保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年度部门决算

监督索引号53050200536100601000

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能：严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；中心卫生院除具有一般卫生院的功能外，还应对一定区域一般卫生院的医疗卫生服务进行指导和管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医院管理

完善各项规章制度，院务会、药事领导小组、内控工作领导小组，医保工作领导小组，充分发挥其职能，增加了医院管理的透明度，严格药品网上集中采购，执行基本药物制度，每季度开展实施国家基本药物制度督导以及居民医保工作，及时上报督导情况。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。

2.公共卫生服务工作

（1）计划免疫

开展了12次冷链运转工作，出生儿童均已建卡建证，建卡及时率100%。十种免疫规划疫苗因疫情原因部分儿童未接种疫苗，所以接种率均未达到95%。加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作。              

（2）免疫规划相关疾病监测

AFP、新破主动监测、为进一步搞好AFP监测的灵敏度，开展对AFP主动监测报告工作，监测报告率“零”报告率100%。

（3）传染病防治

传染病报告卡有登记、无漏报，上报及时，报告卡填写完整规范，无逻辑错误。

（4）居民健康档案、老年人、慢病、精神障碍患者管理

居民健康档案明确专人管理，专柜存放，以户装档案盒，并及时更新档案信息，每季度下村开展慢病患者访视，高血压随访。

（5）健康教育

成立了健康教育领导小组，发放健康教育宣传材料；更换宣传栏。定期播放健康教育影响资料，影像资料播放，开展公众健康咨询活动；开展知识讲座；开展个体化健康教育。

（6）儿童保健：提高新生儿访视率，在访视的同时做好新生儿护理、喂养等宣传工作。

（7）孕产妇保健工作：孕产妇保健覆盖率100%。

（8）计划生育家庭发展工作

我院开通对计划生育特殊家庭绿色就医通道，在辖区内住院分娩的孕产妇给予免费接送等优惠政策。

（9）项目工作

结核病项目：开展“1月—12月”结核病防治日公众宣传，治疗病人全部按规定进行了全程跟踪调查访视督导服药,肺结核管理率达100%。

（10）艾滋病、性病防治、禁毒工作

巩固隆阳区实现“三个90%”艾滋病防治目标。以“6·26国际禁毒日”活动为契机，通过电子显示屏滚动播放宣传标语、发放宣传资料、提供咨询等方式，大力宣传艾滋病防治知识，广泛开展防治艾滋病宣传教育活动。

3.加强中医药服务能力建设，提升中医药服务水平

4.家庭签约服务

组织家庭医生签约团队15个，做到签约一人、履约一人、服务一人，截至目前，我院已完成签约居民随访4次，并且为签约人群提供基本医疗、基本公共卫生服务、对相应健康知识和扶贫政策做宣传。

5.基本医疗服务

我院不断加强制度建设，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、操作规程，坚持安全第一、质量优先的原则，严格各项操作，杜绝医疗事故的发生；针对人事、财务、后勤、会议、学习、考勤、统计、医德医风等方面制订了奖惩管理制度；健全了医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化；始终坚持以病人为中心、优质服务的原则，优化医疗流程，推出各项便民措施方便病人就医。加强职工的学习培训，业务技能考核，不断增强服务意识，服务技巧，服务水平；进一步优化服务环境，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。充分调动职工的积极性和主观能动性，激发职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，保障医院工作秩序有条不紊，各项业务正常开展。

6.城乡居民医保工作

以就诊患者医保减免情况、合理使用医保基金、合理用药、处方管理、药品管理、群众满意度等为主要检查内容，进一步宣传法律法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。同时，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医疗保障治理体系，构建政府、公安、卫生健康等部门联动机制，实现源头防范，保障医保基金安全。

7.乡村一体化管理

我院继续巩固乡村一体化成果，严格乡村医生考勤制度，更好的控制了对乡村医生的脱岗、旷工问题；全面实施药品网上采购，由专人负责网上采购，进一步落实了国家基本药物制度。

8.优质服务基层行暨等级医院创建工作

加强医疗服务，提升医疗质量管理，使医疗服务更加规范化，程序化，从而为更好服务于广大群众在医疗、公共卫生服务上需求，为更好不断增强群众的满意度，推进了医院管理的规范化、标准化、制度化建设，医患矛盾大为减少，病人满意度逐年提升，医生责任心、医疗质量、管理意识等都明显增强，形成了服务、质量、效益、管理一起抓的良好局面，树立了医院良好的社会形象，促进了医院的发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：门诊部、住院部、医技科、

药剂科、医务科、公共卫生科、综合办公室、财务资产管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区汉庄镇卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年度收入合计9,703,912.85元。其中：财政拨款收入3,869,657.49元，占总收入的39.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,834,255.36元，占总收入的60.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,431,230.57元，增长17.30%。其中：财政拨款收入增加2,091,317.49元，增长117.60%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少646,208.32元，下降9.97%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少13,878.60元，下降100.00%。主要原因是：

1.在编在岗人员经费增加413,805.48元，主要原因是职称变动、工资正常晋升等原因形成。

2.2023年对个人和家庭的补助增加217,388.22元，主要原因是生活补助增加。

3.商品和服务支出增加5,788.00元，主要原因是工会经费增加。

4.基本药物补助经费增加192,638.59元，主要原因是2022年基本药物补助经费由隆阳区卫生局支付，2023年在本单位列支。

5.基本公共卫生服务经费增加1,080,728.00元，主要原因是2022年基本公共卫生服务经费由隆阳区卫生局支付，2023年在本单位列支。

6.脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金3,726.20元，主要原因是2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助经费由隆阳区卫生局支付，2023年在本单位列支。

7.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助53,423.00元，主要原因是2022年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助由隆阳区卫生局支付，2023年在本单位列支。

8.2023年春节慰问经费25,600.00元，用于一线工作人员临时性生活补助，主要原因是上年度无此项目。

9.第一批医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金98,400.00元，主要原因是上年度无此项目。

10.事业收入减少646,208.32元，减少的主要原因：2022年欠缴以前年度的非税收入全部上交完成导致事业收入增加，2023年本单位不执行“收支两条线”，2023年事业收入为当年实际收入。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年度支出合计9,791,507.35元。其中：基本支出8,337,171.56元，占总支出的85.15%；项目支出1,454,335.79元，占总支出的14.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加3,150,042.95元，增长47.43%。其中：基本支出增加1,695,707.16元，增长25.53%；项目支出增加1,454,335.79元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院单位机构正常运转的日常支出8,337,171.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,386,099.70元，占基本支出的28.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,951,071.86元，占基本支出的71.38%，其中：办公费238,890.41元、印刷费6,000元、手续费51.50元、电费37,056.66元、邮电费21,453.36元、差旅费17,905元、维修费365,179.73元、专用材料费3,053,819.24元、劳务费1,775,141.82元、委托业务费25,694.92元、工会经费29,222.00元、公务用车支行维护费16,657.22元、税金及附加费12,000.00元、专用设备购置费352,000.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,454,335.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）基本药物制度补助资金192638.59元项目已100%完成：用于村医劳务费支出；

（2）基本公共卫生服务项目资金1,080,728.00元项目已100%完成 ：用于发放村医基本公共卫生费；

（3）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金53243.00元项目已100%完成：用于新冠病毒一线工作人员临时性生活补助；

（4）2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金3726.20元项目已100%完成：用于村医劳务费支出；

（5）2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项资金98400.00元：用于对个人和家庭的生活补助；

（6）2023年春节慰问经费25600.00元项目已100%完成：用于在职在岗人员的个人和家庭的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,869,657.49元,占本年支出合计的39.52%。与上年相比增加2,091,317.49元，增长117.60%,主要原因是:1.在编在岗人员经费增加413,805.48元；2.2023年对个人和家庭的补助增加217,388.22元；3.商品和服务支出增加5,788.00元；4.基本药物补助经费增加192,638.59元；5.基本公共卫生服务经费增加1,080,728.00元；6.脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金3,726.20元；7.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助53,423.00元；8.2023年春节慰问经费增加25,600.00元；9.第一批医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金增加98,400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38,994.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,830,663.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.99%。主要用于人员经费2,347,105.22元、公用经费29,222.00元、公共卫生服务经费1,454,335.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算数与年初预算数持平，较上年无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算决算数与年初预算数持平，较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院资产总额11,440,616.75元，其中，流动资产4,775,619.52元，固定资产6,494,602.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产170,394.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,144,707.15元，其中固定资产减少22,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值242275.00，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出6,000.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536100601111