保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年度部门决算公开

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所

2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于 印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8 号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所主要职责是：承办由保山市隆阳区卫生健康局交办的行政许可及审核、审批事项。负责全区公共场所卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治。开展“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。对全区卫生监督协管服务进行管理。负责全区卫生健康监督执法信息的收集、整理、分析和报告工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位2025年运行参公事业单位 1 个，内设 6 个职能科室：办公室、法制督察股、许可审核股、医疗卫生监督股、公共场所监督股，卫生监督协管办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为隆阳区卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
    车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编XX辆。

三、重点工作概述

2025年全区办理卫生健康许可事项办结率和公示率均达 100%。2025 年隆阳区受理办结卫生健康行政许可事项 4218 件。其中医疗机构执业登记 633 件（新办 6 件、校验 418 件、变更 192 件、注销 17 件）；医疗卫生监督。2024 年全区共监督检查医疗机构 650户次，监督覆盖率为 100%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年度收入合计2870147.69元。其中：财政拨款收入2870147.69元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1046546.42元，下降26.72%。其中：财政拨款收入减少1046546.42元，下降26.72%。主要原因是2025年机构改革，原卫监所于8月并入疾控中心，收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年度支出合计2870147.69元。其中：基本支出2552041.15元，占总支出的88.92％；项目支出318106.54元，占总支出的11.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1046546.42元，下降26.72%。其中：基本支出减少1175547.96元，下降31.54%，主要原因为：2025年机构改革，原卫监所于8月并入疾控中心，基本支出由分流单位列支；项目支出增加129001.54元，增长68.22%，主要原因为：2025年重大公卫项目支出增加；上缴上级支出为0元，较上年无变动；经营支出为0元，较上年无变动；对附属单位补助支出为0元，较上年无变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所机构正常运转的日常支出2552041.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2316188.67元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235852.48元，占基本支出的9.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559693.03元。其中：均属于非基建项目。

隆财社〔2025〕1号卫生监督专项经费257722.49元，主要用于卫生监督专项工作。

隆财社〔2025〕10号2024年基本公共卫生服务中央结算补助资金5196元，主要用于卫生监督执法。

隆财社〔2025〕10号2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金163574.54元，主要用于卫生监督执法。

隆财社〔2025〕10号2024年基本公共卫生服务省级补助结算资金133200元，主要用于卫生监督执法。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年度一般公共预算财政拨款支出2870147.69元,占本年支出合计的100     %。与上年相比减少1046546.42元，下降26.74%,完成年初预算的78.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出232734.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%,完成年初预算的54%。主要用于职工医疗保险、养老保险、职业年金及工伤保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年进行机构改革，卫生监督执法所与隆阳区疾病预防控制中心进行合并。

2.卫生健康（类）支出2637413.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%,完成年初预算的82%。主要用于隆阳区辖区内的卫生监督执法工作；造成预决算差异的主要原因是2025年进行机构改革，卫生监督执法所与隆阳区疾病预防控制中心进行合并。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，决算为7544.02元，完成年初预算的31%；支出决算较上年减少22544.98元，下降74.93%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为7544.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22171.98元，下降74.61%；公务接待费支出决算较上年减少373元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少373元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，决算为7544.02元，完成年初预算的31%；支出决算较上年减少22544.98元，下降74.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为7544.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22171.98元，下降74.61%；公务接待费支出决算较上年减少373元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少373元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2025年机关运行经费支出235852.48元，比上年减少79113.98元，下降25.12%,主要原因是2025年机构改革，原卫监所于8月并入疾控中心。单位机关运行经费主要用于办公费12443元，水费3456元，电费5332.88元，公务用车运行维护费7544.02元，其他交通费115300元，其他商品服务支出38794.58元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法资产总额5506480.58元，其中，流动资产310843.03元，固定资产4853658.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产409747.37元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少288232.87元，其中固定资产减少277081.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（如此部分如涉密，需注明按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。