保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区西邑乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区西邑中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）提供公共卫生服务：

①落实城市居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑪协助处理辖区内突发公共卫生事件及政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(2)提供基本医疗服务：

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断及慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

⑧建立与城市医院合作的双向转诊制度。

⑨履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我院在隆阳区卫生健康局及西邑乡党委政府的大力支持和本院职工的共同努力下，坚持“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则，认真贯彻执行国家有关卫生工作的方针政策，认真做好基本医疗、公共卫生服务和机构管理各项工作，重视和强化医疗质量、医疗安全管理，完善措施，加强学习，提高素质，积极倡导文明、健康、向上的医院文化，大力提升医疗服务技术水平、公共卫生服务和机构管理水平，为广大群众提供了优质、便捷的医疗服务和基本公共卫生服务，向着规范化、精细化推进。

一、基本情况

保山市隆阳区西邑中心卫生院位于隆阳区西邑乡永信街，是保山市第二人民医院医共体联合单位，占地面积8700多个平方米，房屋建筑面积4127.81平方米，总资产1160万元。编制床位99张，实际开发99张；现有职工90人，其中在编30人（高级2人、中职1人、初职26人、中级工1人），编外60人；辖区内乡村医生81人。 配备德国西门子全数字多普勒超声诊断仪、DR全数字X射影系统、迪瑞全自动生化分析仪、迈瑞全自动血球分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、微量元素分析仪、显微镜、洗胃机、24小时动态心电图仪、24小时动态血压仪、飞利浦金科威电子阴道镜、射频治疗仪、臭氧治疗仪、麻醉呼吸机、中频治疗仪、中药煎药机，电针治疗仪等医疗设备。

二、医疗业务工作

1、收入情况

2020年医疗收入6629765.26元，其中治疗收入410000.00元，药品收入6219765.26元。门、急诊70182人次，出院病人2623人次，平均住院天数约5.1天。医疗责任事故发生率为0，医院感染率为0，法定传染病报告率为100%，床位使用率为37%。

2、基本药物制度实施情况

我院全部实行药品“零差率”销售；一是统一药品目录，全部配备和使用国家基本药物和我省补充药品，二是统一网上采购配送，全部实行药品网上集中采购、集中配送。从体制机制上切断了卫生机构与药品销售之间的利益联系，遏制了医务人员开大处方、开高价药、滥用抗生素的现象，促进了药物的合理使用，医疗服务行为也进一步规范。

3、医疗质量严抓管理

促进各项制度落实到实处提高医疗服务能力，实行首诊负责制，完善各种操作规程，认真做好多发病常见病的诊治工作，与上级医院沟通，建立双向转诊机制，保证社区居民的基本医疗。

4、加强医德医风建设，构建和谐医患关系

按照《医务人员医德考评制度实施方案》文件要求，制定《隆阳区西邑中心卫生院医务人员医德考评实施方案》，加强医德医风建设、提高医务人员职业道德素质为目标，以考核记录医务人员的医德医风状况为内容，以规范医疗服务行为、提高医疗服务质量、改善医疗服务态度、优化医疗环境为重点，强化教育，完善制度，加强监督，严肃纪律，树立行业新风，构建和谐医患关系。

5、加强业务理论知识培训，提高全员素质

建立健全业务学习制度和考核制度，全面实施人才战略，全面提升专业技术人员技术业务素质，熟练掌握全科业务理论技术，定期和不定期安排职工外出进修学习、组织全员培训、团队急救演练以及相关业务知识学习等活动，培养出一支精干的医德高尚、技术精湛、业务全面、善于协作的卫生服务人才队伍。

6、为了全面提高我院的服务能力和技术水平，满足广大城乡居民的医疗服务需求和基本公共卫生服务需求，进一步加强管理，强化服务质量，按照关于开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作的通知，积极创建等级医院。

三、基本公共卫生工作

1、计划免疫工作

2020年我院实行单月冷链运转和接种，保证了辖区内适龄儿童享受到免疫服务，通过每月的冷链运转，各接种点均能按照计划免疫管理规范，严格管理，所进疫苗均有进出记录，疫苗存放正确，冰箱湿度记录规范，村级冷藏箱和冰箱使用正确，辖区内22个接种点使用一次性注射器进行预防接种达到100%,使用自毁型注射器进行乙肝疫苗接种的达到100%，使用的医用垃圾均能按要求进行销毁处理，并按要求进行登记。2020年1-12月份接种率：卡介苗接种率为：80%，乙肝接种率为：100%，脊灰接种率为：100%，百白破接种率为：95%，麻风接种率为：95%，麻腮风接种率为：95%，A群接种率为：100%，A+C接种率为：100%，甲肝接种率为：100%，乙脑接种率为：95%，白破接种率为：100%。

同时开展对辖区新生入托入学进行查验工作，掌握我辖区学校、托幼机构的基本情况。

2、老年人健康管理工作

老年人健康管理工作，登记上报老年人5616人，完成老年人中医指导3805人次，老年人体检人数4168人，健康管理率74.2%。

3、慢性病健康管理工作

（1）高血压患者管理：管理2078人，规范管理2078人，规范管理率100%，高血压患者随访11387人次，最近一次随访血压控制满意人数1101人，血压控制满意率53%。

(2) 糖尿病患者管理：截止2020年12月底,已管理334人，规范管理334人，规范管理率100%，糖尿病患者随访人次数1835人次数，最近一次随访血糖控制满意人数162人，血糖控制满意率48.5%。

(3)重性精神病患者管理：截止2020年12月底,已管理303人，规范化管理303人，规范化管理率100%，重性精神病患者随访2064人次，最近一次随访稳定人数260人，服药人数205人。

4、死因、肿瘤、结核工作

（1）死因监测：报告死亡人数为418例。

（2）肿瘤：登记报告37例，随访了74人次。

（3）结核病管理，结核转诊到位158人，规范化管理15人，随访15人，结案2人。

5、健康教育工作

2020年完成健康教育讲座18期，参加讲座人数约5583人;开展咨询活动9次，接受咨询约535人;播放音像资料累计时长9892.91小时;宣传栏更新12期;完成个体化健康教育15556人;发放宣传资料44045份。

6、传染病管理工作

2019年辖区内共计传染病80例，其中男：51例，女29例；

甲类共计：0例，乙类共计：59例，丙类共计 2例，非法定传染病共计19例。其中，我中心共计上报传染疾病 80例。

7、居民键康档案管理工作

2020年为辖区城乡居民建立纸质居民健康档案54721份，截止本月，重新整改档案数为54721份，其中重点人群已经全部归档结束，纸质居民健康档案已按有关要求，按片区分开，以加强管理。

8、孕产妇、儿童管理工作

2020年孕产妇保健管理629人，系统管理295人，0-6岁儿童保健管理3498人，系统管理1456人。免费孕前优生检查250对。

9、卫生计生监督协管工作

我院有3名兼职卫生计生监督协管员，22名卫生计生协管信息员、26名学校义务协管员。

2020年按照隆阳区卫生计生综合执法监督所的安排，我院辖区协管工作巡查对象有：学校26家，二次供水0家，简易自来水供水点3家，公共场所有25家，医疗机构26家，计划生育服务机构1家。

建立协管对象一户一档81家，全年巡查饮用水卫生、学校卫生、非法行医和采供血、公共卫生场所。同时开展法律法规宣传工作，发放宣传资料。

10 、性病、艾滋病防治工作

我院对艾滋病病人/感染者建档90人。梅毒初筛3364人，转介率100%。丙肝检测 3229人，阳性8人。全年开展艾滋病病人/感染者互助小组活动1次。对辖区医务人员开展职业暴露相关知识培训1次。辖区暗娼摸底调查工作0次。

11、地方病防治工作

全年开展麻风病宣传教育1次，线访调查21次。疟疾血检 96人，4.26宣传教育活动1次。水碘采样 0 份，学生、孕妇碘盐检测各0人，碘病日宣传活动1次。

12、健康扶贫工作

卫生院以发放宣传单、粘贴健康扶贫宣传标语、入村入户等措施对辖区居民进行健康扶贫工作宣传。实行建档立卡贫困人员先诊疗后付费、一站式结算等惠民便民措施以保证贫困人员能够立即就医、根据医保相关政策进行减免及结算。

13、家庭医生签约服务

西邑管辖居民55779人，截止2020年12月31 日，西邑乡家庭医生签约4555人，其中建档立卡贫困人口签约2356人，非建档立卡贫困人口签约2199人。针对不同的签约对象提供个性化家庭医生签约服务，并在提供服务同时规范填写签约服务手册，做到签约一人、服务到位一人，同时进行分级诊疗，对病情危重的人员及时转至上级医院进行就诊。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区西邑乡中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区西邑乡中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年度收入合计12154357.58元。其中：财政拨款收入5524592.32元，占总收入的45.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6629765.26元，占总收入的54.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年收入决算数比2019年18448832.46元减少6294474.88元，下降34.12%。主要原因：财政补助收入、事业收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年度支出合计11771007.07元。其中：基本支出9266607.34元，占总支出的78.72%；项目支出2504399.73元，占总支出的21.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年支出决算数比2019年16595885.79元减少4824878.72元，减少29.07%。主要原因：设备购置、药品支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9266607.34元。与上年对比减少3766988.85元，下降28.90%，主要原因:工资福利支出2020年2354842.08元比2019年3000163.01元减少645320.93元，商品和服务支出2020年6670001.26元比2019年9655644.18元减少2985642.92元，对个人和家庭支出2020年0.00元比2019年377789.00元减少377789.00元，资本性支出2020年241764.00比2019年0.00元增加241764.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的74.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2504399.73元。与上年3562289.60元对比减少1057889.87元，减少29.70%，主要原因:基本公共卫生服务支出、基本药物补助支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出4641241.81元,占本年支出合计的39.43%。与上年7023636.75元对比减少2382394.94元，下降33.92%,主要原因：工资福利支出2020年2354842.08元比2019年2844481.01减少489638.93元，商品和服务支出2020年2286399.73元比2019年3801366.74元减少1514967.01元，对个人和家庭支出2020年0.00元比2019年377789.00元减少377789.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出313,834.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于缴纳职工的机关事业养老保险。

9.卫生健康（类）支出4,327,407.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.24%。主要用于职工工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出及资本性支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，下降0.00%，主要原因：我单位隶属事业单位无机关运行经费支出。其中:行政单位0个,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长（下降）0.00%;参照公务员法管理事业单位0个,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区西邑乡中心卫生院资产总额11603656.06元，其中，流动资产6738704.50元，固定资产4864951.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338678.43元，其中;流动资产减少315538.15 元，固定资产减少23140.28 元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1385564.00元,其中：政府采购货物支出741764.00元;政府采购工程支出445800.00元;政府采购服务支出198000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本单位不涉及此项内容。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院始建于1968年，占地面积13亩，建筑面积8700平方米，其中业务用房4127平方米。现开展全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、检验科、放射科、计划生育科、门急诊抢救室、药房、心电图室、预防接种室、健康教育室、儿童保健室等。辖区口人55779,辖区有21个村卫生室，有81名村医。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年收入12154357.58元，其中财政拨款收入5524592.32元、事业收入6629765.26元。支出11771007.07元，其中基本支出9266607.34元，项目支出2504399.73元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心预算管理制度》等内部管理制度，成立预算管理执行小组，并将预算执行情况定期在中心委员会会议中进行公开，部门预算管理制度健全并严格执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区西邑乡中心卫生院各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（3）自评指标体系

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我院高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（4）自评组织过程

确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

（1）投入情况分析

2020年总投入资金12154357.58元，其中：事业收入6629765.26元，财政拨款收入5524592.32元，财政拨款中：基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助收入760168.45元，基本公共卫生服务1417795.55元，突发公共卫生服务200000.00元，抗疫项目补助经费500000.00元等。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

居民健康档案累计建档人数54721份，其中规范化电子建档人数54721份；高血压累计管理人数2078人、糖尿病累计管理人数334人、肺结核患者健康管理人数15人、重性精神病患者管理人数303人；65岁及以上老人健康管理人数5616人，体检4168人，体检率74.2%。健康教育讲座12场，孕妇管理人数629人，儿童管理人数3498人，0-6岁儿童计划免疫接种率100%。

（4）效果情况分析

围绕基本医疗和基本公共卫生服务一起抓，疫情防控要狠抓的原则。按照服务群众的管理要求我院不断加强制度建设，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、操作规程，坚持安全第一、质量优先的原则，严格各项操作，杜绝医疗事故的发生。全面落实医疗保障待遇倾斜政策;继续实施“先诊疗后付费”和“一站式结算”工作; 巩固提升区乡村医疗机构标准化建设, 提升乡村医生服务能力，也确保了人民群众用药安全;加强村卫生室药物配备; 加强基层人才队伍建设;有序开展城乡居民医保工作；为提升优质服务基层行暨等级医院创建工作，并通过验收；为强化医疗管理能力提升，服务能力进一步加强我院进行了医共体工作医疗服务工作，做到上下联动的医疗模式，以诊疗服务、技术指导、人员培训、双向转诊、健康信息的医疗业务的统筹管理为重点，引导优质医疗卫生资源和工作重心下沉，促进一级、二级医疗资源上下贯通，提升一级医院医疗服务能力和区域内公立医院医疗服务体系整体效能。基本公共卫生服务稳步开展，严格按照基本公卫卫生服务的标准为当地人民群众开展服务工作，各项指标均达到标准。毫不松懈抓好疫情防控常态化工作。我院一切服务以疫情防控工作为重点，配合各级各部门做好疫情防控工作，全院职工及村医均参加核酸采样培训。在工作过程中我院加强宣传教育，提高群众防控意识，利用电子显示屏、宣传栏、微信公众平台加强对辖区群众的健康教育。在管理工作中我院合理布局，规范设置，规范管理，加强规范设置预检分诊、发热门诊。设立发热哨点诊室设置及管理方案，加强住院病区管理，建立院内住院患者发热排查研判和日报制度，住院患者陪护及探视管理。加强防疫物资储备按要求完全保障医院两个月使用量为前提，加强防疫物资采购。严格落实“一人一陪护”和“定时定人”探视制度，采取分类分区隔离措施，严格落实发热门诊患者、入院患者及陪护人员、医疗机构工作人员3类人员“应检尽检”要求，认真落实我院重点岗位医务人员7天一次核酸检测的硬措施，坚决做到按流程看病、按规范防护、按规定检测，严防发生聚集性疫情。在疫情不断变化的情况下，我院对其管理管控有待进一步提升。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合本院重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我院将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本中心及各科室绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。7.其他需说明的情况。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心卫生院2020年度用其他资金支出“三公”经费为22960.00元。其中：因公出国（境）费支出为0.00元；公务用车购置及运行费支出为18100.00元；公务接待费支出为4860.00元。该支出项目在财决05-1表基本支出明细表中反应，因从其他资金项目中支付，所以财决F03机构运行信息表中提取不到数据。

2020年度“三公”经费支出数比2019年31786.69减少8826.69元，下降27.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出减少146.69元，下降0.8%；公务接待费支出减少8680.00元，下降64.10%。2020年度“三公”经费支出减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严格执行《隆阳区党政机关国内公务接待实施细则》，严格执行厉行节约政策。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

九、本单位无专用名词。