保山市第二人民医院2025年度部门决算公开

云南省保山市第二人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省保山市第二人民医院在区委、区政府及区卫健局的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以人民健康为中心，牢牢把握公立医院的政治属性和业务属性，坚持政府主导、公益性主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，坚持改革创新、三医联动。落实好国家、省、市、区卫生健康部门的决策部署，踔厉奋发，笃行不怠，继续“强门诊、精住院”，调整结构、提质增效，全面推进医教研防各项工作，医院高质量发展状态持续向好，为群众提供更优质的医疗健康服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置55个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室和行政后勤类科室，分别是：

1.临床服务类科室：设有骨科、泌尿外科、产科、妇科、疼痛科、眼科、耳鼻喉科、儿科、呼吸与危重症医学科、消化内科等28个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元；

2.医疗技术类科室：设有医学检验科、输血科、病理科、超声医学科、医学影像科5个医疗技术科室；

3.医疗辅助类科室：设有消毒供应中心、体检中心2个医疗辅助类科室；

4.行政后勤类科室：设有党政综合部、医务无、护理部、财务部、人事科教部、信息与医学装备部等20个行政后勤类科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员356人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员356人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员995人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员995人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员214人（离休0人，退休214人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）工作开展情况

2025年门诊量（不含核酸）769,043人次，较去年同期633,238人次增加135,805人次，增幅21.45%；需完成年终目标值720,000人次，实际超额完成49,043人次。住院量51,017人，较去年同期47,482人增加3,535人，增幅7.44%；需完成年终目标值55,000人次，差3,983人次。手术量18,223人，较去年同期17,389人增加834人，增幅4.80%，需完成年终目标值22,000人，差3,777人。（其中一级手术1,441人，占比7.91%，较去年同期1,561人减少120人；二级手术9,618人，占比52.78%，较去年同期8,701人增加917人；三级手术5,025人，占比27.58%，较去年同期4,984人增加41人；四级手术2,139人，占比11.74%，较去年同期2,143人减少4人，需完成年终目标值2,500人，差361人。CMI值1.2124，较去年同期1.2增加0.0124，增幅1.03%；距离年终目标值1.22差0.0076。DRG组数651组，较去年同期651组持平；距离年终目标值680组差9组。RW>2病例4,098人，较去年同期3,626人增加472人，增幅13.02%。RW<0.5病例4,700人次，较去年同期4,436人次增加264人次，增幅5.95%。

（二）主要事业成效

2025年，医院紧扣高质量发展主线，以党建为引领，深化医共体建设、医疗质量提升、人才科教赋能等核心工作，各项业务指标稳步增长，服务能力持续升级。2026年，医院将聚焦“三甲创建”目标，补短板、强弱项、创特色，推动医疗服务、管理效能、品牌影响力再上新台阶。

优化县域医共体运行机制，召开2次理事会审议6项核心方案，实现医保DRG支付结算全覆盖。建成检验、影像等五大资源共享中心，基层外送检验收入占比从42%降至18%，影像报告出具时间缩短27%，心电“一张网”覆盖129家村卫生室。全年引进高层次人才54人（研究生占比41%），柔性引进专家8人，新增省级专家工作站1个、院级7个，累计建成各级专家工作站56个。选送90名职工外出进修，开展院级培训69场次，“三基三严”技能练兵实现急救技能全员达标。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市第二人民医院2025年度收入合计576,972,744.94元。其中：财政拨款收入27,042,606.54元，占总收入的4.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入546,382,866.19元（含教育收费0.00元），占总收入的94.7%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,547,272.21元，占总收入的0.61%。

与上年相比，收入合计增加122,985,694.58元，增长27.09%。其中：财政拨款收入增加21,418,284.04元，增长380.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加100,563,445.78元，增长22.56%；上下年度均无经营收入及附属单位上缴收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,003,964.76元，增长39.47%。主要原因是财政拨款收入、事业收入和其他收入较上年增加，其中事业收入增加额较大，带动收入合计增长。

二、支出决算情况说明

云南省保山市第二人民医院2025年度支出合计573,460,823.08元。其中：基本支出565,912,066.55元，占总支出的98.68%；项目支出7,548,756.53元，占总支出的1.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加125,323,951.95元，增长27.97%。其中：基本支出增加132,278,511.69元，增长30.50%；项目支出减少6,954,559.74元，下降47.95%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因是2025年随之人员经费支出增加，使得财政基本项目资金较去年同期大幅度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省保山市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出565,912,066.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出218,860,051.44元，占基本支出的38.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,052,015.11元，占基本支出的61.33%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省保山市第二人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,548,756.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康事业发展三年行动计划项目经费2724368.65元，主要用于生活补助、培训费、劳务费、办公费、差旅费、租赁费、专用材料费及印刷费。

区域创新能力专项项目经费300,000.00元，主要用于专用设备购置。

就业见习补贴项目经费797,500元，主要用于见习补助。

重大传染病预防控制经费643,612.14元，主要用于人员经费。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）经费2,171,275.74元，主要用于专用设备购置。

2025年春节慰问经费12,000.00元，主要用于福利费。

隆阳区人民医院病房条件改造提升项目经费100,000.00元，主要用于维修（护）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出27,042,606.54元,占本年支出合计的4.72%。与上年相比增加12,303,124.27元，增长83.47%,完成年初预算的115.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,年初无预算安排。主要用于2024年区域创新能力专项；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,731,224.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.19%,完成年初预算的56.27%。主要用于人员社保经费；造成预决算差异的主要原因是未收到财政拨付住房公积金及职业年金。

9.卫生健康（类）支出21,011,382.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%,完成年初预算的158.88%。主要用于就业见习与基层治理、春节慰问，以及卫生健康事业发展，涵盖医院病房改造、老年医学科和重点专科建设、公立医院综合改革、“两癌”筛查、妇幼健康、重大传染病和艾滋病防治、医疗人才发展及上海援滇医疗人员保障等，旨在提升医疗服务与公共卫生保障能力。造成预决算差异的主要原因是上年结转资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市第二人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省保山市第二人民医院资产总额944,584,719.01元，其中，流动资产606250538.72元，固定资产225434407.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程98281486.17元，无形资产14618286.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,506,103.94元，其中固定资产增加29,299,259.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产396项，账面原值1,964,653.05元，实现资产处置收入681.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额50854405.37元，其中：政府采购货物支出16,208,513.77元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,645,891.60元。授予中小企业合同金额4,663,645元，其中：授予小微企业合同金额3,036,482元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。