保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年度部门决算公开

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.提供公共卫生服务：

（1）落实居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务：

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能：

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：门诊部、住院部、医技科、药剂科、医务科、公共卫生科、综合办公室、财务资产管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、医院管理

完善各项规章制度，院务会、药事领导小组、内控工作领导小组，医保工作领导小组，充分发挥其职能，增加了医院管理的透明度，严格药品网上集中采购，执行基本药物制度，每季度开展实施国家基本药物制度督导以及居民医保工作，及时上报督导情况。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。

2、以党建带院建，以服务促发展

坚持党的领导，建强卫生院党支部，配强班子队伍，加强党员管理，充分发挥政治功能，引领医疗卫生工作。抓班子、强核心，把好方向。坚持书记、院长一肩挑，明确支委班子职责分工，健全完善理论学习制度，班子带头落实“三会一课”“组织生活会”，带头参加志愿服务、主题党日等活动，形成班子成员党性强、业务强、冲在前的格局。

3、公共卫生服务工作

（1）计划免疫

开展了14次冷链运转工作，出生儿童均已建卡建证，建卡及时率100%。十一种免疫规划疫苗均已达标，其中3-4岁A群流脑接种率为95%。加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作。

（2）免疫规划相关疾病监测

AFP、新破主动监测、为进一步搞好AFP监测的灵敏度，开展对AFP主动监测报告工作，监测报告率“零”报告率100%。

（3）传染病防治

传染病报告卡有登记、无漏报，上报及时，报告卡填写完整规范，无逻辑错误。

（4）居民健康档案、老年人、慢病、精神障碍患者管理

居民健康档案明确专人管理，专柜存放，以户装档案盒，并及时更新档案信息，每季度下村开展慢病患者访视，高血压随访。

（5）健康教育

成立了健康教育领导小组，发放健康教育宣传材料；更换宣传栏。定期播放健康教育影像资料，影像资料播放，开展公众健康咨询活动；开展知识讲座；开展个体化健康教育。

（6）儿童保健：提高新生儿访视率，在访视的同时做好新生儿护理、喂养等宣传工作。

（7）孕产妇保健工作：孕产妇保健覆盖率100%。

（8）艾滋病、性病防治、禁毒工作

巩固隆阳区实现“三个90%”艾滋病防治目标。以“6·26国际禁毒日”活动为契机，通过电子显示屏滚动播放宣传标语、发放宣传资料、提供咨询等方式，大力宣传艾滋病防治知识，广泛开展防治艾滋病宣传教育活动。

4、加强中医药服务能力建设，提升中医药服务水平

5、基本医疗服务

我院不断加强制度建设，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、操作规程，坚持安全第一、质量优先的原则，严格各项操作，杜绝医疗事故的发生；针对人事、财务、后勤、会议、学习、考勤、统计、医德医风等方面制定了奖惩管理制度；健全了医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化；始终坚持以病人为中心、优质服务的原则，优化医疗流程，推出各项便民措施方便病人就医。加强职工的学习培训，业务技能考核，不断增强服务意识，服务技巧，服务水平；进一步优化服务环境，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。充分调动职工的积极性和主观能动性，激发职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，保障医院工作秩序有条不紊，各项业务正常开展。

6、城乡居民医保工作

以就诊患者医保减免情况、合理使用医保基金、合理用药、处方管理、药品管理、群众满意度等为主要检查内容，进一步宣传法律法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。同时，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医疗保障治理体系，构建政府、公安、卫生健康等部门联动机制，实现源头防范，保障医保基金安全。

7、乡村一体化管理

我院继续巩固乡村一体化成果，严格乡村医生考勤制度，更好的控制了对乡村医生的脱岗、旷工问题；全面实施药品网上采购，由专人负责网上采购，进一步落实了国家基本药物制度。

8、医共体、医联体工作

全面深化保山市医药卫生体制改革，根据《云南省人民政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》、《保山市医疗联合体建设实施方案》和《隆阳区区域医疗服务共同体工作实施方案》文件的精神要求，以保山市二院为牵头单位，我院为紧密型医共体成员单位，合理利用我区医疗卫生资源，促进医共体牵头单位与基层医疗机构紧密合作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的预算，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年度没有一般公共预算“三公”经费的收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年度收入合计5,918,171.50元。其中：财政拨款收入2,542,286.36元，占总收入的42.96%；无上级补助收入；事业收入3,375,885.14元（含教育收费0.00元），占总收入的57.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,811,000.79元，增长434.53%。其中：财政拨款收入增加1,993,964.36元，增长363.65%；；事业收入增加2,817,036.43元，增长504.08%。主要原因是我单位为2024年10月新增单位，2025年陆续开展临床业务，收入规模随单位运营步入正轨逐步扩大，同时2025年财政对基层公共卫生服务的补助力度提升，带动财政拨款收入与事业收入同步增长。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年度支出合计4,633,459.98元。其中：基本支出3,528,039.98元，占总支出的76.14%；项目支出1,105,420.00元，占总支出的23.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,970,780.49元，增长599.2%。其中：基本支出增加3,165,360.49元，增长872.77%；项目支出增加805,420.00元，增长268.47%。主要原因是我单位为2024年10月新增单位，2025年陆续开展临床业务，支出需求随业务推进同步增长，同时受公共卫生服务项目扩面、基层医疗卫生服务基础设施升级等因素带动，各类人员经费、公用经费和项目业务经费支出规模相应提升。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出3,528,039.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,430,254.36元，占基本支出的40.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,097,785.62元，占基本支出的59.46%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,105,420.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目党中央补助资金项目经费1,102,420.00元，主要用于乡村医生工资。

2025年春节慰问区级经费项目经费3,000.00元，主要用于职工2025年春节慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,542,286.36元,占本年支出合计的54.87%。与上年相比增加1,993,964.36元，增长363.65%,完成年初预算的123.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出87,423.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的34.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年预算安排时为应对政策调整预留了一定规模的空间，截至目前相关调整事项尚未落地执行，对应资金未到拨付节点，因此当期实际支出规模低于预算安排，形成了预决算差异。后续待相关政策落地后，将按规定程序拨付使用剩余资金，确保政策要求落实到位。

9.卫生健康（类）支出2,454,863.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%,完成年初预算的196.77%。主要用于在编人员工资福利支出1,349,443.00元，2025年春节慰问区级经费3,000.00元，乡村医生劳务费1,102,420.00元；造成预决算差异的主要原因是在编人员工资福利支出增加101,875.89元，2025年春节慰问区级经费增加3,000.00元，乡村医生劳务费增加1,102,420.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心属于公益一类事业单位，故无2025年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心资产总额3,413,698.12元，其中，流动资产3,226,083.45元，固定资产187,614.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,719,369.43元，其中固定资产增加187,614.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。(涉密部分不作说明)

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。