保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年度部门决算

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保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理 ；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能：严格执行城乡居民医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作，配合当地政府做好新冠疫情防控工作、核酸检测工作、新冠疫苗接种工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.慢性病防控工作2022年目标任务完成情况

（1）高血压患者建档1910人，随访6484人次，门诊首诊测血压26869人，健康管理率：86.6%，血压控制率：81%，体检人数1902人，体检率：99.6%；

（2）糖尿病患者建档414人，随访1442人次，健康管理率：89.9%,血糖控制率：57.9%，体检368人，体检率：88.9%；

（3）重型精神障碍患者建档290人，在册率：6.85‰，随访次数1142人次，健康管理率：88.9%，体检人数156人，体检率：53.7%，服药193人，医嘱勿需服药38例，治疗率66.6%；不服药30例（不服药原因如下：家属无力监管，因其他疾病不宜服精神类药品（有些副作用大），拒绝服药，年纪大不服药）；

（4）2022年65岁以上老年人总建档5227人，规范健康管理3819人，健康管理率：73.1%；

（5）2022年沙坝死亡累计300人，沙坝辖区内总人口42299人，报告粗死亡率7.1‰；

（6）2022年沙坝累计新发现肿瘤52例，沙坝辖区内总人口42299人，辖区肿瘤登记报告达1.07‰，2022年共开展两次肿瘤漏报调查，核查社会保障服务中心(区外就医)肿瘤患者报账名单、人口死亡信息登记报告系统中根本死因为恶性肿瘤的人员名单、医保中心肿瘤名单，对未报的13例肿瘤进行了补报。

2.妇幼保健2022年目标任务完成情况

（1）2022年孕产妇287人，产妇179人，出生活产人数180人，产妇管理建册178人，产前检查人数178人，产妇保健管理率达100%；产妇系统管理164人，达91.11%，新法接生活产180人，新法接生率达100%；住院分娩179人，住院分娩率99.44%；孕产妇产后访视179人，率达100%；高危孕产妇39人，筛出率达21.79%；高危孕产妇管理39人，管理率达100%，高危孕产妇住院分娩39人，住院分娩率达100%；乡卫生院、村卫生室均建立了高危孕产妇管理台账和高危管理上墙一览表，辖区内所有孕产妇均使用保健手册；

（2）发生危急孕产妇0例，危急孕产妇抢救成功0例，危急孕产妇抢救成功率达100%；

（3）开展孕产妇死亡监测，2022年辖区内无孕产妇死亡；

（4）新生儿破伤风死亡发生率为“0”；

（5）0-6个月母乳喂养调查180人，0-6个月内母乳喂养137人，母乳喂养率达76.11%；

（6）计划生育手术服务工作：院内开展各项计划生育手术，有从事计划生育手术的人员和手术室，全年各项计划生育手术共计完成55例，其中放环16例；取环33例，负压吸引术0例(人流)；药物流产术6例，中期引产0例，置皮下埋植0例；取出皮下埋植0例；计划生育手术无差错事故发生；

（7）认真开展妇科病普查普治工作，2022年未开展妇科病普查；

（8）依照《中华人民共和国母婴保健法》规定，使用《医学出生证明》，严格管理并登记，全年在我院住院分娩0人，活产0人。死胎死产0例；

3.儿童保健2022年目标任务完成情况

（1）7岁以下儿童2588人，7岁以下儿童保健管理2351人；保健管理率达90.84%；3岁以下儿童782人，3岁以下儿童保健系统管理706人，系统管理率达90.28%，统一使用儿童保健手册，对体检结果评价并提出矫治意见；开展新生儿访视，新生儿180人，新生儿访视180人，访视率达100%。开展新生儿遗传代谢性疾病筛查180人，筛查率达100%，新生儿听力筛查180人，筛查率达100%；

（2）开展眼保健筛查，对0-6岁儿童开展眼保健筛查，2022年筛查2543人，筛查率达98.26%；并及时录入医博士家庭医生签约服务系统；

（3）5岁以下高危儿童24人，高危管理24人，高危儿童管理率达100%，高危儿童从体检中筛选出；建立高危儿童管理登记，并使用高危管理上墙一览表；

（4）2022年新生儿死亡0例，新生儿死亡率0‰；婴儿死亡1例；婴儿死亡率5.55‰；5岁以下儿童死2例，5岁以下儿童死亡率11.11‰。

4.健康教育2022年目标任务完成情况

（1）卫生院妇幼专干及村卫生室主任，兼职健康教育工作，做到年头有计划，年终有总结，广泛使用人际传播的方式开展健康教育工作，全年出健康教育宣传栏2期，利用广播、发放宣传资料及各种人际传播方式对人群进行健康宣教，沙坝片辖区15个村委会，总人口42378人，总户数13068户，发放健康宣传手册一份。15—49岁育龄妇女10513人，受教人数9462人，妇女健康教育达90%，孕产妇179人，受教179人，达100%；

（2）我院及各村卫生室共设置健康教育宣传栏，定期更换宣传教育内容，我院共宣传健康教育栏12期一期两个版面。及时协同村卫生室向辖区居民发放各种健康教育宣传资料35907余份。宣传资料融针对性、科学性、实用性、通俗性、趣味性为一体。除此之外，同时在宣传栏内增贴各种不同的宣传资料，其中内容包括国家基本公共卫生服务项目、缺碘乏病预防小常识、学校结核病防治核心信息、高血压/糖尿病健康指导手册、慢性病防治10条核心知识、做好新冠疫情常态化防控、爱国卫生七个专项行动、青少年艾滋病、关于中医中药的宣传折页等等。门诊设立健康宣教书报资料架，发放各类健康教育处方、健康宣传资料可供居民就诊时取阅；    

（3）充分利用各种形式，多渠道全方位的开展了9期健康教育公众咨询宣传活动。在全年的2022年01月30日开展“世界防治麻风病”，2022年03月24日开展“3.24生命至上，全民行动，共享健康，终结结核”，2022年04月02日开展“科学就医，合理用药”，2022年04月16日开展“基本公共卫生我服务 你健康”，2022年5月31日开展“5.31远离烟草，关爱生命”，2022年07月19日开展“健康文明生活方式全参与”，2022年09月13日开展“如何改善高盐饮食习惯”，2022年10月15日开展“高血压/糖尿病，共享健康生活”，2022年12月20日开展“发展中医中药，服务百姓健康”等活动，并组织我院医务人员在人群密集的地方举行健康教育宣传活动，对育龄妇女和儿童、老年人、慢性病患者开设健康教育随访咨询。同时发放宣传材料2874余份；接受教育730人；

（4）在门诊就诊者，及对慢性病患者、孕产妇、婴幼儿、老年人服务过程中了解服务对象需求，开展有针对性的个体化健康教育，主要人群以高血压、糖尿病等慢病人群为主。开展人数1095人次；    

（5）对门诊患者、体检居民、各类人群制度并免费发放各种针对性的健康处方。同时我们通过门诊宣传、及入户随访等形式，向患者及家属开展健康教育宣传，散发宣传资料。为了大力推进健康素质促进工作，加快普及健康素养基本知识与技能，进一步提高我乡居民健康素养综合水平；

（6）针对辖区群众及学生举行了12次健康教育知识讲座。引导居民学习和掌握健康知识和必要的健康技能，从而促进辖区内居民的身心健康；

（7）认真贯彻落实政府颁布的《公共场所禁止吸烟的规定》，我院积极开展了控烟教育，制定了《医院禁烟制度》，设立了禁烟监督岗，配有控烟检查员，诊室、病房等公共场所设有醒目的禁烟标志。  

5.预防接种门诊工作完成情况  

（1）计划免疫规范接种工作，常规免疫基础接种情况，脊髓灰质炎疫苗应种464人次，实种464人次，接种率100 %；无细胞百白破三联疫苗应种363人次，实种363次，接种率100% ；含麻成分疫苗应种216人次，实种216人次，接种率99.36%；乙肝疫苗应种133人次，实种133人次，接种率98.34%，乙脑疫苗应种272人次，实种272人次，接种率100%；A群流脑疫苗应种155人次，实种155人次，接种率100%；甲肝疫苗应种153人次，实种153人次，接种率100%；3岁A+C群流脑疫苗应种232人次，实种232人次，接种率 100%;白喉破伤风联合疫苗：应种243人次，实种243人次，接种率100%；

（2）非常规免疫接种情况，流感疫苗接种：成人应接种数291人，实种291人，接种率100%；儿童应种数2757人，实种2757人，接种率100%；狂犬疫苗接种应种300人，实种300人，接种率100%;手足口疫苗接种应种148人，实种148人，接种率100%;重组乙肝疫苗接种：应种85人，实种85人，接种率100%；23价肺炎疫苗接种：应种35人，实种35人，接种率100%。A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗：应种8人次，实种8人次，接种率100%;水痘疫苗接种341人；

6.协管工作完成情况

（1）全年开展卫生监督协管巡查工作12次。累计全年度学校卫生13个次，非法行医和采供血17个次，公共卫生场所16个次，计划生育1个次，托幼机构2个次，农村饮用水12个次，职业卫生2个次，合计63个次；

（2）指导门诊及卫生室在医疗服务过程中，对发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，有针对性地开展职业卫生咨询指导工作。发现可疑职业病时，做好相关登记并及时报告。2022年全年门诊病人中未发现可疑职业病；

（3）做好协管自查工作，按时按质上报月报表、季度报表；

（4）积极配合隆阳区卫生监督所开展辖区内各项卫生监督工作。我院协管员积极参加上级工作检查，对酒店、美容院、小理发店等进行拉网式检查，规范培训、制度、许可证等；

（5）督促被监督单位按照区卫生监督所提出的整改意见并落实；

（6）认真做好卫生监督协管信息报告工作，及时报告卫生监督协管巡查中发现的存在问题。

7.安全生产完成情况

（1）卫生院有针对性的要求各科室对重点部门，重点部位进行自查，发现问题及时给予整改；同时卫生院院委员会成员对各科室的自查结果进行抽查，并现场纠正隐患。

（2）在雨季卫生院认真执行落实上级对地质灾害防治工作要求，对卫生院危房和危地进行了深入、细致的排查。对存在安全隐患的地点要设置明显警示标志。

（3）卫生院对院内易燃、易爆、有毒、有害危险化学品、药库做好安全防范工作。对卫生院职工饭堂，进行严格巡查，查找安全隐患，落实各项安全生产制度，确保卫生院医疗工作的安全运行。

（4）加强治安防范管理，严防医疗事故和医疗纠纷我院成立了医患纠纷调解工作领导小组和医患纠纷调解工作专家组，制定了医患纠纷调解工作制度、工作人员岗位职责和调解处置流程，卫生院加强对医务人员的职业道德、业务技术能力培训，定期对职工进行法律法规等医疗安全教育讲座，组织医疗法律法规及规章制度的学习，各科室每季度进行一次医疗安全学习，医疗安全意识明显提高，防范措施到位，近一年来未发生重大医疗事故和医疗纠纷；为卫生院安全管理和卫生院服务管理奠定了良好的基础。

8.预防艾滋病母婴传播工作情况

按照新修订《云南省预防艾滋病，乙肝，梅毒母婴传播工作方案》要求，对乡村医生及院内工作人员进行业务培训二期。

9.计划生育服务项目管理

按时上报育龄妇女死亡，并与疾控核对。育龄妇女死9人。按照规范登记计划生育手术台账，填写相关手术记录及随访表。全年各项计划生育手术共计完成58例。2022年药具管理：乡级药具储存符合标准，库存合理。乡级：有计划生育药具台账、药具需求计划表、计划生育药具使用情况汇总表，零散发放到个人的药具发放登记本；村级：计划生育药具有使用随访花名册（分常住人口和流动人口）。叶酸管理：分一般人群和高危人群进行管理。乡级建立发放登记，发放到个人的要签署《自愿接受服用叶酸片预防神经管缺陷知情同意书》，按手印；服药随访登记卡；服药者姓名记录在《云南省农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目叶酸发放登记表》，高危人群单独管理并增加服药量、增加随访次数。2022年1-12月份发放叶酸283人。

10.国家免费孕前优生健康检查项目

根据区级妇幼卫生工作安排要求，全年完成任务数140对，280人，将任务数安排到村级，动员适龄夫妻双方到卫生院进行免费孕前优生健康检查，2022年完成140人，其中女140人，男140人，及时录入国家免费孕前优生健康检查项目系统，并对检查者进行追踪随访。

11.儿童营养包项目完成情况

确定我镇15个村为项目实施单位，对我镇项目实施单位6-24月龄婴幼儿358人补充辅食营养补充品（以下简称营养包），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况，降低婴幼儿生长迟缓率、低体重率和贫血率。通过对卫生院、卫生室乡村级人员进行规范化培训，发动宣传，2022年发放儿童营养包259人。发放38220包。营养包有效服用率100%。

12.防疫网络信息管理工作，为了进一步搞好防疫微机管理的要求，儿童接种信息每次冷链运转后都能按照县疾控中心的要求进行录入，对各种报表能及时上报，对发现的传染病能第一时间上报到区疾控中心，上报及时率达到100%，准确率达到100%。

新冠核酸检测情况：愿检尽检人员核酸检测20491人次，新冠疫苗接种19568人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、中医科、检验科、超声科、放射科、财务科、公卫科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年度收入合计8,272,682.28元。其中：财政拨款收入1,778,340.00元，占总收入的21.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,480,463.68元（含教育收费0.00元），占总收入的78.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,878.60元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加134,674.26元，增长1.65%。其中：财政拨款收入减少2,074,215.09元，下降53.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,195,010.75元，增长51.22%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加13,878.60元，增长0.00%。主要原因是：1.财政拨款较上年减少2,074,215.09元,下降53.84%。（1）基本工资和津贴补贴较上年减少604,255.89元；（2）职工养老保险较上年减少70,000.00元；（3）项目拨款较上年减少1,299,459.20元；4.事业单位医疗费较上年减少20,000.00元；5.其他卫生健康支出较上年减少80,500.00元；2.事业收入较上年增加2,195,010.75元，增长51.22%。（1）上年应缴未缴的非税收入增加993,800.79元；（2）医疗业务收入增加1,201,209.96元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年度支出合计6,641,464.40元。其中：基本支出6,641,464.40元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,496,543.62元，下降18.39%。其中：基本支出增加263,965.30元，增长4.14%；项目支出减少1,760,508.92元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.编外人员劳务费增加支出增加263,965.30元；2.本年没有项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院正常运转的日常支出6,641,464.40元。与上年对比增加263,965.30元，增长3.97%，主要原因：编外人员劳务费增加263,965.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,754,906.00元，占本年基本支出的26.42%。本年公用经费及资本性支出金额4,886,558.40元，占本年基本支出的73.58%，其中：办公费228,233.14元、印刷费1,000.00元、手续费319.80元、电费32,448.88元、邮电费29,576.10元、差旅费14,638.00元、维修费43,900.00元、专用材料费2,651,216.32元、劳务费1,482,050.30元、委托业务费37,029.80元、工会经费23,434.00元、公务用车支行维护费33,775.06元、办公设备购置费106,957.00元、专用设备购置费201,980.00元等。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,778,340.00元，占本年支出合计的26.78%。与上年相比减少2,074,215.09元，下降53.84%，主要原因是：本年没有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出1,778,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费支出1,754,906.00元，公用经费支出23,434.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的原因是：严格按照厉行节约要求，控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆,较上年无增减变动。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,较上年无增减变动。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）,较上年无增减变动。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人,较上年无增减变动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院资产总额17,379,094.09元，其中，流动资产5,571,822.55元，固定资产11,587,876.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产219,394.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,647,872.83元，其中固定资产减少122,628.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值186,309.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额285,740.00元，其中：政府采购货物支出274,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,400.00元。授予中小企业合同金额109,760.00元，占政府采购支出总额的38.41%。

四、部门绩效自评情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院属保山市隆阳区卫生健康局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年预算收入支出盈余1,631,217.88元，根据隆卫计联发[2016]1号文件,基层医疗卫生机构在收支结余中可以提取奖励基金45%，福利基金5%，事业基金50%，故2022年提取50%事业基金815,608.94元，本年非财政拨款结余分配转入金额为815,608.94元，2022年提取45%职工奖励基金734,048.05元，提取5%职工福利基金81,560.89元。本单位2022年无项目资金结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536100601111