保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>（财预〔2018〕209号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）等有关要求，保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院主要职责是：

1.提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。                              

2.提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能：严格执行城乡居民医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作，配合当地政府做好新冠疫情防控工作、核酸检测工作、新冠疫苗接种工作。

（二）机构设置情况

隆阳区板桥镇沙坝卫生院共设置6个内设机构，包括：院办公室、党小组办公室、财务室、工会办公室、公卫办、临床医务科。保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无所属单位。

（三）重点工作概述

1.老年人健康管理服务工作:卫生院领导重视,投入大量的人、财、物,宣传到位。组织有力、体检工作按时按质完成。

2.高血压患者健康管理服务项目:完善各项管理制度,村医大力配合,随访和体检完成率较高。

3.糖尿病患者健康管理服务项目:完善各项管理制度,村医大力配合,随访和体检完成率较高。

4.结核病人管理：所有卫生室均按要求完成转诊推介工作并登记在册。

5.坚‎持每‎年对‎历年‎复查‎、现‎症麻‎风病‎人家‎属及‎密切‎接触‎者，‎首先‎是采‎取摸‎底调‎查登‎记后‎再进‎行临‎床检‎查的‎方式‎。

6.2022年沙坝卫生院妇幼卫生工作在各级主管单位及乡村医生的大力配合下取得了很好的成绩，但与上级各项任务的要求还有一定的差距；让我们继续携手共进，努力为妇女儿童提供安全、有效、优质的妇幼保健公共卫生服务，为增进城乡居民健康构建社会主义和谐社会贡献力量。

7.开展健康体检，基本信息调查，重点人群信息，医疗服务记录等数据收集。更新已建居民和重点人群服务信息，及时录入计算机。

8.规范计划免疫建证工作：实行儿童预防接种证制度，使用区卫健局及区疾控中心统一安排印制的《儿童预防接种证》，新生儿出生后一个月内应建证，确保儿童规范建证率达100%，每次接种时应核对卡、证，并填写完整。

9.完成全乡规范化接种门诊建设：规范化接种门诊建设是为加强计划免疫工作的规范化管理，提高预防接种的有效性和安全性，在原有的基础上认真完善资料的收集整理工作。

10.保证计划免疫冷链正常运转：认真检查冷链设备的运转情况，每天上、下午都要进行运转情况检查，记录冷冻、冷藏室温度，损坏的要及时修理，报废的应立即更新，确保冷链正常运转，以保证疫苗效价，使每名儿童都能得到有效免疫接种安全注射，管理一次性注射器按时销毁处理。

11.强化儿童入托、入学预防接种证查验工作：全乡开展儿童入托、入学预防接种证查验工作，防止计划免疫针对传染病在校园内发生流行的有效手段，我院计划免疫配合学校的查验工作，对学校的入学、入托儿童查验预防接种工作的技术指导和培训，安排好未种儿童的补证、补种工作总结。

12.新冠核酸检测工作：积极配合当地政府做好全员核酸检测工作，全面覆盖应检尽检人员，做好愿检尽检人员核酸检测工作，做好新冠疫苗接种工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入3,929,087.87元，其中：一般公共预算2,729,087.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,200,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比较上年增加1,629,687.87元，主要原因分析：1.社会保障和就业支出增加123,094.82元。2023年在职人员增加1人，养老保险缴费支出增加。职业年金缴费支出2022年没做预算，故较上年增加60,948.80元，纯增；2.卫生健康支出增加306,593.05元。人员增加1人，人员工资增加48,984.00元，人员奖金较上年增加4,082.00元，绩效工资（含奖励性绩效工资）较上年增加253,527.05元；3.事业收入较上年增加1,200,000.00元，在2022年事业收入没做预算，纯增。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入2,729,087.87元，其中:本年收入2,729,087.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,729,087.87元（本级财力2,729,087.87元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加429,687.87元，主要原因是：1.社会保障和就业支出增加123,094.82元。2023年在职人员增加1人，养老保险缴费支出增加。职业年金缴费支出2022年没做预算，故较上年增加60948.80元，纯增；2.卫生健康支出增加306,593.05元。人员增加1人，人员工资增加48,984.00元，人员奖金较上年增加4,082.00元，绩效工资（含奖励性绩效工资）较上年增加253,527.05元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 1,200,000.00元，其中:事业收入1,200,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增加 1,200,000.00元，纯增，主要是上年没有将事业收入纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出3,929,087.87元。财政拨款安排支出2,729,087.87元，其中：基本支出2,729,087.87元，与上年对比，比上年预算增加429,687.87元，同比增长18.69%，主要是：1.社会保障和就业支出增加123,094.82元，2.卫生健康支出增加306,593.05元；项目支出1,200,000.00元，同比增长100%，主要是上年没有将采购项目纳入预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,729,087.87元，其中：人员经费2,692,073.87元；公用经费37,014.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,200.00元，主要用于事业单位离退休人员公务经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本保险缴费支出合计297,807.04元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险支出。

3.2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出60,948.80元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计10,938.98元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计2,138,845.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计135,955.94元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

7.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计76,929.40元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计6,462.71元，主要用于工伤保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元；其他运转类项目1个，资金共计1,200,000.00元。

（1）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-资本性支出（31003专用设备购置费）1,200,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

隆阳区板桥镇沙坝卫生院无市对下专项转移支付经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：本单位2022年与2023年均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：本单位2022年与2023年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

持平原因：本单位2022年与2023年均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标1个。2023年保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一） 2023年运转类采购项目资金项目

1.总体目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（1）产出指标

①数量指标：2

②质量指标：2

③时效指标：2

④成本指标：2

（2）效益指标

①经济效益指标：2

②社会效益指标：2

③生态效益指标：2

④可持续影响指标：2

满意度指标

服务对象满意度指标：90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

本单位没有“三公”经费预算安排。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2023年本单位财政拨款预算收入2,729,087.87元。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区板桥镇沙坝卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院资产总额12,585,323.90元，其中，流动资产5,571,822.55元，固定资产6,838,342.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产175,158.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,647,872.83元，其中固定资产减少346,372.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值186,309.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536100600111