四是不断拓展创新医疗服务模式。重点推行多学科诊疗模式，建立多学科联合诊疗和查房制度；提升优质护理服务全覆盖的内涵；推行多学科联合加速康复工作；开设合理用药咨询，完善院前急救网络建设，提升急救效率与能力。推广中医综合诊疗模式。

6.精打细算，提升医院高质量发展新效能。一是健全运营管理体系。建立医院运营管理决策支持系统，推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化，建立病种组合标准体系，形成疾病严重程度与资源消耗在每一个病组的量化治疗标准、药品标准和耗材标准等，对医院病例组合指数、成本产出、医生绩效等进行监测评价，引导医院回归功能定位，减轻患者就医负担。二是加强全面预算管理。科学制定医院战略发展规划和年度计划，实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析、考核等各环节，从数量、质量、实效、成本、效益等方面实施预算绩效管理，强化预算约束，促进资源有效配置和使用。三是完善内部控制制度。以业务管理和经济管理的重大风险、重大事件、重要流程为重点，开展风险评估和内部控制评价。强化内部授权审批控制、预算控制、资产控制、会计控制、政府采购控制、信息公开控制等，防范财务风险、业务风险、法律风险和廉政风险。强化成本消耗关键环节的流程管理，降低万元收入能耗支出。四是健全绩效评价机制。以三级公立医院绩效考核为导向，坚持和强化公立医院的公益性，全面开展公立医院绩效考核，持续优化绩效考核指标体系，从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等维度进行综合绩效评价，以聘用合同为依据，以岗位职责完成情况为重点，将考核结果与薪酬分配挂钩。

7.内育外引，激活公立医院高质量发展新动力。一是强化人事管理制度。落实岗位管理，按照医、护、药、技、管等不同类别合理设置岗位，科学编制岗位责任书，实行竞聘上岗、合同管理，激励人才脱颖而出。年内完成二级领导班子竞聘上岗、普通员工双向选择。积极推进职称评聘改革，在全院营造能者上、庸者让、劣者下的竞争上岗氛围。二是坚定不移加强人才队伍建设。千秋基业，人才为本。领导班子要树立强烈的人才意识，做好团结、引领、服务人才的工作，真诚关心、爱护、成就人才，为人才搭建好事业发展的平台，在全院营造爱才敬才留才的良好风气，同时要培养人才忠诚于党，清正廉洁，担当尽责。要加快现有人才的人尽其用和培养力度，针对学科带头人、优秀中青年骨干等不同层级制定培养计划，形成良好人才梯队，年内力争在医院高职比例和名额有突破；三是充分利用市区政府部门人才政策，大力引进高层次人才，年内计划引进硕士研究生3—5名，着力打造一支医德高尚、技术精湛、结构合理的专业医疗技术人才队伍和素质能力较强的高层次管理队伍。四是加快加强整体队伍建设，通过培训、学习、考核，激励淘汰机制等方法，全面提高员工的综合素质，提升素养和业务技术能力，打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应时代发展的员工队伍。

8.两心同向，建设公立医院高质量发展新文化。一是强化以患者为中心的需求导向推动改善患者体验。坚守纯粹医者信念，强化人文关怀和患者隐私保护，成立医院社工、志愿者服务团队并建立制度，建设老年友善医院，推行每周一次医患工休座谈会，加大健康教育和宣传力度，加强医患沟通交流，构建和谐医患关系。二是建立以员工为中心的关心爱护医务人员长效机制，为医务人员提供良好的工作环境和条件，落实学习、工作、休息和带薪休假制度，维护医务人员合法权益。鼓励医院通过设立青年学习基金，在思想引领、青年组织建设、职业技能培养、科研创新、婚恋交友等方面服务好员工。健全职工关爱帮扶机制，切实解决医务人员实际困难，依法严厉打击医闹、暴力伤医等涉医违法犯罪行为，坚决保护医务人员安全。三是建设特色鲜明的医院文化。以社会主义核心价值观为引领，提炼医院院训、愿景、使命，多角度讲好医院故事，凝聚支撑医院高质量发展的精神力量。大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，激发医务人员对工作极端负责、对人民极端热忱、对技术精益求精的不竭动力，传播大医精诚、医者仁心主旋律，提高职工价值认同感。塑造行业清风正气，建设清廉医院。

9.学习三明推医改，坚定不移推进紧密型医共体建设。一是积极建言献策，倒推区医管委履职尽责，借鉴三明医改模式推动医共体工作。二是继续发扬牵头医院的使命担当推进紧密型医共体建设，按“区强、乡活、村稳”布局继续推进各项工作举措。三是年内在危急重症救治中心、医技五中心建设、人员柔性流动等举措上要有突破。

10.坚持和加强党对公立医院的全面领导。一是全面执行和落实党委领导下的院长负责制。二是加强公立医院领导班子和干部人才队伍建设。选优配强医院领导班子成员特别是党委书记和院长，强化领导班子政治建设、思想建设和党风廉政建设。三是全力提升公立医院基层党建工作质量。四是落实公立医院党建工作责任。公立医院党委承担党建工作主体责任，党委书记是党建工作第一责任人，领导班子其他成员落实“一岗双责”。全面开展公立医院党组织书记抓基层党建述职评议考核，把党建工作成效纳入医院等级评定和巡视巡察工作内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制348人。在职实有335人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助335人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员189人，其中：离休1人，退休188人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2039.26万元，其中：一般公共预算2039.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加368.17万元，同比增加22.03%，主要原因人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用增高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2039.26万元，其中:本年收入2039.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2039.26万元（本级财力2039.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算拨款本级财力增加368.17万元，同比增加22.03%，主要原因人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用增高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2039.26万元。财政拨款安排支出2039.26万元，其中：基本支出1935.26万元，与上年对比增加374.17万元，同比增加23.97%，主要原因人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用增高；项目支出104万元，与上年对比降低6万元，同比减少5.45%，主要原因上年引进人才项目包括2020年、2021年两年的生活补助，今年只是2022年的生活补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出 合计14万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资。

2.2080505一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计230.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 合计9.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2100201一般公共服务支出-卫生健康支出-公立医院-综合医院 合计1572.18万元，主要用于单位在编在职人员工资支出和项目支出。

5.2101102一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 合计127.05万元，主要用于事业单位在编在职人员医疗保险缴费。

6.2101103一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 合计84.83万元，主要用于单位在编在职人员公务员补助缴费。

7.2101199一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 合计1.37万元，主要用于单位在编在职人员其他行政事业单位医疗缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山市第二人民医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，我部门2022年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

云南省保山市第二人民医院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因本部门2021年、2022年均无预算安排。

（二）公务接待费

云南省保山市第二人民医院部门2022年公务接待费预算为0万元与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因本部门2021年、2022年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山市第二人民医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因本部门2021年、2022年均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年云南省保山市第二人民医院单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排104万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目2个，财政预算安排104万元，编制绩效指标2个。2022年云南省保山市第二人民医院单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）公立医院综合改革取消药品加成收入补助资金项目

1.总体目标：积极引进先进的医疗设备，推动建立分级诊疗制度，充分发挥好城市公立医院在区域诊疗中的辐射作用。带动提升城市公立医院和基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展。

2.绩效目标：带动提升城市公立医院和基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展。

（1）产出指标

①数量指标：购置设备数量1台；购置计划完成率100%

②质量指标：验收通过率100%；购置设备利用率100%

③时效指标：设备部署及时率100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：设备采购经济性80万元

②社会效益指标：无

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：设备使用年限5年

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度90%

（二）引进博士人才（杨海捷）2022年生活补助资金项目

1.总体目标：做好经费保障，按规定落实引进人才待遇。

2.绩效目标：做好经费保障，按规定落实引进人才待遇，支持部门正常履职。

（1）产出指标

①数量指标：获补对象数1人

②质量指标：获补对象准确率100%；兑现准确率100%

③时效指标：发放及时率100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：带动人均增收20000元/月

②社会效益指标：生活状况改善90%；生产生活能力提高90%。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省保山市第二人民医院部门资产总额89506.25万元，其中，流动资产62433万元，固定资产15072.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9803.31万元，无形资产2196.71万元，其他资产0.44万元。与上年相比，本年资产总额增加16246.03万元，其中固定资产增加4188.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200536100400111