保山市隆阳区疾病预防控制中心2023年度部门决算

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保山市隆阳区疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区的疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物危害。

（2）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（3）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（4）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（5）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

（6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2023年度重点工作任务概述

建立完善全区疾控信息网络系统。疾控信息网络系统覆盖全区；建立了公安、消防、交通等部门参与的紧急医学救援机构，实现信息互通和应急联动；推进全区艾滋病防治工作不断深入，加强了艾滋病检测实验室建设，辖区已建立县区级艾滋病中心实验室2个，检测实验室5个，检测点83个其中村级检测点44个已覆盖所有乡镇及街道；继续巩固计划免疫成果，疫苗针对疾病控制在较低水平。截止11月，接种免疫规划疫苗98819剂次，累计接种新冠病毒疫苗2418456剂次，非免疫规划疫苗接种187039剂次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、卫生科、财务科、慢病科、放射科、结防科、党建办、性艾科、计免科、地病科、检验科、疾控科、疫苗研究中心、健康教育科、美沙酮门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心2023年末实有人员编制109人。其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员100人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2023年度收入合计26867720.58元。其中：财政拨款收入17169822.14元，占总收入的63.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9697898.44元（含教育收费0.00元），占总收入的36.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少30422180.37元，下降53.10%。其中：财政拨款收入减少2408775.38元，下降12.30%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入减少28013404.99元，下降74.28%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是2023年在职人员减少3人，相应的人员经费和公用经费减少，2022年事业收入37711303.43元为财政返还非免疫规划疫苗非税收入，2023年不再有该项收入，2023年事业收入9697898.44元为开展的疫苗临床试验及美沙酮收入。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2023年度支出合计23183384.44元。其中：基本支出14669357.61元，占总支出的63.28%；项目支出8514026.83元，占总支出的36.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3719175.53元，下降13.82%。其中：基本支出减少37391990.71元，下降71.82%，主要原因是2022年财政返还非免疫规划疫苗非税收入37711303.43元记为基本支出，2023年无此项支出；项目支出增加3672815.18元，增长75.87%，；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2023年新增爱国卫生7个专项行动项目157841.00元、2023年应对新冠病毒提升重大公卫能力补助项目638400.00元及中心运转资金项目10119562.29元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出14669357.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14379886.00元，占基本支出的98.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289471.61元，占基本支出的1.97%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8514026.83元。其中：特定目标类8514026.83元。具体项目开支及开展工作情况为：基本公共卫生服务支出523419.26元，完善了全区疾控信息网络系统，进一步贯彻落实遏制结核病行动计划、健康云南行动计划和结核病健康扶贫，结核病防治工作不断得到巩固。接诊疑似肺结核症状者3712例，初诊任务完成率为120.36%，肺结核患者登记管理率90.64%，全部纳入项目治疗管理，继续巩固计划免疫成果，疫苗针对疾病控制在较低水平。截止11月，接种免疫规划疫苗98819剂次，累计接种新冠病毒疫苗2418456剂次，非免疫规划疫苗接种187039剂次；儿童预防接种信息管理系统建设工作稳步推进，本年度出生儿童及时建档率97.91%；继续加强免疫接种门诊建设，加强人员资质培训，强化接种流程，组织开展新增预防接种人员及再注册预防接种人员资格培训，1050人全部考核通过；重大传染病项目支出1010804.27元，鼠疫、霍乱、病毒性肝炎、非典、人感染高致病性禽流感等重点传染病的防控工作得到加强，各项防治措施得到有效落实。室内共监测44次，捕鼠率1.545%，室外共监测44次，捕鼠率0.468%，鼠密均在控制范围；实验室动物检菌完成498份、昆虫检菌205组、血清学检验153份。按省市相关工作要求积极开展登革热病例监测工作，截止11月共报告登革热病例50例（区内31例，区外19例），未发生输入引起的二代病例；艾滋病防治项目支出20000.00元，推进全区艾滋病防治工作不断深入，加强了艾滋病检测实验室建设，辖区已建立县区级艾滋病中心实验室2个，检测实验室5个，检测点83个其中村级检测点44个已覆盖所有乡镇及街道，艾滋病防治工作进一步加强。国家级慢病示范区项目支出150000.00元，积极推进慢性非传染性疾病及严重精神障碍防治工作。全区常住居民建成纸质档案902000份，建档率100%；电子档案810898份，建档率89.9%；管理高血压患者68697人，市级任务完成率达到101.69%；管理2型糖尿病患者18664人，市级任务完成率达到136.91%；应对新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力支出638400.00元，完成了检测实验室的能力提升；爱国卫生7个专项行动省级补助资金157841.00元，完成了隆阳区全区的病媒生物防制工作并通过验收；2023年区疾控中心运转资金6013562.30元，用于开展中心的正常运转工作，以及进行隆阳区非免疫疫苗的冷链储存及运输工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出17169822.14元,占本年支出合计的74.06%。与上年相比减少2408775.38元，下降12.30%,主要原因是2023年在职人员减少3人，相应的人员经费和公用经费减少，且一般公共预算财政拨款中的项目收入减少2340747.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2598031.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于支付单位职工的养老保险、医疗保险、职业年金、抚恤金及其他社保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出14571790.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于开展健康证办理、学生体检美沙酮口服门诊、结核病防治、慢性病及精神卫生管理、国家慢病示范区建设、性病艾滋病防治、计划免疫疫苗储运、地方病防治及病媒生物防制、公共卫生检测、传染病防治、应急公共卫生事件处置、健康教育宣传；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，决算为364367.21元，完成年初预算的130.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为300000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为280000.00元，决算为64367.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.67%，完成年初预算的22.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，支出决算为364367.21元，完成年初预算的130.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为300000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为280000.00元，决算为64367.21元，完成年初预算的23.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据隆阳区疫苗储运及公共卫生管理的需求，经请示审批，购置疫苗储运车1辆，价值300000.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加255407.16元，增长234.31%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加300000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少44592.84元，下降40.93%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据隆阳区疫苗储运及公共卫生管理的需求，经请示审批，购置疫苗储运车1辆，价值300000.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆为疫苗运输车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疫苗储运和公共卫生管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区疾病预防控制中心资产总额72129546.67元，其中，流动资产57944247.32元，固定资产14177899.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7399.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5199700.00元，其中固定资产增加86900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，；处置车辆0辆；报废报损资产78项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93718.49元，其中：政府采购货物支出80489.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13228.69元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：一般公共预算拨款收入是指财政当年拨付的一般公共预算资金。财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

监督索引号53050200536100201111