保山市隆阳区卫生健康局（本级）2025年度部门决算公开文档

保山市隆阳区卫生健康局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施全区区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.组织实施国家免疫规划，拟订并组织落实疾病预防控制规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织指导传染病疫情预防控制，编制专项预案并组织实施，指导监督预案演练，指导开展寄生虫病与地方病防控工作。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订和协调推进医养结合政策的落实，监督落实医养结合标准、规范，建立和完善老年健康服务体系。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，负责餐饮具集中消毒单位卫生监管工作。

6.负责卫生健康系统安全管理工作，承担职业安全健康监督管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督实施传染病医疗机构管理办法。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策。参与拟订全区中医药产业发展规划和产业政策措施并组织实施，推进重大中医药产业项目实施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，落实各项防控措施，综合防治艾滋病。

12.推进全区大健康产业发展，统筹实施医养结合、医—5—体融合等健康政策，建设辐射周边和南亚东南亚地区的滇西医疗卫生辐射中心。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事与科技教育股、规划信息与健康产业股、财务股、体制改革与宣传股、医政和医疗应急股、基层卫生健康与药政股、妇幼与人口家庭发展股、中医药综合管理股、爱国卫生运动协调指导股、疾病预防控制和防治艾滋病股、法规与综合监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计52人（离休0人，退休52人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深化医改攻坚，服务体系更加完善。医药卫生体制改革持续深化。完成疾控和卫生监督机构重组任务，三级公立综合医院医疗服务收入占比提升至34.09%，医院从依赖药品耗材收入向依靠优质医疗服务转变。医共体建设成效凸显，实现26家分院互联互通，远程心电、影像、会诊等系统开通，让基层群众在家门口就能享受到上级医疗机构的诊断服务。医疗服务能力稳步提升。市二院持续巩固三级乙等综合医院创建成果，区妇幼保健院创成云南省首个县级三级甲等妇幼保健院，并通过国际实验室认可，建成省级特色专科3个。区级公立医院共引进省内外53个专家工作站，柔性引进专家7人，开展课题研究4项、新技术8项。基层医疗机构达标建设稳步推进，26家机构中25家达到国家基本标准，24家为省级一级甲等，11家达到国家推荐标准。人才引培成果丰硕。全面贯彻落实《隆阳区“卫生人才六条”（试行）》，招聘33人（医学专业硕士研究生26人）。引进“银龄医师”66人，受理申请攻读博士、硕士学位共计73人。中医药发展态势良好。26个乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）规范设置中医馆，能开展8类10项以上中医非药物疗法，100%村卫生室（社区卫生服务站）提供中医药服务。建成8个省级示范中医馆、2个省级基层名老中医专家传承工作室。

筑牢公卫防线，健康屏障更加牢固。疾病防控能力提升。建成覆盖全区的传染病多点触发监测预警网络，4家医疗机构完成国家传染病智能监测预警软件部署，甲乙类法定传染病报告发病率持续控制在低水平。适龄儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上，新报告慢性丙肝患者检测率97.51%，既往丙肝病例回访调查完成率104.95%，在治丙肝病例随访管理完成率96.18%，职业病危害项目申报率100%，完成34家企业现场监测，重点行业职业健康体检主动监测652人。医防融合深入推进。基本公共卫生服务项目提质增效，全区居民健康档案建档率99.09%、开放率93.24%，全人群家庭医生签约率达54.64%，较2024年增加5.46个百分点。慢性病综合防控示范区建设成果持续巩固，成立慢病管理中心，构建慢性病三级共管组织网络，实现区、乡、村三级联动覆盖“防、筛、诊、治、管”全流程的协同管理。应急处置能力增强。修订完善应急预案，常态化开展卫生应急演练，圆满完成重大活动医疗保障任务，公共卫生安全防线全面筑牢。

聚焦重点人群，健康福祉更加普惠。“一老一小”服务优化。二级以上综合医院老年医学科设置实现全覆盖，医养结合服务模式不断拓展。普惠托育服务体系初步建立，千人口托位数达4.51个，婴幼儿照护服务能力持续增强。妇幼健康保障有力。孕产妇系统管理率91.66%，产前筛查95.79%，未发生孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡率4.06‰，婴儿死亡率3.09‰，新生儿死亡率2.13‰；0—6岁儿童眼保健和视力检查率88.6%，新生儿遗传代谢疾病筛查和听力筛查率分别为101.41%、98.59%；适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率分别为95.93%、59.5%。严重精神障碍患者管理不断规范。落实“精神卫生服务年”行动，规范精神卫生专科门诊和心理健康门诊服务，加强严重精神障碍患者管理，全区严重精神障碍患者和精神分裂症患者规律服药率达90%以上，开展心理健康讲座“进机关、进学校、进企业、进基层”31场次。巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。7类重点人群家庭医生签约率95.51%、履约率99.72%，36种大病救治率达100%，重点三类监测对象4种慢病患者综合签约随访率达100%。扎实推进惠民实事。配合市级开通24小时心理援助热线，平稳推进全市二级及以上医疗机构之间检验检查结果互认工作，全面取消医疗机构门诊预交金，推动血液透析服务到乡镇，严格落实“血费减免一次都不跑”，为全区符合条件的满13岁在校女生免费接种国产二价HPV疫苗，超额完成“银龄医师”引进任务。

强化行业监管，治理效能更加彰显。持续开展医疗乱象专项整治，严厉打击非法行医、骗保套保等违法行为。全年共检查公共场所1139户次，医疗机构634户次，妇幼健康（母婴保健技术服务机构）38户次，学校（托幼）机构54户次，生活饮用水监督90户次，餐饮具集中消毒单位8户次，放射诊疗机构监督检查68户次，职业病危害因素的用人单位61家。共查处各类违反卫生法律法规行政处罚案件52起（简易程序12起），结案37起。加强医疗质量安全管理，医疗纠纷调解机制不断完善。安全生产责任体系进一步健全，全系统安全形势持续稳定。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区卫生健康局（本级）2025年度收入合计115,969,986.53元。其中：财政拨款收入115,905,318.93元，占总收入的99.94%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入64,667.6元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少403,339,482.9元，下降77.67%。其中：财政拨款收入减少403,129,017.7元，下降77.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少210,465.2元，下降76.50%。主要原因是：1.上年度政府性基金预算财政拨款收入为473,049,600.00元，本年度仅为470,900.00元，较上年减少较多；2.2024年保山中心城市北城区棚户区改造建设工作组汇入工作经费275,132.80元，本年度保山中心城市东城区棚户区改造建设指挥部汇入工作经费64,667.60元，较上年减少较多。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区卫生健康局（本级）2025年度支出合计115,969,986.53元。其中：基本支出7,366,604.71元，占总支出的6.35%；项目支出108,603,381.82元，占总支出的93.65%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少403,339,482.90元，下降77.67%。其中：基本支出减少6,628,950.22元，下降47.36%；项目支出减少396,710,532.68元，下降78.51%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：1.上年度政府性基金预算财政拨款支出为473,049,600.00元，本年度仅为470,900.00元，较上年减少较多；2.本年度新增国家育儿补贴制度中央资金支出66,132,900.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区卫生健康局（本级）机关正常运转的日常支出7,366,604.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,759,926.09元，占基本支出的91.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费606,678.62元，占基本支出的8.24%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区卫生健康局（本级）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,603,381.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他基层医疗卫生机构支出23,864,860.22元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度乡村医生补助和乡村医生养老保险补助资金；

公共卫生支出1,907,794.00元，主要用于基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处置及其他公共卫生支出；

其他计划生育事务支出82,295,160.00元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助支出和生育支持支出；

其他卫生健康支出64,667.60元，主要是代管户资金，用于隆阳区爱国卫生工作经费支出、工会经费补助和物业管理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出115,434,418.93元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加74,792,741.6元，增长90.69%，完成年初预算的557.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出956,413.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的126.16%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤金、其他社会保障和就业支出，造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出114,542,672.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.17%，完成年初预算的322.71%。主要用于行政运行、社会保障和就业支出7,366,604.71元，基本公共卫生服务支出1,863,600元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助10,584.00元，其他公共卫生支出33,610.00元，计划生育事务支出82,295,160.00元，基层医疗机构实施基本药物制度补助资金及乡村医生养老保险补助等其他基层医疗卫生机构支出23,864,860.22元。造成预决算差异的主要原因是卫生健康（类）支出中含有上级补助经费，年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少6,161.00元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6,161.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,161.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少6,161.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6,161.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,161.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出606,678.62元，比上年增加56,805.46元，增长10.33%，主要原因是机构改革，区卫生监督所并入9人，其他交通费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、残保金。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区卫生健康局（本级）资产总额171,933,468.33元，其中，流动资产20,276,573.17元，固定资产1,649,759.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,000,000.00元，无形资产7,136.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94,939,620.20元，其中固定资产减少100,030.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值11,309.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋265.00平方米，账面原值508,827.49元，实现资产使用收入304,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,050,006.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,050,006.00元。授予中小企业合同金额1,050,006.00元，其中：授予小微企业合同金额1,050,006.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。