云南省保山市第二人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分云南省保山市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省保山市第二人民医院概况

一、主要职能:

（一）主要职能

保山市第二人民医院作为隆阳区唯一一所三级综合医院，始建于1950年4月，医疗辐射隆阳区及周边各市、县120余万人。医院占地38.45亩，业务用房面积40874平方米。现有编制床位635张，实际开放床位800张，开设22个临床科室、7个医技科室和1个静脉用药调配中心(PIVAS)。是保山中医药高等专科学校第二附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员。是隆阳区紧密型县域医共体27家医疗机构的牵头单位。

2020年门诊诊疗38.26万人次，入院人次3.78万人次，开展手术操作1.72万台次；现有职工总数1142人。

现有7个省级专家基层科研工作站：泌尿外科专业2个（省级专家王剑松专家基层工作站、杨明莹护理专家工作站）、妇科专业3个（省级专家冯云专家基层工作站、省级专家刘禄斌专家基层工作站、马艳萍专家团队工作站）、产科专业（董旭东专家工作站）、心胸外专业（李高峰专家工作站）。

8个省级临床重点专科：消化内科专业、医学影像科专业、妇产科专业、泌尿外科专业、普外科专业、麻醉科专业、耳鼻喉专业、神经内科专业（补短板）；6个市级临床重点专科：针灸推拿科专业、普外科专业、眼科专业、妇产科专业、呼吸内科专业、麻醉科专业。

构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系，卒中、胸痛、创伤、危重孕产妇、危重新生儿等“五大中心”顺利通过省市级验收。PCCM规范化建设项目通过国家级验收并授牌。

技术水平：医院多项技术在保山处于领先地位。开展胃、结直肠癌根治、甲状腺癌根治、腹腔镜胃癌根治、腹腔镜结直肠癌根治等微创手术、腹主动脉瘤及胸主动脉夹层等外周血管介入、胰十二指肠、肝叶切除、腹腔镜胆囊摘除、肾、输尿管的复杂手术、膀胱癌根治手术、等离子前列腺切除、经皮肾镜和经输尿管镜钬激光EMS气压导弹碎石术、椎间盘高频消融，髋、肩、膝、踝关节等手术，腹膜透析、血液透析、新式剖宫产、盆底重建、不孕症宫腹腔镜手术及各种疾病的耳、鼻、咽、喉部的手术，椎间孔镜手术、晚期癌痛鞘内泵手术治疗。荣获市区科技进步奖100余项。

人才队伍：享受云南省人民政府特殊津贴的专家2人（王健、段先忠），保山市有突出贡献的优秀专业技术人才3人，保山市委领军人物1人（段先忠），保山市中青年学术和技术带头人3人（王勇懿、王春燕、段先忠），保山市技术创新人才2人（段先忠、李兆兴），保山市委联系专家1人（王健），保山市永昌名医3人（王健、王勇懿、段先忠），引进老年病专业博士1人（杨海捷），省基层名老中医药传承工作室建设项目专家（李继光、刘崇焱）。

医疗设备：医院拥有从美国、德国等国进口的医疗设备，如GE540全覆盖大平板血管造影机、西门子1.5T超导磁共振、GE64排CT机、双子星钬激光、蔡司第五代OCT（眼科CT）、奥林巴斯4K高清腹腔镜、STORZ高清腹腔镜系统、GE高档彩超、电子内窥镜290型、冲击波治疗仪、红外热像仪等设备500余台（件）。

所获殊荣：先后被授予国家级“院务公开示范单位”、市级 “文明医院”、“价格诚信单位”、“优秀见习基地”、“云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）强化理论武装，提升思想认识认知，彰显“二院精神”。

二院认真贯彻落实中央、省、市、区各级部署要求，以“一次主题活动、一个专题讲座、一场读书会、一篇心得体会”这“四个一”为抓手，做到“理论学习与业务学习相结合，学习贯彻活动与党建工作相结合，本职工作与中心工作相结合，线上学习与线下学习相结合”“这四个结合”，不断将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神引向深入，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（二）强化组织领导，提升科室运行效率，彰显“二院品质”。

2020年，二院进一步强化组织保障，明确“院长负总责、副院长具体抓、各科室具体办”的思路，强化组织保障，层层压实责任，确保全院工作“两个高效平稳”。

一是总体运行高效平稳。2020年，在全体领导干部职工的不懈努力下，医院以医院现代管理制度为指导，不断提升运行效率，目标管理有续推进，各项指标呈好趋势。2020年门诊人次38.26万人次，较2019年41.63万人次减少3.37人次；住院人次3.78万人次，较2019年4.23万人次减少4521人次；出院3.98万人次，较2019年4.17万人次减少1927人次；手术操作1.71万人次，较2019年1.38万人次增加3337人次。从医院总体运行情况来开，尽管受到疫情影响，医院业务收入降低，医疗服务性收入也同比降低，卫生材料支出增加，但医院总体保持平稳。

二是具体工作高效平稳。具体表现在七个方面：

1. 制度建设不断完善，制度体系更全：根据现代医院管理制度建设及三级医院标准与要求，结合法律、法规以及国家、省市卫健委政策，遵照适用、科学、必要、合法、合理、完整的原则，二院加快医院制度建设，将制度划分为医疗质量与安全、护理管理、院感管理、后勤职能管理、应急管理5类制度，全面完善医院多项规章制度。

2. 专家治院不断推进，团队力量更大：医院下设医院管理委员会、医疗质量安全管理委员会、药事管理委员会、医院学术管理委员会、耗材管理委员会、设备管理委员会等25个委员会，在运营中充分发挥各委员会职能，各委员在各自领域发挥专家特长，为医院发展提供技术咨询和可行性认证。

3. 监督体系不断健全，内部监管更严：健全医疗质量管理与控制体系，不断提升医疗质量。依法加强执业准入和监管，实行医疗技术分类管理和手术分级管理，规范医疗技术临床应用能力、手术能力和权限审核，实行抗菌药物分级管理、医疗技术准入制度。在药品耗材购销管理中严格落实国家“两票制”规定，坚持采购低价、优质原则。严格执行国家及云南省抗菌药物临床应用专项整治活动方案相关规定，进行奖惩。

4. 投诉管理不断加强，服务群众更暖：构建“受理反馈—及时督办—定期通报—整章建制”的投诉工作闭环。全年共接收总值班、电话、信箱、来访、政务平台及上级部门等投诉记录共34起，总体较2019年增加2起。2020年34起投诉事件均按投诉处理流程处理。

5. 院长查房不断深入，工作推动更顺。结合医院实际情况开展院长行政大查房，至12月底，完成好院长行政大查房工作，共查房9个科室，现场办公64项，其余问题，跟踪问效，协同科室强化制度落地。

6. 收入结构不断调整，收支比例更优：强财务资产管理，医院运营管理信息系统升级改造项目将预算管理、成本核算纳入其中，完善了预算管理、成本核算信息系统。出台预算管理办法，成立预算管理委员会，目前收入预算编制采用“上下结合”预算模式。逐步建立预算业务科室、预算职能部门、预算机构三级预算体系。探索优化调整医院收入结构，强化经济运营管理，在2017年取消药品加成的基础上，2020年1月1日起，取消耗材加成，通过提高医疗服务项目111项医疗服务项目。增加医院可支配收入，提升医院医疗服务收入占比来优化医院收入结构。

7. 医疗质量不断提高，医院口碑更好。严格落实医疗质量安全核心制度，加强院科两级医疗质量管理网建设，保障医疗质量安全核心制度落实。开展多层次的质量检查，突出重点，抓住难点，做到环节质量和终末质量相结合，专项检查与全面检查相结合，质量检查与考核评价相结合，使质量检查标准化、制度化。定期召开医疗质量安全分析，找问题，查原因，制定整改措施，持续改进。加强监管，认真督查。以病历质量、基础护理质量、医院感染控制为重点，加大基础质量控制，提高质量管理水平，形成质量持续改进机制。

8. 高效处置各类事件，保障更足。积极完成区委、区政府下达的各种医疗保障以及地质灾害等突发公共卫生事件的处置工作。加强应急物资储备及管理，定期检查更换。加强应急队伍建设，做好突发应急事件的演练工作，提高紧急事件处置水平。确保对各类突发事件处置反应迅速、及时有效。完成全院性的综合应急演练4次，对医院公共突发环境事件的处置预案及医院应急预案汇编根据等级医院评审细则的要求进行修改，统一制定。增加职工应急意识。各科室组织医疗、护理安全应急演练共69场次。年内共完成医疗应急保障49场次，派出医务人员96人次，出色完成医疗应急保障工作。完成122人次献血，总献血量达到30000毫升。

9. 医院感染防控到位，风险更低。医院感染管理及传染病防治管理成效明显。加强医院感染管理，做好以临床为导向的医院感染预防与控制，严格落实医院感染管理的各项规章制度和技术规范，落实重点科室、重点部门、重点环节的医院感染防控管理，加强监管、督查、指导，2020年医院感染发病（例次）率0.29 %（120例），无菌手术切口感染率0.056%，开展新冠肺炎防治知识培训4次3365人次；传染病疫情报告管理规范；开展突发传染病公共卫生事件演练，组织消毒隔离、个人防护、传染病、艾滋病知识培训，提高了医院感染管理水平及能力。

（三）推进重点工作，加强重大事件管控，彰显“二院担当”。

1. 扎实推进疫情防控工作。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在区委、区政府的坚强领导下，二院全体医务人员勠力同心，以行动诠释责任担当，合力筑牢安全屏障，紧紧织密四层保障网，迅速行动、精准施策，通过党建引领，以“疫”为令，无畏逆行；亮身份、争先锋，于危难时刻彰显初心使命；抓细抓严抓实各项防控工作，于复杂形式下织密织牢防控网络，有序有力阻击了疫情。

2. 医改工作稳中有进。

有效落实“三个转变”“三个提高”，坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位，落实医改各项主要指标，有序推进分级诊疗制度建设，建立健全现代医院管理制度，落实药品供应保障制度建设，建立优质高效医疗卫生服务体系。。二是完成国家二级公立医院绩效考核，准备国家三级公立医院绩效考核前期工作；以绩效薪酬改革为杠杆提升人力资源效益和医院精益化管理，医院绩效考核各项数据渐趋合理。三是根据中央、省、市各级关于医共体建设相关要求，在区委区政府正确领导下，因地制宜探索改革路径，通过“一个建设三个帮”扎实推进区域医疗卫生共同体建设工作，形成了可借鉴、可复制的工作经验。

3. 强化目标管理，“三关注”做好平安医院建设

全面落实综治维稳（平安建设）目标管理责任制，强化安全意识和管理责任，“五个关注”认真落实安全生产责任制。关注日常演练。未雨绸缪、居安思危是落实平安建设应有的态度，积极开展消防、地震、治安等突发性事件培训、演练，有效预防重、特大安全事故发生。关注应急处置,健全落实应急处置预案，加强医院重点部门、重点物资管理，及时排查安全隐患，全院毒、麻药品管理规范有序。关注隐患排查。对全院进行安全生产和消防安全大检查共20余次，进行突发事件演练7次，组织624人次进行了反恐怖袭击知识讲座2次，禁毒知识2次。完成了全院职工1010人的吸毒尿检审查工作。

4.努力做好融资债务化解应对。一是做好防范重大风险。我院承担着市、区120余万人的医疗保障和社会服务等重要职能。医院三年来被作为融资主体融资债务问题导致医院账户和医保资金被冻结运转困难，账户被多家法院轮候冻结，现使用保山市隆阳区中医医院账户，医共体工作无法推进的困境，各项工作滞后，因市、区医保中心停止拨付医保结算款，导致两所医院无法正常运行，“保民生”工作举步维艰。医院积极主动多方协调解决，请求区政府给予出面，要求相关债务人积极筹措资金按时归还，在不新增债务总量的前提下，要采取债务置换、展期、债务重组等必要措施，避免发生系统性金融风险，确保社会稳定。

5.明确政治站位，落实具体责任。高度重视扫黑除恶专项斗争工作，成立扫黑除恶专项工作领导小组，研究部署医院扫黑除恶专项工作。层层压实责任，确保责任到人，把扫黑除恶专项斗争工作摆上突出位置，列入重要议事日程，聚焦医疗卫生领域涉及群众利益、影响社会治安稳定的热点、难点和突出违法问题，配合相关部门，深入排查，采取强有力的措施，严厉打击医闹、医托、“黑护工”及“黑救护车”等违法违规行为。

6. 脱贫攻坚战中，做到“点”“面”统筹推进。医院在脱贫攻坚收官之年，紧密部署脱贫攻坚和健康扶贫健康扶贫工作。在“点”上扎实做好医院挂钩村瓦房水源村的工作，向水源村项目扶持、支持人居环境改善等共计7.11万元。在“面”上根据省市区农村贫困人口大病专项救治工作相关要求，结合院内工作实际，调整健康扶贫工作领导小组，修订医院贫困人口大病集中救治实施方案；进一步完善“一人一档一方案”建档管理，目前管理36种大病患者1049人。脱贫攻坚和健康扶贫成效显著。

7. 扎实做好爱国卫生“7个专项行动”工作。开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，高位推动云南省爱国卫生7个专项工作。在开展工作中做好氛围营造、对标对表，落细落小；加大督查，见人见事。医院根据云南省卫健委发布的公厕和洗手设施指南，结合院区布局，精心设计、匠心施工，对28个公厕进行改造提升，同时新建4个建筑小品洗手设施和4个便携式洗手设施。在洗手设施的设计中，将手卫生、医院文化、隆阳元素和中国梦有机结合，四双手四个梦，每个洗手台就是一个故事，交相呼应。医院环境发生较大变化，让医院更加有温度。同时严格常消毒和众参与各项工作举措。得到省、市、区各级部门的高度认可，多次被作为先进典型受各级媒体采访。

（四）强化团队管理，提升医护工作能力，彰显“二院能力”。

一是严抓病历质量。紧扣核心环节，提高医疗质量保障安全。推进核心制度建设，重过程质量考核，抓5大中心建设，抓“三个查房”，提升基础质量；抓“三个授权”，确保依法执业；抓“三个督查”，促进医疗质量、综合质量提升，专科学科建设同步加强。二是狠抓业务查房。每月开展业务联合查房，参与科室早交班及查房，根据等级医院评审要求落实科室相关制度执行情况，并对发现问题提出具体整改意见。三是常抓队伍培训。重视人才培养，采取“内部造血，外部输入”二院模式，积极与对口帮扶单位“紧密”对接本院人才外派培养及来院支援计划，提升学科建设能力，增强医院学科实力。积极进行课题申报。科技项目结题1项；申报课题研究选题10项、专家服务基层工作项目和国家级专家服务基地1个；与上海交通大学医学院附属新华医院签订技术服务合同2项；申报社科规划科普项目2项；上报区级人才工作创新项目4项。

专家工作站。新建3个省级专家工作站，泌尿外科护理杨明莹专家团队工作站、胸外科李高峰肺癌MDT专家团队工作站、产科昆华医疗联合体董旭东专家团队工作站，目前医院共有7个省级专家工作站。院中医康复科李继光、刘崇焱两位专家入选云南省基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家名单，建工作室，并与医共体成员单位5家卫生院、7个街道社区卫生服务中心开展对口指导，传承27名弟子。

搭建院外平台，提升教研水平。借助外力，获上海帮扶；走出去，提升学术能力。到院指导帮扶，以‘授人以渔’进行‘造血’帮助。上海新华医院、上海市第五人民医院持续帮助我院，上海五院张丽梅医师到我院新生儿科开展为期一年的对口帮扶，闵行领军人才专家团到院开展医疗帮扶活动。

（五）夯实基础设施，改善就医环境条件，彰显“二院基础”。

一是增强硬实力。对就医流程进行再造，方便患者就医，增强就医获得感。二是增强软实力。增设自助一体机14台，开通支付宝、微信等多种结付方式，缩短排队等候时间（但该工作因其他原因已于今年5月暂停至今）；贯彻落实国务院关于促进“互联网+医疗健康”的发展意见，积极响应国家分级诊疗、发展互联网医院、远程医疗等政策，让百姓少跑腿、数据多跑路，不断提升医疗服务质量。三是增强幕后保障。强化“同心圆”理念，增强行政后勤管理服务能力，保障患者安全，改善患者就医感受，树立主动服务临床科室意识。

（六）抓实文化建设，推进志愿服务工作，彰显“二院和谐”。

一是硬核宣传促氛围，赢病患舒心。抓实媒体宣传。线下，利用志愿者活动、电子屏、宣传栏、小音箱，及时组织学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，充分发挥“团队”力量，全方位做好宣传。二是爱国卫生“七个专项行动”，扎实推进健康文明生活方式全参与行动。三是结合医院实际多角度进行宣传。做好常规政策、科普知识宣传。四是工作创新，开辟新专栏。在云上隆阳开通“健康小常识”专栏，以科普视频宣传20期。

二是暖人文化促和谐，赢病患真心。坚持党建引领。将医院文化建设作为医院基层党建的重要内涵，结合实际从物力、制度、行为、精神、廉洁上再下功夫打造医院文化品牌，齐心协力打造高质量跨越发展新引擎、金链条、新动能。

三是文化建设做“精”，做好品牌提升文化，打出二院宣传强品牌。

四是廉政建设促发展，赢病患放心。抓实警示教育。严格按照要求，认真召开“以案促改”专题民主生活会，对白恩培、秦光荣、耿梅等严重违法违纪案件进行深入分析，树立正确的权力观、地位观、利益观。2020年，对二级班子人员开展了廉政谈话，对重点科室、重点岗位人员开展了廉政提醒谈话，同时，组织医院一、二领导集中观看警示教育片，不断增强廉洁从政和廉洁行医意识。

（七）抓实团队建设，推进全方位进步，彰显“二院荣誉”。

全院职工1142人，在职职工954人（编内327人、编外 627人），离退休人员188人。在岗专业技术人员926人，其中正高13人，副高56人，博士1人，硕士7人。医院新增67人（其中编内调入1人，公开招聘11人，编外公开招聘55人）；减少21人（其中编内退休1人，调出1人，辞职2人，编外辞职17人）

在全体二院人的不断努力下，二院硕果累累。医院先后荣获多项殊荣。4月，被保山市委市政府命名表彰为“保山第七届文明单位”；5月，共青团保山市委授予我院“保山市五四红旗团支部”的称号；8月，云南省卫生健康委授予我院“国际县级公立医院基本标准达标医院”；12月，医院被省委、省政府授予“云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山市第二人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省保山市第二人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市第二人民医院部门2020年末实有人员编制327人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制327人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员327人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员188人。其中：离休1人，退休187人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市第二人民医院部门2020年度收入合计546，662857.67元。其中：财政拨款收入278631557.89元，占总收入的50.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入268031299.78元，占总收入的49.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长200779514.01元，增长58.05%，主要原因分析：1.财政拨款收入增加263554508.69元，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加250000000.00元。

二、支出决算情况说明

云南省保山市第二人民医院部门2020年度支出合计577177151.32元。其中：基本支出294008225.19元，占总支出的50.94%；项目支出283168926.13元，占总支出的49.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加199135544.69元，增长52.68%，主要原因是本年支出增加199135544.68元，基本支出减少51196013.26元，主要为：（1）人员经费增加20942357.68元，（2）商品和服务支出减少44094200.25元，2.项目支出增加250331557.94元，主要为：（1）商品和服务支出减少1220363.76元，（2）基本建设支出增加248000000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省保山市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出294008225.19元。与上年对比减少51196013.26元，下降14.83%，主要是人员经费144600511.72元;公用经费149407713.47元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省保山市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283168926.13元。与上年对比增加250331557.94元，增长762.34%，主要原因是1.基本建设项目支出增加248000000.00元（新增专项债券隆阳区人民医院异地迁建项目250000000.00元，迁建项目中央资金减少20000000.00元）；2.资本性支出增加3551921.70元，商品和服务支出减少1220363.76元。开展工作情况：1.公立医院改革工作不断推进，医院根据改革要求，以党建工作为引领，以安全生产为主线，以加强信息化建设为抓手、加强人才培养为根本，以专科建设为目标，加大人力物力投入，充分调动医务人员积极性，提升核心竞争力，加强院内制度建设、对医疗费用进行控制、加强耗材管理等工作。2.扎实做好爱国卫生“7个专项行动”工作。开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，高位推动云南省爱国卫生7个专项工作。在开展工作中做好氛围营造、对标对表，落细落小；加大督查，见人见事。医院根据云南省卫健委发布的公厕和洗手设施指南，结合院区布局，精心设计、匠心施工，对28个公厕进行改造提升，同时新建4个建筑小品洗手设施和4个便携式洗手设施。在洗手设施的设计中，将手卫生、医院文化、隆阳元素和中国梦有机结合，四双手四个梦，每个洗手台就是一个故事，交相呼应。医院环境发生较大变化，让医院更加有温度。同时严格常消毒和众参与各项工作举措。得到省、市、区各级部门的高度认可，多次被作为先进典型受各级媒体采访。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出33051068.89元，占本年支出合计的5.72%。与上年对比增加3535042.15元，增长11.97%，主要是工资福利支出22010817.09元；对个人和家庭的补助580740.80元；资本性支出（基本建设）9000000.00元；专用设备购置1446341.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2741861.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于工资和福利支出2，162275.95元；对个人和家庭补助支出579540.80元。

9.卫生健康（类）支出30309252.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.70%。主要用于工资和福利支出19848541.17元；商品和服务支出13170.00元；对个人和家庭补助支出1200.00元；资本性支出（基本建设）9000000.00元；资本性支出（专业设备购置）1446341.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4470.00元，支出决算为4470.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4470.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11677.00元，下降72.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少11677.00元，下降72.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是医院严格把控“三公”经费支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4470.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4470.00元。其中：

国内接待费支出4470.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1、泌尿外科邀请专家到院指导手术住宿及机票费1450.00元。［2100204，隆财社（2017）582号卫生计生事业发展对下专项转移支付资金，财政项目拨款经费］2、胸疼中心邀请专家到院指导住宿费及机票费3020.00元。［2100212。隆财社（2019）122号2018年慢性病管理能力提升项目省级补助资金，财政项目拨款经费］发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市第二人民医院部门2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省保山市第二人民医院部门资产总额732602194.02元，其中，流动资产249301104.54元，固定资产134287676.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程329912475.52元，无形资产19100937.25元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304662877.60元，其中固定资产增加8622176.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8871684.82元，其中：政府采购货物支出838658.90元；政府采购工程支出7796425.92元；政府采购服务支出236600.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

县医院达标工程省级补助资金

2.项目基本情况

作为隆阳区医改主体，我院根据改革要求，坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位，落实医改各项主要指标，有序推进分级诊疗制度建设，建立健全现代医院管理制度，落实药品供应保障制度建设，建立优质高效医疗卫生服务体系。根据中央、省、市各级关于医共体建设相关要求，在区委区政府正确领导下，因地制宜探索改革路径，通过“一个建设三个帮”扎实推进区域医疗卫生共同体建设工作，形成了可借鉴、可复制的工作经验。开展调研，完成紧密型医共体成员单位25家调研。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

前期准备，公立医院改革工作不断推进，医院根据改革要求，以党建工作为引领，以安全生产为主线，以加强信息化建设为抓手、加强人才培养为根本，以专科建设为目标，加大人力物力投入，充分调动医务人员积极性，提升核心竞争力，加强院内制度建设、对医疗费用进行控制、加强耗材管理等工作。

（2）组织过程等相关情况

由保山市第二人民医院院长，组织相关部门财务科、资产管理部等相关人员，组织开展项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于关于下达一般公共预算结转2020年上级专款的通知》（隆财预〔2020〕6号）文件，安排县医院达标工程省级补助项目安排经费1500000.00元，于2020年8月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，按照项目资金申报计划，用于采购设备，截至目前已执行760000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

积极引进先进的医疗设备，推动建立分级诊疗制度，充分发挥好县级公立医院在区域诊疗中的辐射作用，带动提升城市公立医院和基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

医改指标除医疗服务收入占比以外，其他都已按要求完成。下一步我院将继续提升医疗服务能力，降低药品和卫生材料使用率，提升患者服务满意度。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月26日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

要积极主动的与财政相关部门沟通对接，最大限度的争取项目资金支持，让医改工作顺利开展，同时，要加强监督检查，强化绩效管理和评价工作，加快项目执行，最终让患者受益。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

新增专项债券隆阳区人民医院异地迁建项目

2.项目基本情况

从宏观形势的发展来看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。近几年来，医院业务收入也在逐步增长，本项目建成后必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

前期准备，医院根据改革要求，以党建工作为引领，以安全生产为主线，以加强信息化建设为抓手、加强人才培养为根本，以专科建设为目标，加大人力物力投入，充分调动医务人员积极性，提升核心竞争力，加强院内制度建设、对医疗费用进行控制、加强耗材管理等工作。

（2）组织过程等相关情况

由保山市第二人民医院院长，组织相关部门财务科、资产管理部等相关人员，组织开展项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2020〕47号）文件，下达2020年新增地方政府专项债券隆阳区人民医院异地迁建项目资金250000000.00元，于财政局直接拨付隆阳区卫健局，隆阳区卫健局于2020年3月划拨给保山建设投资集团有限公司，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

财政局直接拨付隆阳区卫健局，隆阳区卫健局于2020年3月划拨给保山建设投资集团有限公司

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

正在建设中，尚未完工验收。充分发挥好公立医院在区域诊疗中的辐射作用，带动提升城市公立医院和基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

正在建设中，尚未完工验收。下一步我院将继续提升医疗服务能力，改善就医环境，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月26日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

要积极主动的与相关部门沟通对接，让工作顺利开展，同时，要加强监督检查，强化绩效管理和评价工作，加快项目执行，最终让患者受益。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

云南省保山市第二人民医院作为隆阳区唯一一所三级综合医院，始建于1950年4月，医疗辐射隆阳区及周边各市、县。医院占地医院占地38.45亩，业务用房面积40874平方米，现有编制床位635张，实际开放床位800张，开设26个临床科室，4个医技科室，3个医辅科室，19个综合职能科室。是保山中医药高等专科学校非直属附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员，是上海新华医院医联体医院。与25家医共体成员单位签订了区域协同救治协议。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市第二人民医院2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

部门绩效具体目标：

一是医院服务大局、认真履行公立医院的公益性职责。有效落实“三个转变”“三个提高”，坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位，落实医改各项主要指标，有序推进分级诊疗制度建设，建立健全现代医院管理制度，落实药品供应保障制度建设，建立优质高效医疗卫生服务体系。二是完成国家二级公立医院绩效考核，准备国家三级公立医院绩效考核前期工作；以绩效薪酬改革为杠杆提升人力资源效益和医院精益化管理，医院绩效考核各项数据渐趋合理。三是根据中央、省、市各级关于医共体建设相关要求，在区委区政府正确领导下，因地制宜探索改革路径，通过“一个建设三个帮”扎实推进区域医疗卫生共同体建设工作，形成了可借鉴、可复制的工作经验。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市第二人民医院收入546662857.67元，其中财政拨款收入278631557.89元，年初财政拨款结转和结余10352029.64元，为一般公共预算财政拨款。支出577177151.32元，其中基本支出294008225.19元，项目支出283168926.13元。财务管理和会计核算严格执行国家《会计法》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规，各项费用开支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市第二人民医院预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市第二人民医院各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

为管好用好财政资金，发挥资金使用效益，成立了以院长为组长，各科室负责人为成员的资金使用管理、绩效评价领导小组，下设办公室，抽调财务室、办公室人员负责日常工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市第二人民医院整体支出绩效评价得分为10分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金256040000.00元，其中：新增地方政府专项债券250000000.00元；县医院达标工程省级补助资金-基本公共卫生服务1500000.00元，实际项目资金实施了250760000.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年，在全体领导干部职工的不懈努力下，医院以医院现代管理制度为指导，不断提升运行效率，目标管理有续推进，各项指标呈好趋势。2020年门诊人次38.26万人次，较2019年41.63万人次减少3.37人次；住院人次3.78万人次，较2019年4.23万人次减少4521人次；出院3.98万人次，较2019年4.17万人次减少1927人次；手术操作1.71万人次，较2019年1.38万人次增加3337人次。从医院总体运行情况来开，尽管受到疫情影响，医院业务收入降低，医疗服务性收入也同比降低，卫生材料支出增加，但医院总体保持平稳。全年共抽查病历4611份（包括科室自查910份、抽查归档病历1796份、运行病历902份，输血病历262份，死亡病历26份，非计划再次手术病历19份，危急值病历325份，大病集中救治病历201份，住院超30天病历60份，行政谈话病历70份，限制类抗菌药物使用病历40份），乙级病历342份，甲级率92.58%；抽查门诊处方1200张，其中合格处方1160张，平均处方合格率96.67%。

全院开展156个病种的临床路径，临床路径入组23705人次，退组2848人次，完成20857人次，临床路径入组率56.79%，完成率87.99%。积极开展远程会诊，远程会诊共17余例。

2020年医院感染发病（例次）率0.29 %（120例），无菌手术切口感染率0.056%，开展新冠肺炎防治知识培训4次3365人次；传染病疫情报告管理规范；开展突发传染病公共卫生事件演练，组织消毒隔离、个人防护、传染病、艾滋病知识培训，提高了医院感染管理水平及能力。

（4）效果情况分析

强财务资产管理，医院运营管理信息系统升级改造项目将预算管理、成本核算纳入其中，完善了预算管理、成本核算信息系统。出台预算管理办法，成立预算管理委员会，目前收入预算编制采用“上下结合”预算模式。逐步建立预算业务科室、预算职能部门、预算机构三级预算体系。探索优化调整医院收入结构，强化经济运营管理，在2017年取消药品加成的基础上，2020年1月1日起，取消耗材加成，通过提高医疗服务项目111项医疗服务项目。增加医院可支配收入，提升医院医疗服务收入占比来优化医院收入结构。

严格落实医疗质量安全核心制度，加强院科两级医疗质量管理网建设，保障医疗质量安全核心制度落实。开展多层次的质量检查，突出重点，抓住难点，做到环节质量和终末质量相结合，专项检查与全面检查相结合，质量检查与考核评价相结合，使质量检查标准化、制度化。定期召开医疗质量安全分析，找问题，查原因，制定整改措施，持续改进。

4.存在的问题和整改情况

（一）各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，使我院大部分项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制。预计将于9月26日前根据相关要求将整体支出自评报告、自评表在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重要手段，下步我院将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。