保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作，对危重病人实施抢救、会诊、转诊工作。

2.积极配合上级业务部门开展高技术引进，新疗法、新技术应用及相关科研工作。

3.负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。

4.指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。

5.协助区卫健局卫生监督所做好卫生监督执法工作。

6.开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

7.了解掌握本地区妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极治疗。

8.深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。

9.加强对乡村医生的义务指导、培训和管理，定期进行考评。

10.按照医疗保险合作医疗定点医疗机构服务协议、履行为参合农民提供优质的医疗服务。严格执行医疗保险规章制度，实行现场减免和定期公示。遵守医疗保险管理规定，加强参合人员就医管理，接受区合管办的管理监督。积极做好医疗保险政策宣传，协助做好参合农民筹资收缴工作。

11.按时按质完成区卫健局、乡党委政府交给的各项任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：

办公室、财务室、住院部、化验室、公卫科、心电图室、中医科、放射室、计免科及妇产科、牙科，共计11个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.加大人才培养，增强医疗服务能力。

3.全面打造中医医疗服务及中医氛围建设，加大中医药服务推广力度，让所有群众能得到中医药服务。

4.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。强化党支部主体责任及纪检监督责任清单，加强平安医院创建及党风廉政建设落到实处。

5.进一步加强医疗保险基金管理，坚决打击违规套取骗取医疗保险基金行为。

6.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

7.进一步加强卫生材料采购管理，规范购进卫生材料的渠道。

8.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,197,658.37元，其中：一般公共预算4,197,658.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减1349358.90元，同比下降17.88%，主要是：1.财政拨款：（1）财政拨款社会保障费每年调增，2023年薪级调整等原因导致人员经费增加1143515.24元，其中机关事业单位基本养老保险缴费增加155197.44元，职业年金缴费增加38785.60元，职工基本医疗保险缴费增加82653.48元，公务员医疗补助缴费增加38001.60元，其他社会保障缴费增加7600.32元。（2）2022年新增编内人员6名，其中基本工资增加239328.00元，津贴补贴增加536652.00元，奖金增加19944.00元。（3）工会经费增加19001.00元。2.事业收入比上年减少2511875.14元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,197,658.37元，其中:本年收入4,197,658.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,197,658.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比，比上年预算增1,162,516.24元，同比增长38.30%，主要原因是人均公务费提高；本年单位职工岗位变动及薪级工资晋升，导致本级财力较上年增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,000,000.00元，其中:事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减2,511,875.14元，同比减少55.68%，主要是事业收入减少2,511,875.14元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,197,658.37元。财政拨款安排支出4,197,658.37元，其中：基本支出4,197,658.37元，与上年对比，比上年预算增3,162,516.24元，同比增长305.52%，主要是人员岗位增加，支出增加；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要是项目支出没有增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,197,658.37元，其中：人员经费4,139,189.37元；公用经费58,469.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计1,400.00元；主要用于事业单位离退休支出；

2.2080505一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计472,837.60元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计110,855.44元，主要用于事业退休人员职业年金缴费支出；

4.2080801一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计10,296.00元；主要用于死亡抚恤支出；

5.2089999一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计19,974.02元，主要用于其他社会保障和就业支出;

6.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计3,193,226.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的不补助支出。；

7.2101102一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计248,248.58元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出；

8.2101103一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计129,735.30元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,085.43元，主要用于社会保障缴费；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；其他运转类项目1个，资金公计2,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因:本单位2023年均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

持平原因:本单位2023年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因：单位无公车运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院资产总额16,982,049.27元，其中，流动资产11,902,448.49元，固定资产5,079,600.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加639,658.01元，其中固定资产增加892,942.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536102300111