保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2023年度部门决算

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保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务

（1）落实城市居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）现场应急救护。

（4）转诊服务。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、医疗业务方面

（1）加强临床业务学习及进修工作。

（2）认真开展中医诊疗工作。

（3）医保规定严格落实。

（4）医共体建设促医院发展。

（5）以检查促提高。

（6）提高应急处置能力。

2、公共卫生方面。认真开展居民健康档案管理、健康教育、计划免疫、儿童保健管理与健康情况、营养包发放管理、孕产妇管理与健康情况、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医包、肺结核等工作。

3、健康扶贫与乡村振兴有效衔接。

（1）家庭医生签约服务。

（2）大病专项救治工作。

（3）健康扶贫动态管理系统质量。

4、院内管理

（1）认真做好文件的收发、传递、落实等工作。进一步强化了文件书写的规范性,强调了文件处理的及时性,并认真落实,严格督办,较好地将党和政府的方针、政策,上级的指示、规定和医院的决定、决议等传达下去。

（2）认真做好会议的布置和服务工作。包括院委会、每月例会和其他专题办公会等,电话通知及时,会议记录详细，认真执行会议决议,并进行检查监督,及时把落实情况向领导反馈。

（3）逐步加强行政管理。根据院委会的要求,协同相关科室共同制订实施了分配管理方案，严格考勤管理，积极组织工作纪律检查，对检查中发现的问题，及时进行总结梳理并向主要领导进行汇报。

5、其他工作

认真完成了人事、安全生产、公务用车管理、民族团结进医院、反恐维稳、防电信诈骗、普法强基、平安医院创建、爱国卫生、村卫生室达标评审等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科、药房、收费室、检验室、放射室、彩超室、财务室、院办公室、医保科、党政办、医政科、感控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2023年度收入合计6,435,670.12元。其中：财政拨款收入1,948,970.63元，占总收入的30.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,486,699.49元（含教育收费0.00元），占总收入的69.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少249,975.75元，下降3.74%。其中：财政拨款收入增加921,205.76元，增长89.63%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少1,171,181.51元，下降20.70%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是:本年一般公共预算财政拨款较上年增加，主要为2022年一体化改革仅财政统发收入纳入一般公共预算财政拨款收入中，其余经费由主管局列支，2023年则全部由本单位列支;本年事业收入较上年减少，主要为2022年缴清了以前年度欠缴非税收入1,924,069.19元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2023年度支出合计9,823,724.13元。其中：基本支出9,170,176.50元，占总支出的93.35%；项目支出653,547.63元，占总支出的6.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6,350,839.96元，增长182.87%。其中：基本支出增加5,697,292.33元，增长164.05%；项目支出增加6,535,547.63元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1、基本支出增加,（1）人员经费增加435,910.04元，2023年新增3名定向人员，其中基本工资增加128,790.7元、津贴补贴增加29,910.5元、奖金增加29,856.00元、绩效工资增加250,844.81元、职业年金缴费减少10,685.57元、其他社会保障缴费增加12,519.6元;（2）公用经费增加5,261,382.29元,主要为办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、生活补助、专用设备购置等多项数据发生变动;2、项目支出增加，主要为发放了2023年春节慰问区级经费8,600.00元、2023年基本药物制度中央补助资金57,927.21元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金8,286.00元、2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项省级资金40,800.00元、2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金4,397.00元、2023年基本公共卫生服务项目补助资金411,039.99元、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金11,308.40元、2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金111,189.03元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院机构正常运转的日常支出9,170,176.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,448,858.91元，占基本支出的15.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,721,317.59元，占基本支出的84.20%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653,547.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元，主要为发放了2023年春节慰问区级经费8,600.00元、2023年基本药物制度中央补助资金57,927.21元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金8,286.00元、2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项省级资金40,800.00元、2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金4,397.00元、2023年基本公共卫生服务项目补助资金411,039.99元、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金11,308.40元、2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金111,189.03元。涉及项目资金的工作均已完成，具体项目开支及开展工作情况如下：

1、医疗业务方面

（1）加强临床业务学习及进修工作。

为全面提高医疗服务能力，满足辖区群众的医疗要求，我院2023年共派出9名同志到上级医院进修学习，分别是：中医科进修孙语蔓、儿科进修吴梦群，消化内科进修张帆、仝晓蝶，肾内科进修段朝秋，泌尿进修外科、消毒供应进修苗洪涛，呼吸与危重症医学科进修张如意，影像科进修李富杰，信息科进修李红娟，同时根据上级工作要求不间断派出相应科室人员参加各类学术会议，为我院引进新技术、新经验拓展业务。

（2）认真开展中医诊疗工作。

积极开展中医科中医药、中医理疗技术工作，2023年正常开展了腰椎牵引、颈椎牵引、推拿、电针、刮痧、拔罐、神灯、针灸、穴位注射等，新增开展了颈腰椎神经阻滞、带状疱疹神经痛阻滞治疗、各关节腔灌注治疗技术等新项目，产生了良好的经济效益和一定的知名度，发扬了中医技术，更好的为患者服务。

（3）医保规定严格落实。

认真学习医保政策知识，落实医保制度，严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院，杜绝诱导住院骗取医保基金及虚假住院骗取医保基金行为。

（4）医共体建设促医院发展。

在保山市第二人民医院的带领下，充分发挥医共体牵头医院的技术力量，派驻院长助理陈本纯老师到我院一对一帮扶，在陈老师的帮扶和全体职工的努力下我院药品管理使用、临床业务能力均有了提升，更好地引导了优质医疗资源下沉。

（5）以检查促提高。

加强了临床医疗质量的检查力度，在病例、处方书写方面更加严格，更好的落实临床、医疗护理制度，全方位提高我院的诊疗水平。

（6）提高应急处置能力。

在院内各项急诊抢救病人及手术人员方面，完善了抢救应急小组及二线排班人员制度，医护人员24小时保持通讯畅通，无一例病人因时间耽搁因素而耽搁救治的事件发生。

（7）临床诊疗情况。

2023年全年共接诊门诊人次50866余人，住院人次851余人，住院分娩1人次，计划生育手术人（药物流产术15人，取环术38人，放环术12人），外科手术人次50余人。

2、公共卫生方面

（1）居民健康档案管理。

建立居民健康档案：截止12月我辖区常住人口11934人，共建立居民健康档案11742份，建档率98.39%，其中高血压管理档案1152份；2型糖尿病管理档案207份；儿童保健管理档案573份；孕产妇管理档案55份；重性精神疾病管理档案63份；65岁以上老年人管理档案1571份。

居民健康档案维护管理：2023年度，我院高度重视健康档案的维护管理，截止到12月，近一年来健康档案有动态记录的是3622份，无动态记录的0份，无动态管理率100%。

（2）健康教育。

健康教育组织管理与工作统筹：汶上辖区有人口11934人，其中老年人1571人，高血压1152人，糖尿病207人，0-6岁儿童574人,重点针对慢性病患者及其家属、青少年、妇女、老年人、残疾人、0～6岁儿童家长等人群进行健康教育，卫生院有专人负责健康教育工作。共有行政村8个，有村卫生室8个。开展村级4个季度的督导考核，及时按工作量和工作实效兑付了工作经费；开展村级健康教育培训1次，共5学时，每月按时上报健康教育报表。

健康教育具体服务内容：一是卫生院工作，提供健康教育印刷资料：2023年全年接收印刷材料36种44700份（2023年结余23种2603份），发放59种18819份，覆盖率达444.91%，结余12种4725份。播放音像资料：全年共播放15种音像资料，每天播放，每天累计播放不少于3小时，全年365次1308小时。健康教育宣传栏：卫生院有2块宣传栏，宣传栏位置摆放合理，全年共更新了24个版面，12期次。公众健康咨询活动：全年共开展了9次公众咨询活动，共计772人次。健康教育知识讲座：全年共开展了12次健康知识讲座，共计537人次。个体化健康教育：每月开展针对（慢性病、老年人、孕产妇、0-6岁儿童家长、重点传染病）个体化健康教育活动，进行个人健康指导（营养和饮食控制、低盐饮食、控制体重、运动、服药依从性指导、限制饮酒等），我辖区有11934人，全年开展了个体化健康教育1204人次。二是各村卫生室工作，提供健康教育印刷资料：2023年全年发放村卫生室59种34276份。播放音像资料：全年共播放15种音像资料，每周播放至少3天，每天累计播放不少于3小时，共播放1455次5443小时。健康教育宣传栏：有8块宣传栏，宣传栏位置摆放合理，全年共更新了96个版面，12期次。健康教育知识讲座：全年共开展了48次健康知识讲座，共计1747次。个体化健康教育：我辖区共有11934人，村卫生室全年开展了个体化健康教育3213人。

（3）计划免疫。

常规接种：2023年以来，为新生儿建卡、建证1人，为适龄儿童补证2人，实建立预防接种证3人。

免疫规划疫苗接种情况：卡介苗接种0剂次，乙肝接种105剂次，脊灰（灭活Sabin株）接种106剂次，二价脊灰疫苗（滴剂）接种143剂次，无细胞百白破接种245剂次，白破接种146剂次，麻腮风减毒疫苗128剂次，A群流脑疫苗接种111剂次，A+C流脑疫苗接种239剂次，乙脑减毒疫苗接种131剂次，甲肝减毒疫苗接种62剂次，共接种1416剂次。

非免疫规划疫苗接种情况：乙肝接种290剂次，儿童三价流感接种1剂次，成人四价流感接种1092剂次，水痘减毒疫苗接种395剂次，B型流感嗜血杆菌疫苗接种22剂次，23价肺炎疫苗接种362剂次，狂犬疫苗接种133剂次，71型灭活疫苗接种78剂次，HPV疫苗接种47剂次，共接种2625剂次。

查漏补种：此次查漏补种摸底调查工作由院级计划免疫专干亲自摸底上报，根据历史接种记录（紫色接种台账、系统接种记录）进行整合处理，按照2023版免疫接种程序根据各儿童实际情况筛选出需补种人员，本次摸底情况为我辖区8个村：合计应补种IPV：401剂，实际补种：401剂，本次补种率：100%。

新型冠状病毒疫苗接种：为了更好的做好常态化疫情防控工作，自2023年1月1日继续新型冠状病毒疫苗接种工作，公卫科听从院领导安排，和相关科室友好合作，不断摸索，总结经验，截止2023年8月24日，完成了新型冠状病毒疫苗第一剂次接种25剂次，第二剂次接种20剂次，第三剂次14剂次，第四剂次709剂次，共计768剂次。

入学入托儿童接种证查验工作：对辖区5所小学和1所幼儿园进行预防接种证查验，查验结果：共查验377名儿童，全部儿童持有儿童预防接种证，补种情况：应补种6剂次，实补种6剂次。

（4）儿童保健管理与健康情况、营养包发放管理。

积极开展6周岁以下儿童保健管理、新生儿访视工作，2023年度对57名新生儿进行了访视，新生儿访视率100%，对0—6岁儿童542人进行了保健管理，保健管理率94%，保健覆盖率94%。新生儿死亡0人，新生儿死亡率为0.00%。婴儿死亡0人，婴儿死亡率0.00%。5岁以下儿童死亡0人，婴儿死亡率0.00%。新生儿疾病筛查57人，未筛查0人，筛查率100%。7岁以下高危儿童14人，管理14人，管理率为100%。

营养包发放98人，22350袋；库存结余127盒，3810袋。

（5）孕产妇管理与健康情况。

孕产妇管理：2023年我院产妇总数57人，活产数57人。产前检查57人，产前检查率100%；产后访视57人，产后访视率100%，产后访视次数57人次。住院分娩总人数57人，住院分娩率达100%，在我院住院分娩1人，住院分娩率达100%，其中，高危孕产妇38人，筛出率达100%，高危孕产妇管理38人，管理率达100%。孕产妇系统管理55人，孕产妇系统管理率达96%。非住院分娩新法接生0人，新法接生率达100%。早孕建卡数55人，建册率100%，早孕检查55人，早孕检查率100%。

孕优、药具发放管理：孕优30对，药物流产15人，药具发放58人，叶酸发放96人，宫内节育器放置手术12人，宫内节育器取出手术38人。

（6）老年人保健。

本年内我辖区共新增65岁以上老年人139人，累计管理1571名65周岁以上老年人，全部进行了生活自理能力评估。免费为位老年人进行体检1270人，体检率达到81%。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、尿常规、心电图、空腹血糖、肝功能等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的其他异常情况反馈给本人，督促其进行复查或转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。

（7）慢性病管理。

慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时免费为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

2023年内经核查规范化管理高血压病人1152人，规范化管理率达88.30%，本年度对管辖高血压患者进行跟踪随访及用药生活指导1152次，控制高危人群208人。本年度进行居民血糖综合筛查，包括老年人的健康体检以及家庭医生服务中所做的血糖监测，共发现新增2型糖尿病患者57人，并对其进行建档，现累计规范管理2型糖尿病患者207人，规范管理率86.07%，面对面随访及血糖测试970次，高危转诊119次。2023年总死亡人数96人，粗死亡率达到了8.04‰，完成了年初上级制定的6.5‰任务数量。全年新增肿瘤人员7人，都已经录入相关系统，并进行了全部人员的肿瘤年度随访工作，累计管理肿瘤病人21人。

（8）重性精神病管理。

加强对辖区内重性精神疾病患者的监测与随访，到2023年底共管理严重精神障碍患者63人，全年患者死亡2人，新增1人，已全部登记，并建立、建全严重精神障碍患者档案和网络登记，无一例漏登管理病人，精神病排查登记率100%，并每个月开展对辖区内确诊的63例重性精神疾病患者进行随访管理，累计随访289人次，每年患者随访4次以上，采取上门随访、门诊随访和电话随访三种形式，重点使用上门随访和门诊随访，在患者稳定后出辖区打工者则采取电话形式随访，全面掌握辖区患者病情情况，并积极做好随访记录及健康指导。全年无严重精神障碍患者的肇事遭祸的发生，如有三级以上病人发生，联合当地派出所管理系统及时上转上级的精神专科医院进行有效的治疗。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。截止12月31日共及时报告登记传染病37例，无突发公共卫生事件发生。

（10）卫生监督协管。

严格执行公共场所卫生许可证准入制度，2023年度对3家公共场所经营单位进行了复核换证。开展公共场所等重点行业的巡查与监管，2023年度累计发放巡查记录表64份。加强学校传染病防治监督检查和健康教育指导工作，对辖区内中小学、幼儿园共累计出具巡查记录表28份，传染病防治指导意见书0份。加强医院、卫生室的卫生监督协管工作，每年开展对医院、卫生室进行监督检查工作，2023年度对辖区内所有医疗机构累计巡查次数36次。同时重点对所有医疗机构的医疗废物管理进行监督检查。

（11）中医包。

65岁及以上老年人总人数1572，完成中医药健康服务人数1121人，完成率71.49%；0—36个月儿童总人数198人，完成中医药健康服务人数196人，完成率98.99%。

（12）肺结核。

2023年度结核症状筛查推介到位29人。完成上级部门年初下达任务指标，完成率≥2.4%。共管理结核患者2人，规范管理率、规则服药率，达到≥90.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,948,970.63元,占本年支出合计的19.84%。与上年相比增加921,205.76元，增长89.63%,主要原因是2022年一体化改革仅财政统发收入纳入一般公共预算财政拨款收入中，其余经费由主管局列支，2023年则全部由本单位列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出1,948,970.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于乡镇卫生院在职在编人员财政工资、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为0.00的主要原因本单位用自有资金支付各类三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院资产总额6,652,973.62元，其中，流动资产3,663,340.77元，固定资产2,989,632.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,602,731.00元，其中固定资产增加58,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院政府采购支出总额44,820.00元，其中：政府采购货物支出5,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38,900.00元。授予中小企业合同金额44,820.00元，其中：授予小微企业合同金额44,820.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536102101111