保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2025年度部门决算公开

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳河图街道社区卫生服务中心主要职责是：提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：中心办公室、组织人事办公室、医务办公室、采购办公室、感控管理办公室、护理部、内儿科、中医科、妇外科、综合门诊科、中心药房、化验科、影像科、医保办公室、公共卫生管理办公室、财务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计17人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.严守质量安全，筑牢医疗防线

一是健全制度体系，规范诊疗行为。严格遵循国家医疗质量管理规范，完善本中心医疗质量安全管理体系。设立医务科专职岗位，系统梳理并严格落实18项医疗质量安全核心制度，建立依法执业自查长效机制。修订并实施《救护车急救药品、耗材管理制度》、《院前急救及转院管理制度》等内部规程，确保诊疗活动合规。

二是强化质控运行，确保整改闭环。成立中心医疗质量管理小组，构建院、科两级质控网络，配备专（兼）职人员负责日常管理与考核。开展覆盖全科室的医疗质量与核心制度专项巡查，实现问题整改率100%。严格落实首诊负责、三级查房等制度，查房落实率达100%。

三是细化专项管理，促进合理规范。每月开展处方点评100份，促进合理用药。派遣人员学习病案首页填写及DRG费用测算，协同医保科指导临床DRG标准应用。规范不良事件上报流程，下半年收集2例均完成科室讨论与整改。完成2025年度临床医师抗菌药物、毒麻药品处方权及手术资质准入授权。完善病历管理制度，按月开展病历点评并反馈整改。

2.培育特色专科，增强技术实力

一是壮大中医康复，发挥特色优势。1.优化学科布局，于5月20日完成“中医馆”扩建及“中医康复中心”新建（共406㎡），优化住院患者就医流程，集中提供中医药服务。全年累计完成门诊接诊8787人次，收入50.08万元；收治住院412人，住院收入93.89万元。2.充分发挥针灸、推拿、拔罐、中药汤剂等适宜技术优势，重点服务社区颈肩腰腿痛、脾胃病、失眠及慢性病患者。积极推行“中医治未病”，通过义诊及家庭医生团队开展“中医进社区”活动，普及养生理念。3.围绕医院“中医康复一体化”的核心举措，我中心建立了常态化中西医联合查房制度。中医科每日深入内、外科病房，与临床医生共同评估患者，为患者制定并实施个性化的中西医结合康复方案（包括中药饮片及特色疗法），真正将中医康复服务延伸至全院每一个床位。

二是稳推外科业务，巩固技术根基。全年完成门诊诊疗21652人次，收治住院541人次。开展普外、慢创手术251例，妇科及计划生育手术205例。科室总收入292.65万元。慢性创面修复工作站技术特色鲜明，应用Masquelet、PRP、VSD、植皮皮瓣等多种技术治疗难愈性创面，疗效获患者认可。

三是力攻技术项目，谋划专科发展：

甲病门诊：于6月12日开诊，系保山市首家。全年慢性创面与甲病门诊共接诊313人次。

口腔科：完成升级改造，引进新牙椅后，诊疗效率与患者体验双提升。单椅日均接诊量增长44.94%；患者治疗舒适度满意度升至94%，儿童配合度提升55%。2025年上半年门诊收入79，421.39元，接诊1489人次。

慢病门诊：推动医防融合，全年接诊2774人次，在慢病防控、筛查、管理、治疗等方面取得初步成效。

体重管理门诊：2025年5月5日开设，依托内科多学科团队，提供个性化减重方案。全年接诊21人次。中医康复科于6月3日成功开展中医埋线减脂技术。

四是技术项目与专科申报：完成甲病、腹腔镜及宫腔镜技术转入材料准备，并积极申报外科特色专科建设项目。

3.强化疾病防控，守牢安全底线

全年无重大突发公共卫生事件发生。传染病管理方面，累计上报传染病报告卡56例，无迟报、漏报现象，报告及时率100%。食源性疾病监测上报25例，超额完成年度指标（24例），并通过家庭医生签约服务开展专题宣传培训1场，覆盖32人次。

4.狠抓重点疾病，落实防治措施

（1）地方病防治：完成碘缺乏病健康教育现况调查60人，开展健康讲座与咨询活动各1期，覆盖200余人次。包虫病B超筛查任务100人，完成率100%。狂犬疫苗接种437剂次，服务129人。辖区村卫生室规范开展“三热”病人转诊及记录。

（2）结核病防治：辖区户籍人口29917人，全年转介到位81人，到位率达2.71‰。管理上级反馈患者5人，规范管理率、规则服药率均达100%。

（3）麻风病防治：转介可疑症状者6例，距年度9例任务目标尚差3例。

5.精细慢病管理，深化健康促进

（1）慢性病患者管理：高血压规范管理率92.6%，血压控制率82.62%；糖尿病规范管理率98.4%，血糖控制率50.52%；在册严重精神障碍患者规范管理率99%，体检率99%，服药率96%。老年人健康管理率67%。

（2）死因与肿瘤监测：报告死亡295例，报告率及卡片审核通过率均达100%；肿瘤登记报告49例，录入率100%。

（3）健康教育工作：累计发放印刷资料77种3.3万余份；设置宣传栏2个，更新24期；播放音像资料183次；举办公众健康咨询活动9次、健康知识讲座12次；开展个体化健康教育27794人次，各项指标均达到或超过年度要求。

6.关爱重点人群，优化健康服务

（1）孕产妇健康管理：孕产妇系统管理率90.77%，产后访视率100%，产前筛查率95.1%。全年管理孕妇93人，其中高危孕妇64人，均规范随访。组织村医培训及孕产知识培训各2次，参与应急演练1次。

（2）0-6岁儿童健康管理：儿童健康管理率97.82%，新生儿访视率99.51%。开展0-6岁儿童眼保健及视力检查1871人（覆盖率96.84%），孤独症初筛1831人（初筛率94.77%），营养包发放503人（发放率85.39%）。

（3）中医药健康管理：为701名0-36月龄儿童提供中医调养服务，服务率96.16%；为3850名65岁及以上老年人提供中医药健康管理服务，覆盖率77.45%。

7.协管监督并举，夯实健康基础

对辖区60户协管服务对象（涵盖医疗、学校、公共场所等）开展巡查119次，完成全年全覆盖巡查任务。常住居民电子健康档案建档37504份，纸质与电子建档率均达100%。

8.完成重大项目，扩大健康福祉

完成上级下达的城癌筛查110人任务，其中38人转介至上级医院进行专项筛查；完成孕前优生健康检查110对；叶酸补服118人，超额完成90人任务；完成成人烟草流行监测问卷调查110份。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2025年度收入合计14,728,415.66元。其中：财政拨款收入6,374,626.13元，占总收入的43.28%；无上级补助收入；事业收入8,353,789.53元（含教育收费0.00元），占总收入的56.72%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,039,236.45元，增长7.59%。其中：财政拨款收入增加1,587,575.52元，增长33.16%；无上级补助收入；事业收入减少548,339.07元，下降6.16%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：一是2025年财政拨款同比增加1,587,575.52元，其中：在编人员基本养老保险缴费收入减少1,548.32元，机关事业单位年金缴费收入减少3,303.05元，人员经费收入增加381,906.89元，国家基本药物制度补助收入增加85,000.00元，基本公共卫生服务经费收入减少205,540.00元,重大公共卫生补助收入增加36,360.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出补助收入用于支付药、耗材、工程款专项收入增加1,294,700.00元；二是事业收入减少548,339.07元，主要原因是疫苗现金收入减少548,339.07元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2025年度支出合计14,728,415.66元。其中：基本支出12,376,685.66元，占总支出的84.03%；项目支出2,351,730.00元，占总支出的15.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,039,236.45元，增长7.59%。其中：基本支出减少11,283.55元，下降0.09%；项目支出增加1,050,520.00元，增长80.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因:一是项目支出增加1,050,520.00元，其中区单位资金支付医技楼工程款减少160,000.00元，慢病门诊建设设备支出增加85,000.00元；基本公共卫生服务支出减少205,540.00元，重大公共卫生支出增加36,360.00元；财政专项补助用于支付药品、卫生材料、工程款补助支出1,294,700.00元。二是基本支出减少11,283.55元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1,548.32元，机关事业单位职业年金缴费支出减少3,303.05元，遗属补助只支出减少1,142.00元，其他社会保障和就业支出（失业保险）增加18,144.89元，人员工资支出增加438,376.52元，单位医疗收入支付在编人员社会保险支出减少898,684.41元，单位资金支付生活补助支出减少56,500.00元，维修维护费增加183,399.28元，劳务费增加361,073.17元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出12,376,685.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,480,597.44元，占基本支出的36.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,896,088.22元，占基本支出的63.80%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,351,730.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年春节慰问区级经费项目经费3,000.00元，主要用于春节慰问医务人员经费支出。

2024年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金项目经费95,000.00元，主要用于慢病管理中心建设购买设备经费支出。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费882,670.00元，主要用于12项公共卫生服务项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5,079,926.13元,占本年支出合计的34.49%。与上年相比增加292,875.52元，增长6.12%,完成年初预算的121.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出401,647.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%,完成年初预算的77.20%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是部分社会保险单位使用自有资金支付。

9.卫生健康（类）支出4,678,279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%,完成年初预算的127.69%。主要用于主要用于乡镇卫生院在编在职人员财政工资、基本公共卫生服务、基本药物补助等支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心资产总额12,900,430.14元，其中，流动资产6,292,733.14元，固定资产6,607,697.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,380,885.37元，其中固定资产减少719,035.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额421,734.91元，其中：政府采购货物支出142,070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出279,664.91元。授予中小企业合同金额421,734.91元，其中：授予小微企业合同金额421,734.91元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。