保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生、以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能：严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）计划免疫

2020年1至12月共开展了12次冷链运转工作，2020年1至12月出生数272人，出生儿童均已建卡建证，建卡及时率100%。十一种一类疫苗接种率均达到97.5%以上，加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作。

（二）免疫规划相关疾病监测

（1）AFP、新破主动监测、为进一步搞好AFP监测的灵敏度，2020年开展了对AFP主动监测报告工作，监测报告率“零”报告率100％，1-11月报告无AFP病例。

（2）麻疹主动监测：2020年1-12月本地报告无疑似麻疹，监测到位，落实措施迅速，取得了较好的防控效果。

（三）传染病防治

1月—12月共上报传染病33例：手足口3例，发病率7.6/10万，结核14例，发病率35.58/10万，乙肝14例，发病率35.58/10万，水痘1例，发病率2.54/10万。传染病报告卡有登记、无漏报，上报及时，报告卡填写完整规范，无逻辑错误。

（四）居民健康档案、老年人、慢病、精神病人管理

居民健康档案明确专人管理，专柜存放，以户装档案盒，并及时更新档案信息。2020年1月-12月总人口数39350人，建档人数39350人，建档率100%。

每季度下村开展慢病患者访视，高血压随访6358人次，糖尿病随访650人次，重精随访907人次，村卫生室和卫生院门诊开展35岁以上人群首诊测血压39050人次。

（五）健康教育

成立了健康教育领导小组，2020年1月至12月发放健康教育宣传材料30049份；更换宣传栏120期。在走廊配置了电视、DVD定期播放健康教育影响资料，影像资料播放：8642.65小时。开展公众健康咨询活动：12次，3600人次；开展知识讲座：120期，3100人次；开展个体化健康教育：12541人次。

（六）儿童保健：2020年1月—2020年12月有新生儿349人，访视349人，访视率100 %，在访视的同时做好新生儿护理、喂养等宣传工作，全乡有7岁以下儿童3132人，保健覆盖2996人，保健覆盖率95.66%；有5岁以下儿童1839人。 5岁以下儿童死亡5人，死亡率 1.54‰ ，婴儿死亡3人，死亡率2.29‰ 。2018年儿童血红蛋白检测2802人，检测率89.46%。

（七）孕产妇保健工作：全乡2020年1月—2020年12月有产妇344人，孕产妇保健建册344人，保健覆盖率 100%，孕产妇系统管理286人，系统管理率83%；早孕建册率69.19%，住院分娩344人，无家中分娩人数，住院分娩率100 %；新法接生344人，其中有4家双胞胎，2家抱养，新法接生率100 %；其中高危产妇148人，全部住院分娩，高危孕产妇筛查率43.02%；住院分娩率100%；产妇产后访视344人，访视率100 %；在杨柳卫生院住院分娩5人，剖宫产有0人。孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测工作，全年做孕产妇HIV筛查、乙肝五项筛查、梅毒筛查均为155人，检测HIV病毒0人，梅毒病毒0人，乙肝表面抗原阳性有0人。

（八）项目工作

结核病项目：开展了“1月—12月”结核病防治日公众宣传，发放宣传资料100余份，2020年1月—12月管理结核病人12人，治疗病人全部按规定进行了全程跟踪调查访视督导服药,肺结核管理率达100%。

孕前优生优育健康检查项目；上级下达任务数180对，1月—12月完成数158对，叶酸片任务数300人，发放312人。药具已下发各村，由村医发放。

五、加强中医药服务能力建设，提升中医药服务水平

根据《隆阳区实施基层中医药服务能力提升工程的意见》和《隆阳区基层中医药服务能力提升工程实施方案》等相关文件的精神，加大对乡村医生中医药适宜技术培训，现在有能力开展中医药服务的卫生室有12个，均配备中药柜、针灸针、火罐、TDP神灯、电针治疗仪，其中邹里卫生室、杜家卫生室、大村卫生室、陶孔卫生室、阿今卫生室还配备中频治疗仪。

我院近几年在各级领导的支持下大力发展中医药卫生事业，1月-12月中医门诊人次4143人，业务收入约16.5万左右；截止2018年老年人开展中医体质辨识2168人，完成率52%；0至36月龄儿童开展中医药服务693人，完成率52%。

六、 健康扶贫工作

根据省、市、区健康扶贫工作的要求，我院积极组织人员在乡扶贫办、乡社会保障所等部门的协助下圆满完成了各项工作。

1、家庭医生签约服务工作：我院组织人员成立了7个家庭医生签约团队，对我乡18个村委会重点人群进行了签约服务工作。全年共计签约110915人，签约率27.74%。

2、服务窗口建设：设立了绿色通道、一站式服务窗口、建档立卡服务窗口。

3、政策宣传：粘贴健康扶贫宣传挂图20张、政策解读挂图20张、印发致全市建档立卡人口的一封信10000份、入户讲解宣传政策30余次。

目前，已签约的辖区居民家庭医生签约人数11153人，签约率达31%。其中65岁以上老年人1365人，签约率达12.24%；高血压1214人，签约率达10.88%；糖尿病86人，签约率达0.77%；严重障碍精神病人38人，签约率达0.34%；孕产妇22人，签约率达0.19%；0至6岁儿童877人，签约率达7.86%；计划生育特殊家庭4人，结核患者6人，签约率0.04%，建档立卡贫困人群签约率达100%，残疾人119人，签约率达1.66%，低保2人。

七、基本医疗服务

我院从加强制度建设。结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、操作规程，坚持安全第一、质量优先的原则，严格各项操作，杜绝医疗事故的发生；针对人事、财务、后勤、会议、学习、考勤、统计、医德医风等方面制订了奖惩管理制度；健全了医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化；始终坚持以病人为中心、优质服务的原则，优化医疗流程，推出各项便民措施方便病人就医。加强职工的学习培训，业务技能考核，不断增强服务意识，服务技巧，服务水平；进一步优化服务环境，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。充分调动职工的积极性和主观能动性，激发职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，保障医院工作秩序有条不紊，各项业务正常开展。2020年1至12月业务收入413.94万元；门诊病人22675人次，住院2021人次。

八、健康扶贫工作

认真学习省市区健康扶贫文件精神，贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办发〔2017〕102号）、《保山市人民政府办公室关于印发保山市健康扶贫30条措施实施方案的通知》（保政办发〔2017〕117号）以及《隆阳区卫生和计划生育局关于印发<隆阳区卫生计生系统健康扶贫工作实施方案>》（隆卫计发[2017]187号）精神，结合卫生院实际开展健康扶贫工作。

第一，加强健康扶贫政策宣传，提高政策知晓率。采取群众喜闻乐见的形式广泛宣传健康扶贫政策措施，提高群众知晓率。利用卫生院宣传栏、电子显示屏等形式宣传健康扶贫工作；通过“挂包帮、转走访”向群众做好宣传工作；利用街天发放宣传资料；我院坚持把“两学一做”与健康扶贫结合起来，组织我院党员以及业务骨干开展“送医下乡进村 助力精准扶贫”健康扶贫帮困活动。进村入户为困难群众开展免费体检0.9万多人次；用健康扶贫的实际行动检验“两学一做”学习教育成效。

第二，落实基本医保倾斜政策，让建档立卡贫困人口“看得起病”。辖区内建档立卡贫困人口患高血压Ⅱ—Ⅲ期、糖尿病等28种疾病,门诊政策范围内医疗费用报销比例提到80% (其中重性精神病和终末期肾病门诊报销比例达到90%)；建档立卡贫困人口政策范围内在我院住院不设起付标准，政策范围内住院费用报销比例提高到95%；对有康复需求的建档立卡贫困残疾人，我院优先提供康复训练；积极配合上级各部门做好实施大病专项集中救治工作。对辖区内患儿童白血病（含急性淋巴细胞白血病和急性早幼粒细胞白血病）、儿童先天性心脏病（含房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄、法式四联征以及合并两种或以上的复杂性先心病）、食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌等23类29种大病的建档立卡贫困患者建立台账，统一进行集中救治。

第三，落实便民惠民措施，让建档立卡贫困人口“方便看病” 。我院对建档立卡贫困户住院实行先诊疗后付费。我院实行开放“绿色通道、绿色窗口”、“一站式”即时结报。

第四，提升基层医疗服务能力，让建档立卡贫困人口“看得好病”。加快新建住院楼的投入使用，加强标准化村卫生室建设；继续加大对我院医师的培训力度；以“创建全国基层中医药工作先进单位”为契机，着力推进基层中医药服务能力“提质增效”工程，充分发挥中医药简便验廉的优势作用； 推进县乡村医疗共同体建设，加快以区级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡村医疗卫生服务一体化医疗共同体建设,促进优质医疗资源和医疗服务下沉。对建档立卡贫困户患者开放绿色通道，实施分级诊疗、双向转诊,基本实现小病不出村，常见病、多发病不出乡，疑难杂症转市区，康复回社区。

第五，加强疾病预防控制，让建档立卡贫困人口“尽量少生病”。加大重点疾病防控工作；提高妇女儿童健康水平；广泛开展健康促进与健康教育。

九、居民医保工作

我乡农民群众的参合率逐年提高，2020年全乡参合37725人，参合率99.0%。随着城乡居民医保各项工作有序开展，结合隆阳区健康扶贫政策，优惠的政策吸引越来越多的患者前来就医。我院医保领导小组能严格把好住院口，杜绝轻病住院、人情住院、挂住院、该出院的不出院等弄虚作假现象。坚决杜绝滥用药、滥检查、乱开大处方现象。同时，卫生院也加强对卫生室的督查力度，坚决查处违规违纪行为。

十、乡村一体化管理

2020年我院继续巩固乡村一体化成果，严格乡村医生考勤制度，更好的控制了对乡村医生的脱岗、旷工问题；全面实施药品网上采购，每月村卫生室提交计划表三次，由专人负责网上采购，进一步落实了国家基本药物制度，我院2020年药品网上采购率已达100%以上；定期或不定期抽查村卫生室各项工作，随机入户调查群众满意度。通过不断地改进管理方式方法，加强了对村卫生室工作的管理，提升了村卫生室服务群众的能力和水平。

十一、卫生监督管理

2020年对18个村卫生室进行了72次卫生监督巡查，饮用水卫生对18家单位进行36次巡查；对学校进行56次卫生巡查，卫生监督协管覆盖率达100%。

十二、医共体工作

为全面深化保山市医药卫生体制改革，根据《云南省人民政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》、《保山市医疗联合体建设实施方案》和《隆阳区区域医疗服务共同体工作实施方案》文件的精神要求，以全面提升帮扶乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）服务能力，实现隆阳区区域医疗服务共同体（以下简称医共体）内三级联动、基层首诊、分级诊疗、双向转诊，减少住院病人外流。保山市第二人民医院作为保山市隆阳区医共体牵头单位，为推进

为全面深化保山市医药卫生体制改革，根据《云南省人民政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》、《保山市医疗联合体建设实施方案》和《隆阳区区域医疗服务共同体工作实施方案》文件的精神要求，以保山市二院为牵头单位，我院为医共体成员单位，于2018年8月正式挂牌，合理利用我区医疗卫生资源，促进医共体牵头单位与基层医疗机构紧密合作，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的医疗模式，以诊疗服务、技术指导、人员培训、双向转诊、健康信息的医疗业务的统筹管理为重点，引导优质医疗卫生资源和工作重心下沉，促进一级、二级医疗资源上下贯通，提升一级医院医疗服务能力和区域内公立医院医疗服务体系整体效能，推动公立医院综合改革纵深发展，有效控制医疗费用不合理增长，更好地实施分级诊疗和满足群众健康需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2020年度收入合计7514943.43元。其中：财政拨款收入4149592.60元，占总收入的18.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3365350.83元，占总收入的22.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1106737.59元，下降11.47%，主要原因分析财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2020年度支出合计9255063.15元。其中：基本支出7594757.48元，占总支出的82.06%；项目支出1660305.67元，占总支出的17.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3737661.29元，增长59.61%，主要原因分析收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7594757.48元。与上年对比减少1740523.09元，减少64.31，主要原因分析1.人员经费经费减少502408.21元，2、商品和服务支出增加17165.93，3、个人补助和家庭减少2399.00元，主要为遗嘱补助费和退休人员安家费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2476716.08元，占基本支出的32.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193747.20元，占基本支出的2.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1660305.67元。与上年对比减少1055589.58元，下降16.36%，主要原因分析1、基本公共卫生经费减少，2、突出公共卫生经费减少。具体项目开支及开展工作情况1、基本基药补助及村医养老补助用于发放乡村医生经费、为村医购买养老保险经费443271.96元，2、基本公共卫生服务经费用于发放村医公共卫生经费926031.31元，3、重大公共卫生经费用于发放艾滋经费3196.00元，4、突发公共卫生经费用于疫情期间购买设备及卫生材料200000.00元，5、家庭医生签约经费用于开展家庭医生工作87806.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出4333313.95元，占本年支出合计的46.82%。与上年对比减少1740523.09元，下降11.47%，主要原因分析1、基本工资减少，2、公共卫生经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出303982.982.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于机关事业养老保险缴纳及机关事业人员退休费；

9.卫生健康（类）支出8,951,081.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.03%。主要用于基本工资津贴、补贴等工资福利支出、公共卫生服务支出、新冠肺炎疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年“三公”经费无预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1750.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1750.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我院进行了中央八项规定的自查，加强了我院内控管理制度，规范了公务接待费整个过程，从而减低了‘三公’经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院资产总额13,315,553.89元，其中，流动资产9324089.61元，固定资产3,991,464.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1572199.91元，其中固定资产增加26452238.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1798331.00元，其中：政府采购货物支出1057400.00元；政府采购工程支出740931.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本单位不涉及此项内容。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院始建于1952年，占地面积55000平方米，建筑面积3369.00平方米，其中业务用房3369.00平方米。现已成为一所集医疗、预防保健、健康检查为一体具有中医药特色的综合医院。潞江镇人口39854人,全乡1个卫生院及18个村卫生室，有49名村医。辐射周边乡镇为其提供全面的医疗预防保健服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院收入7514943.43元，其中财政拨款收入4149592.60元；支出9255063.15元，其中基本支出7594757.48元，项目支出1660305.67元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院预算管理制度》等内部管理制度，成立预算管理执行小组，并将预算执行情况定期在院务会议中进行公开，部门预算管理制度健全并严格执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我院高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（3）自评组织过程

确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年度我院绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标均基本完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合本院重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我院将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本院及各科室绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7. 其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。