保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2024年度部门决算公开

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保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承办由保山市隆阳区卫生健康局交办的行政许可及审核、审批事项。负责全区公共场所卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治。开展“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。对全区卫生监督协管服务进行管理。负责全区卫生健康监督执法信息的收集、整理、分析和报告工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、法制督察股、许可审核股、医疗卫生监督股、公共场所监督股，卫生监督协管办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

拟定并组织实施全区卫生监督工作规划。负责法律、法规和规章规定的由区级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、发证工作。依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督，按要求开展健康相关产品的抽检。负责调查处理辖区内重大、突发性卫生事件。负责调查和处理群众举报和投诉的违法行为。开展卫生法律法规宣传、咨询和全区卫生监督员培训。根据规定对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和实施进行卫生审查。负责全区卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2024年度收入合计3,916,694.11元。其中：财政拨款收入3,916,694.11元，占总收入的100.00％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入0.00元，占总收入的0.00％。

与上年相比，减少631,567.57元，下降13.89％。其中：财政拨款收入减少631,567.57元，下降13.89％；上级补助收入增加0.00元，较上年增减无变动；事业收入增加0.00元，较上年增减无变动；经营收入增加0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年增减无变动；其他收入增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是：本年度共减少3人，其中退休2人，调出1人，人员经费减少395,328.21元；严格落实“过紧日子”要求，开源节流，尽量减少办公费、差旅费、会议培训费等日常开支，公用经费减少90,288.54元；辅助执法人员部分经费和卫生监督日常运转经费减少128,102.97元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2024年度支出合计3,916,694.11元。其中：基本支出3,727,589.11元，占总支出的95.17％；项目支出189,105.00元，占总支出的4.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少631,567.57元，下降13.89％。其中：基本支出减少485,616.75元，下降11.53％；项目支出减少145,950.82元，下降43.56％；上缴上级支出增加0.00元，较上年增减无变动；经营支出增加0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是基本工资减少137,149.00元，津贴补贴减少198,896.00元，奖金减少50,074.67元；办公费减少51,226.54元，会议费减少8,000.00元，其他交通费减少30,750.00元，其他商品服务支出减少20,000.00元；辅助执法人员部分经费和卫生监督日常运转经费减少128,102.97元。

（一）基本支出情况

2024年度，用于保障保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所机构正常运转的日常支出3,727,589.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,412,622.65元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314,966.46元，占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2024年度，用于保障保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为189,105.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生监督专项经费26,228.00元，主要用于监督检查差旅费12,228.00元、其他商品服务支出14,000.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金162,877.00元，主要用于劳务费67,802.80元、其他商品服务支出95,074.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2024年度一般公共预算财政拨款支出3,916,694.11元，占本年支出合计的100.00％。与上年相比，减少631,567.57元，下降13.89％，完成年初预算的66.91％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出528,717.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50％，完成年初预算的119.93％，主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出332,859.04元、机关事业单位职业年金缴费支出193,198.85元、其他社会保障和就业支出2,659.92元。造成预决算差异的主要原因是追加职业年金纪实。

9.卫生健康（类）支出3,387,976.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50％，完成年初预算的62.59％。主要用于卫生监督机构基本支出，其中人员经费2,883,904.84元、公用经费314,966.46元，卫生监督专项经费26,228.00元，基本公共卫生服务项目支出162,877.00元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，完成年初预算的0.00％，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，决算为30,089.00元，完成年初预算的88.50％；支出决算较上年增加25,445.00元，增长547.91％。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,716.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.76％，完成年初预算的99.05％；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为373.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.24％，完成年初预算的9.33％。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27,718.00元，增长1,387.29％；公务接待费支出决算较上年减少2,273.00元，下降85.90％；具体是国内接待费支出决算373.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,273.00元，下降85.90％；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为30,089.00元，完成年初预算的88.50％，支出决算较上年增加25,445.00元，增长547.91％。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,716.00元，完成年初预算的99.05％；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为373.00元，完成年初预算的9.33％。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年接待任务减少，严格落实中央八项规定，执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27,718.00元，增长1,387.29％；公务接待费支出决算减少2,273.00元，下降85.90％，具体是国内接待费支出决算373.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,273.00元，下降85.90％；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公车运行维护费增加25,445元，由于本单位没有公车编制，上年公车运行维护列入其他交通，本年度列入公务用车运行维护费中，所以增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次3.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于保山市监督局到我单位开展协管服务项目半年绩效工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2024年机关运行经费支出314,966.46元，比上年减少90,288.54元，下降22.28％，主要原因是办公费减少51,226.54元，会议费减少8,000.00元，其他交通费减少30,750.00元，其他商品服务支出减少20,000.00元。单位机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所资产总额5,862,481.45元，其中，流动资产309,354.49元，固定资产5,130,739.63（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产422,387.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少294,800.33元，其中固定资产减少282,160.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536100301111