保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年度部门决算公开

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责常见传染病、非传染性疾病、职业病、地方 病和寄生虫病等疾病预防与控制及健康检查、治疗、追踪随访； 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情及健康相 关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病 与健康危素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测与干预， 提出干预策略与措施；负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；负责派驻、协助管理医疗机构疾控监督员， 指导医疗机构、基层医疗卫生机构落实公共卫生责任清单；负责健康教育与健康促进；根据区卫生健康局委托，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能，负责卫生行政许可及审核、审批事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、综合卫生科、检验科、急性传染性疾病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、慢性传染性疾病预防控制科、地方病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、健康教育科、美沙酮维持治疗门诊、质量控制科、疫苗临床试验项目管理科、许可服务科、法制稽查科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、综合卫生监督科、职业和放射卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为隆阳区卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员0，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员96人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人），年末遗属4人。车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本着“重点地区，重点预防；重点疾病，重点防治；重点人群，重点保护”的原则，认真贯彻“预防为主”的卫生工作方针，紧紧围绕监测、预防、控制处置三个环节，扎实做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控，切实加强了对鼠疫、霍乱、艾滋病、疟疾、结核病、肝炎等传染病的防治，突出抓好以防治人感染高致病性禽流感、手足口病和食物中毒为重点的突发公共卫生事件应急处理工作，继续抓好以计划免疫为主的有苗可防疾病的防治工作，巩固计划免疫和无脊髓灰质炎状态成果，进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能，严格落实卫生行政许可及审核、审批事项。按上级下达的任务和指标。

第二部分  2025年度部门决算表

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年度收入合计31231991.43元。其中：财政拨款收入16604162.54元，占总收入的53.16%；无上级补助收入；事业收入14627828.89元，占总收入的46.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7955488.76元，增长34.18%。其中：财政拨款收入增加121358.44元，增长0.78%；事业收入增加7711098.57元，增长89.7%，主要原因是2025年疫苗临床试验项目新增2个项目，导致2025年事业收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年度支出合计25825305.09元。其中：基本支出14652836.58元，占总支出的56.74%；项目支出11172468.51元，占总支出的43.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7461526.99元，增长40.63%。其中：基本支出增加145349.14元，增长1%；项目支出增加3856290.66元，增长189.72%。，主要原因是2025年新增疫苗临床试验2个，受试者大幅增加，所以项目支出增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障本中心正常运转的日常支出14652836.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13083659.74元，占基本支出的89.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1569176.84元，占基本支出的10.71%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障本中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11172468.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

隆财社〔2025〕1号国家级慢性病综合防控示范区配套经费项目经费149780元，主要用于隆阳区国家级慢病示范区的创建。

2024年重大传染病预防控制中央补助资金项目经费348104.86元，主要用于隆阳区各类重大传染病的防控及监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出16604162.54元,占本年支出合计的64.29%。与上年相比增加1038758.44元，增长6.67%,完成年初预算的103.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2541316.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%，完成年初预算的171.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1394605.12元，死亡抚恤12358.00元，其他社会保障和就业支出60805.87元。

9.卫生健康（类）支出13145445.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%，完成年初预算的63.97%。主要用于在职人员工资福利支出10446012.1元；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出共计471271.24元；基本公共卫生服务支出140041.1元；重大公共卫生服务支出837884.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为271080元，决算为18450.4元，完成年初预算的6.8%；支出决算较上年减少36490.48元，降66.42%
    因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为266000.00元，决算为18450.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的6.8%；公务接待费支出年初预算为5080元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36490.48元，下降66.42%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为271080元，支出决算为18450.4元，完成年初预算的6.8%，支出决算较上年减少36490.48元，下降66.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为266000元，决算为18450.4元，完成年初预算的6.8%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年疫苗临床试验工作中与医疗机构签订了救护车使用协议，苗研项目救护车产生的维修维护费不在本中心进行列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少36490.48元，下降66.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年疫苗临床试验工作中与医疗机构签订了救护车使用协议，苗研项目救护车产生的维修维护费不在本中心进行列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫苗冷链运输、传染病防控、疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，年初无预算安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区疾病预防控制中心资产总额84353471.24元，其中，流动资产73009599.7元，固定资产11338071.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5799.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11037310.41元，其中固定资产减少1420654.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。