保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2022年度部门决算

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保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。建立与城市医院合作的双向转诊制度。深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。对辖区内一般卫生院的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。                      

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年芒宽彝族傣族乡中心卫生院在主管部门隆阳区卫生健康局的正确领导下，在芒宽乡党委政府大力支持下，以人民群众健康需求为向导，结合我院年初制定得工作计划，认真履行各项服务职能，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，全面推进卫生院科学发展，使我院工作得到了较快的发展，按照年初既定的目标，圆满地完成了各项工作任务，现总结如下：

1.基本医疗工作

医疗质量管理：规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业，组织医务人员认真学习卫生法律法规和医院《员工手册》，并针对工作中存在的问题开展自查自纠，制订切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，切实提高医务人员的基础理论，基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

加强质量，保障医疗安全。严格落实首诊负责、疑难病例讨论、危重患者抢救、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等十八项核心制度。认真执行《病例书写基本规范》，每月开展病历质量点评，不断提高病历质量。强化“三基三严”训练，有计划、有目的的组织医务人员业务学习，传输新的知识、训练业务技能。坚持召开医疗质量安全专题会议，在全院营造重学习、重安全、重质量、重技术、重服务、重实效的良好氛围。

加强医院感染控制工作。继续加强新冠肺炎等传染病预防，按照相关规定对出现的传染病及时上报。积极开展那还能院感控制知识培训，积极预防院内感染，树立无菌观念，减少院内感染的发生。按照《医疗废物管理条例》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对医疗废物进行处理，杜绝医疗垃圾和医疗废物的外流。

落实处方点评制度。对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预。认真落实抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，促使临床用药安全、合理、有效。严格执行《药品管理办法》，在规定的平台进行采药，加强对药品的管理和规范。

积极探索优质护理服务，有效提升患者满意度。通过不断完善住院读物设施，加强三基三严培训，延伸护理服务内涵等措施，使护理服务质量得到显著提升。同时进一步加强护理质量安全管理，建立健全护理质量安全管理预案及应急处理程序，完善差错事故管理制度和防范措施。在工作中，在护士进行质量教育，重视医疗质量安全，自觉遵守操作规程和查对制度，防患于未然。一年来，全院无重大护理差错和纠纷，事故发生数为零，褥疮发生数为零。

人才培养是一个周期性长而持续，为快速提升医院服务能力及医护技术水平，我院采取长短结合、请进来、送出去，内部自学等多种形式进行人才培养，2022年，送市、区医院进修学习5人，医院于每月10日组织业务学习培训会，科室内部每月组织学习培训。通过学习提升医院的服务水平及服务能力，提高了医院的医疗服务质量及医疗服务安全，逐步得到患者的认可及信任，医院的社会地位及社会信誉也随之提高。

2.基本公共卫生服务

加强领导，强化培训，定期督导。基本公共卫生服务项目服务多，我院领导高度重视，结合我乡实际情况，成立了基本公共卫生科，同时每月20日对村医进行公共卫生服务工作的培训，并多次进行督导检查，使得各项公共卫生工作按照计划完成；资金管理，芒宽彝族傣族乡中心卫生院基本公共卫生服务绩效考核标准按照《隆阳区基本公共卫生服务项目实施方案》制定芒宽乡基本公共卫生服务补偿标准，并按标准兑付公共卫生服务经费，每季度对村卫生室进行考核，同时按照经费服务标准服务质量及时兑付到村卫生室。项目实施情况（截至2022年12月）：

居民健康档案：居民健康档案纸质版合计47206人，电子档案47149人，本年度儿童新建档225人，系统225人，孕产妇新建档54人，系统54人。

健康教育：2022年全乡累计更换宣传栏180次，并利用黑板报每月进行一次健康教育宣传，培养居民良好的卫生习惯，提高了居民的健康意识；开展针对青少年、孕产妇、高血压、老年人、0-6岁儿童家长等特殊人群进行生活保健、传染病预防等健康知识讲座96期、参加人员3010人；个体化健康教育登记11175人；健康咨询活动9期，参加人员2307人；音像资料播放15种，共播放10511小时；发放“健康知识”“结核病宣传”、“慢病防治知识”、“中医药知识”等宣传资料45740份。

老年人健康管理：2022年内现我辖区累计管理老年人4260人，并规范建立档案，规范化管理率达74.39％，65岁以上本年度为老年人免费健康宣传450余次，为辖区内老年人提供免费健康检查（一般体格检查、心电图、B超、血常规、血糖、血脂、血生化、尿常规等），累计65岁以上老年人一般健康体检3193人，健康体检率74.95％，腹部B超检查3190人，完成评估且完成所有体检项目检查3169人，规范体检率74.39％。

慢性病、高血压管理：我院及各村卫生室还开展落实门诊18岁以上首诊测血压制度，2022年本年度门诊首诊测血压31731余次，2022年确诊人数2711人，建档人数2711人，最近一次随访血压达标人数2119人，控制率78.16％，规范化管理2452人，规范化管理率达90.45％，本年度对管辖高血压患者进行跟踪随访及用药指导13655人次，建档立卡贫困户管理人数249人；糖尿病管理：我辖区本年度进行血糖筛查3300余次，2022年确诊人数615人，建档人数615人，一般体检人数598人，体检率97.24％，最近一次血糖随访达标人数338人，控制率54.96％，规范化管理548人，管理率89.11％，对管辖区糖尿病患者跟踪随访及用药指导3237人次，建档立卡贫困户管理人数41人。

严重精神障碍患者管理：2022年我辖区管理严重精神障碍患者共计登记290人（2022年死亡6人，失访1人，不同意管理10人），新发现患者14人，国家重精系统2022年完成在册患者管理290人，严重精神障碍患者管理报告率6.1‰，在管患者273人，年管理率94.48％。规范管理人数276人，规范管理率95.17％服药患者237人（包括目前正在住院9人），治疗率83.45％，其中规律服药170人，规律服药率59.86％，精神分裂症服药人数136人，服药率80.95％，规律服药人数95人，规律服药率56.55％。不服药患者例，不服药原因如下，家属无力监管，因其他疾病不宜服精神类药品（有些副作用大）、拒绝服药，年纪大不服药。稳定224人，基本稳定39人，不稳定0人，稳定率85.17％。2022年度曾住院22人，其中（我院与当地派出所及乡政府扶贫办工作人员一起协助病情控制不稳定的精神病患者送往保山市第三人民医院治疗12人，不在册3人，目前正在住院8人）。建档立卡贫困户管理人数43人，本年度对管辖严重精神障碍患者进行跟踪随访及用药指导1515人次。

孕产妇管理和儿童健康管理：芒宽乡2022年育龄妇女11924人，孕产妇248人，全年共分娩253人,住院分娩253人，在家自行分娩0人，住院分娩率100％，产后访视327人，产后访视率100％，系统管理216人，系统管理率85％。未分娩孕产妇158人，未分娩高危孕产妇78人。本院住院分娩孕产妇20人，早孕建册9人，早孕建册率45％，缅籍0人，仅产时检测1人，孕产妇首次建册“三病”检测216人，13周之前检测216人，早孕检测率85％，配偶检测235人；7岁以下儿童管理2868人，5岁以下儿童管理1789人，3岁以下儿童管理937人，高危儿童61人。

计划免疫工作：2022年1－12月份截至各苗接种率分别为：卡介苗实种42人次；脊灰灭活疫苗实种974人次；二价脊灰疫苗实种495剂次，百白破实种1316人次；含麻疹组份(麻风、麻腮风）实种731人次；乙肝疫苗1、2、3剂实种651人次；乙脑1、2剂实种787人次；白破实种578人次；甲肝疫苗实种409人次；A群流脑疫苗实种651人次；A﹢C群流脑疫苗实种996人次。非免疫规划疫苗累计接种5188剂次；2022年（1月-12月）累计建证20人，实际建证20人，建证率100％；新冠疫苗接种2022年累计22840剂次，第一剂次785剂，第二剂次745剂，第三剂次17738剂，第四剂次3572剂；入学新生预防接种证查验及疫苗补种情况：全校2022年入学新生预防接种查验工作进展良好，芒宽乡入学入托查验接种证工作从2022年9月1日开始至10月01日结束，对全乡10所小学和11个幼儿园开展了接种证查验工作，查验覆盖率为100％。共计应查学生841人，实查验学生841人；持接种证人数834人，应补证人数7人，实补证7人；接种记录完整人数682人，应补种人数159人，书面通知补种159人，实际补种108人，未补种完成51人，其中12人拒绝接种（为高黎贡山移民，经学校、村卫生室、卫生院多次沟通无果，已告知后果），12人经卫生院、村卫生室、学校多次通知仍不来接种。159人补种情况如下：入托（应补种人数31人，完成补种人数30人）：脊灰疫苗应种11剂次，补种11剂次，百白破应种3剂次，补种3剂次，含麻应种1剂次，补种1剂次，A+C流脑疫苗疫苗应种16剂次，补种16剂次，乙脑疫苗应种8剂次，补种8剂次；入学（应补种人数128人，完成补种人数78人）：乙肝疫苗应种7剂次，补种2剂次，脊灰疫苗应种27剂次，补种4剂次，白破疫苗应种90剂次，补种53剂次，含麻成分疫苗应种9剂次，补种1剂次，A+C流脑疫苗疫苗应种88剂次，补种55剂次，乙脑疫苗应种14剂次，补种5剂次，高黎贡山移民55人，拒绝接种11人，应补种236剂次，实际补种120剂次。

传染病及突发公共卫生事件：我院开展传染病上报工作，每月3次进行漏报统计检查，2022年共登记上报传染病例54例，登记完整54例，及时上报率54例，及时率100％。查漏0例，其中法定传染病54例。村上上报0例。每月3次对院内传染病报告管理进行自查，对发现的问题并给予建议及整改措施。本年度共进行传染病自查36次，未发生漏报、迟报现象。

卫生监督工作：每季度对辖区内的公共场所、医疗机构、学校、农村、饮用水、计生和职业病卫生场所（职业卫生于2020年第三季度开始管理）等场所进行巡查,并根据存在不同的问题下达意见书，要求整改。其中公共场所2022年度共巡查456次，下达意见书84份，整改46家；医疗机构2022年度共巡查76次，下达意见书27份，整改18家；学校2022年度共巡查48次，下达意见书15份，整改10家；农村饮用水2022年度共巡查28次，下达意见书13份，整改8家；计生2022年度共巡查4次，下达意见书1份，整改1家；职业病卫生场所2022年度共巡查10次，下达意见书5份，整改5家；信息上报7次，其中非法行医5次，公共场所无证经营2次，协助上级单位查处公共场所无证经营1次，严厉打击在我乡的无证经营；2022年度在我院办理健康证828人，保障了人民群众的人身健康和食品卫生安全；2022年度我院共进行了5次宣传活动，宣传内容分别为职业病防治宣传、公共场所卫生知识宣传、生活饮用水知识宣传、医疗卫生知识宣传、法律法规政策宣传，本年度共发放宣传资料1021余份，受益群众850余人；2022年度我院上报食源性疾病病例24条。

中医药健康管理：2022年65岁及以上老年人管理4260人，完成中医药服务3158人，完成率74.13％；2022年0-36个月儿童管理1180人，中医药管理服务984人，完成率83.39％。

死因肿瘤管理：死亡数据，2022年我乡人口数为47212人，2022年1月1日至12月31日死亡341人（2022年331人、2021年10人），死亡率为7.01‰。其中5岁以下儿童死亡1人，死亡率0.02‰；育龄妇女（15-49岁）5人，死亡率为0.1‰；肿瘤数据，2022年01月01日至12月31日肿瘤上报共统计42人。报告率0.9‰。

计生工作：2022年芒宽彝族傣族乡中心卫生院婚前医学检查登记400人（200对）全套检查200对（仅检测HIV、TP：14对，28人），检出传染性疾病：男7人，女3人。国家免费孕前优生健康检查项目完成170对。叶酸发放321人，（其中免费：344人，575瓶，自行购买：0人。全年开展计划生育手术放环5人、取环2人、人流29人、药流15人。

3.健康扶贫工作开展情况

加强组织领导。成立健康扶贫工作领导小组，设立办公室，完善制度职责，明确职责分工。基本医疗有保障。一是看病的地方。每个村卫生室建筑面积均达60平方米以上，设有诊断室、治疗室、公共卫生室、药房均做到四室分开设置同时配齐听诊器、体温表、血压计、诊查床等基本诊疗设备。二是有合格的医生。全部村卫生室严格按照健康扶贫政策要求足额配备村医并且在岗在编均能提供基本医疗服务。三是有制度保障。我院与当地医保办及扶贫办核实建档立卡户全部参加医疗保险费，参保率100％，村卫生室严格按照医保政策给予就诊提供享受医疗报账服务，医院严格按照健康扶贫政策要求落实便民惠民措施，对建档立卡贫困人口实施“一站式”结算与“先诊疗后付费”，住院时无需缴纳住院押金，直接住院治疗；出院时“一站式”即时结报，患者只需缴清个人自付费用；对我院住院治疗的贫困人口不设起付线，并提高报销比例达95％。

家庭医生签约。2021年共计签约居民5594人，其中0-6岁儿童1054人，高血压2449人，糖尿病517人，肺结核21人，精神病225人，残疾人324人。均已按照签约一人，履约一人的要求完成了4次随访并填写签约手册。

大病专项救治。对辖区内贫困人口中发现的大病患者及时转诊至保山市第二人民医院进行救治，对做到“发现一例，救治一例”，做到所有大病患者得到救治。通过梳理排查我院辖区应治48人，已救治48人，救治率为100％。健康扶贫动态管理。全乡建档立卡贫困人口有1512户、6915人，均已脱贫退出。对辖区内贫困人口患病、救治、家庭医生签约服务等信息进行核实核准，并及时、准确录入全国健康扶贫动态管理系统，以便及时反映我乡健康扶贫工作进展情况。

健康扶贫政策宣传方面。通过梳理排查乡村干部及部分村医对健康扶贫政策知晓率低。我院及时制作印发健康扶贫核心知识要点口袋书，分发到乡村两级干部、驻村工作队、医院职工及乡村医生手中，以提高政策知晓率，并采取多种形式加大健康扶贫政策宣传，乡村医生做到逢会必考，做到人人知晓健康扶贫政策及各村基本情况，推动健康扶贫工作深入开展。    

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：中医科、外科、妇产科、内儿科、预防接种门诊、财务科、检验科、输液大厅、医务科、口腔科、放射科、超声科、药剂科、收费室、行政办公室、公共卫生科、后勤保障科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。  

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2022年度收入合计42,380,093.39元。其中：财政拨款收入3,040,437.04元，占总收入的7.17％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入39,339,656.35元（含教育收费0.00元），占总收入的92.83％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入0.00元，占总收入的0.00％。与上年相比，收入合计增加27,628,518.44元，增长187.29％。其中：财政拨款收入减少2,449,967.67元，下降44.62％；上级补助收入增加0.00元，较上年增减无变动；事业收入增加30,078,486.11元，增长324.78％；经营收入增加0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年增减无变动；其他收入增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是人员增减变动，2022年调入1人，新增3人，调出4人。财政基本补助收入减少391,426.35元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费减少264,995.43元，工会经费收入增加31,069.08元，村医基本药物制度区级补助减少157,500.00元；财政项目补助收入减少2,058,541.32元，我院2022年没有财政项目补助收入；事业收入增加30,078,486.11元，其中：非税收入增加29,407,765.44元，药品收入增加670,720.67元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2022年度支出合计19,557,267.30元。其中：基本支出19,557,267.30元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,558,048.07元，增长30.39％。其中：基本支出增加6,864,233.67元，增长54.08％；项目支出减少2,306,185.60元，下降100.00％；上缴上级支出增加0.00元，较上年增减无变动；经营支出增加0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是人员增减变动，2022年调入1人，新增3人，调出4人。工资福利支出减少80,797.37元，其中基本工资减少43,828.00元，津补贴减少713,294.00元，奖金增加94,376.00元，绩效工资增加781,295.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少90,000.00元，职业年金缴费减少79,346.37元，职工基本医疗保险缴费减少20,000.00元，公务员医疗补助缴费减少10,000.00元；对个人和家庭的补助减少196,340.06元，其中抚恤金减少187,889.60元，生活补助减少8,450.46元；商品和服务支出增加3,689,660.50元，其中办公费增加606,112.25元，印刷费增加125,063.73元，手续费增加7,061.81元，水费增加74,788.00元，电费减少38,153.22元，邮电费增加38,353.29元，差旅费增加52,665.42元，维修（护）费增加704,634.12元，培训费减少3,365.00元，专用材料费增加2,628,207.41元，劳务费减少735,677.55元，委托业务费增加231,284.80元，工会经费增加31,069.08元，公务用车运行维护费减少5,006.64元，其他交通费用减少27,377.00元;资本性支出增加1,145,525.00元，其中办公设备购置增加16,940.00元，专用设备购置增加1,463,211.33元，房屋建筑物购建减少137,626.33元，公务用车购置减少197,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院机构正常运转的日常支出19,557,267.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,999,637.04元，占基本支出的15.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,557,630.26元，占基本支出的84.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,040,437.04元，占本年支出合计的15.55％。与上年相比减少2,697,611.95元，下降47.01％，主要原因是人员经费减少264,995.43元，工会经费增加31,069.08元，村医基本药物制度区级补助减少157,500.00元，项目支出减少2,306,185.60元，本单位2022年无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

9.卫生健康（类）支出3,040,437.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00％。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金2,987,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、工会经费等商品和服务支出资金40,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34％。对个人和家庭的补助支出11,769.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39％。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,185.18元，下降100.00％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少36,185.18元，下降100.00％；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约要求，控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院是其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院资产总额47,915,606.12元，其中，流动资产14,309,143.97元，固定资产33,606,462.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,298,976.88元，其中固定资产增加755,440.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产98项，账面原值1,420,974.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额105,360.00元，其中：政府采购货物支出25,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,000.00元。授予中小企业合同金额105,360.00元，占政府采购支出总额的100.00％。

四、部门绩效自评情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院属保山市隆阳区卫生健康局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院属保山市隆阳区卫生健康局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536102701111