隆阳区卫生健康局综合监督执法所2023年部门预算编制说明

监督索引号53050200536100300000

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所主要职责是：

承办由保山市隆阳区卫生健康局交办的行政许可及审核、审批事项。负责全区公共场所卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治。开展“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。对全区卫生监督协管服务进行管理。负责全区卫生健康监督执法信息的收集、整理、分析和报告工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位。共设置6个内设机构，包括：办公室、法制督查股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、监督服务股、卫生监督协管办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

依法监管消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监管公共场所、放射、学校卫生、餐饮具集中消毒等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制26人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,943,674.84元，其中：一般公共预算5,253,439.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入690,235.34元。

与上年对比，比上年预算增1,058,047.11元，同比增长21.66%，主要是一般公共预算拨款基本支出中人员经费增加1,245,815.11元，财政拨款社会保障费每年调增以及规范津补贴2022年起每月工资项增加基础绩效奖，2023年薪级调整等原因导致人员经费增加1,320,010.50元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,253,439.50元，其中:本年收入5,253,439.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,253,439.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增1,245,815.11元，同比增长31.09%，主要是基本支出中人员经费增加1,245,815.11元，财政拨款社会保障费每年调增以及规范津补贴2022年起每月工资项增加基础绩效奖，2023年薪级调整等原因导致人员经费增加1,320,010.50元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入690,235.34元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入175932.00元，上年结转514,303.34元。

与上年对比，比上年预算减187,768.00元，同比下降21.39%，主要是2022年代管户资金收入减少，其他收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,943,674.84元。财政拨款安排支出5,253,439.50元，其中：基本支出4,933,439.50元，与上年对比，比上年预算增1,375,815.11元，同比增长38.67%，主要是人员经费增加1,245,815.11元，财政拨款社会保障费每年调增以及规范津补贴2022年起每月工资项增加基础绩效奖，2023年薪级调整等原因导致人员经费增加1,320,010.50元；项目支出320,000.00元，与上年对比，比上年预算减130,000.00元，同比下降28.89%，主要是卫生监督专项经费减少10,000.00元，卫生监督辅助执法人员经费300,000.00元调整为基本支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,933,439.50元，其中：人员经费4,423,510.50元；公用经费509,929.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计320,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，其他运转类项目1个，资金共计320,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休支出合计1,200.00元，主要用于事业单位离退休支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计450,411.20元，主要用于机关事业单位工作人员的基本养老保险支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计205,677.28元，主要用于机关事业单位工作人员的职业年金缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计2,298.49元，主要用于机关事业单位工作人员的失业保险支出。

5.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构合计4,256,099.00元，主要用于事业人员、事业工勤人员工资福利支出、复制执法人员经费、办公费、水电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计214,269.69元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计114,356.97元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计9,126.87元，主要用于机关事业单位工作人员工伤生育保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排80,000.00元，其中：人员经费80,000.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计610,235.34元，其中：民生项目1个，资金共计554,399.02元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；其他运转类项目1个，资金共计55,836.32元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额57,000.00元，其中：政府采购货物预算57,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2023年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为5次，共计接待约80人次。

无增减变化原因是严格执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年单位均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排320000.00元，编制绩效指标8个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费509,929.00元，比上年预算增55,829.00元，同比增12.29%，占基本支出的10.34％，主要是差旅费、会议费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所资产总额6,674,878.40元，其中，流动资产514,303.34元，固定资产5,712,907.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产447,667.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少288,970.27元，其中固定资产减少312,630.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536100300111