保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供公共卫生服务

1．落实城市居民健康档案管理及服务。

2．普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3．执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

4．及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5．开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6．开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7．对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8．对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9．在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10．协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11．在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

12．政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务

1.一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2.开展中医药服务。

3.社区现场应急救护。

4.家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

5.转诊服务。

6.康复服务。

7.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能

1.建立与城市医院合作的双向转诊制度。

2.履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、疾控工作

2020年目标任务完成情况与成效

1.1高血压病防治管理：实行门诊高血压病登记制度，卫生院及全乡10个村卫生室全面开展慢性病高血压筛查评估建档工作；落实公共卫生管理工作，全乡登记18岁以上居民首诊测血压13870人，对18岁以上居民首诊测血压率达到97%以上；按照国家高血压规范管理要求，开展慢性病管理服务项目，对高血压患者进行了随访评估、分类干预和健康体检，填写《高血压患者随访服务记录表》和《健康体检表》。到2020年底，我院累计高血压患者筛查建档1015人，新增72人，筛查建档率7.09%，体检人数1015 人次，体检率100%，规范管理了919人，共随访了480人次；管理的高血压患者中最近1 次随访血压达标863人血压达标率85%，进行了分类干预，双向转诊转出病人168人。每季度对村级进行督导考核。2020年来，经每季度的下乡考核及督导，未在各村卫生室发现心脑血管事件。

1.2糖尿病登记管理：2020年本辖区累计糖尿病人筛查建档131人，新增病人19人，筛查建档率14.5%，健康管理131人，规范管理117人，规范管理率89.3%,血糖监测131人次，随访592人次；最近1 次随访血糖达标97人，血糖达标率74%。对糖尿病患者进行了随访评估、分类干预和健康体检，建立双向转诊制度转出病人9人。对糖尿病慢性病高危人群进行健康指导和生活方式干预，对确诊糖尿病患者进行登记建档、纳入健康管理，并定期随访，以提高糖尿病的规范管理率和控制率，提高高血压和糖尿病患者的自我管理和知识和技能，减少或延缓并发症的发生。加强健康教育和健康促进，定期开展专题知识讲座及大众宣传，普及辖区居民糖尿病的防治知识，控制各种危险因素，提高人群的健康意识。

1.3精神疾病登记管理：我们结合居民健康档案和慢性病管理的经验，考虑到辖区居民严重精神障碍疾病患者分布多少的不同，通过向专科精神病院收集患者信息资料，同时结合以前的严重精神障碍疾病患者登记并与村委会和乡村医生联系，逐户摸底，请上级专家帮助确诊，将新增患者进行登记造册并管理。2020年末我乡在管重精患者124人，完成体检124人；其中免费服药102人，不服药22人，住院1人，全年共随访489人次，对严重精神障碍疾病病人进行随访评估、分类干预和健康体检，并填写完成《严重精神障碍疾病患者随访服务记录表》，严重精神障碍疾病最近一次随访时病情稳定120人。对严重精神障碍疾病患者的管理是基本公共卫生服务主要项目之一，只有明确任务，分工到人，责任到人，才能保证完成项目目标所规定的任务。因此医院有专人为该项目的具体负责人和执行人。为了做好落实，每季度进行一次随访服务，对免费服药的患者每月进行一次随访，每年一次的健康体检。为了确保按时、按量、按质完成任务，每季度对各村进行督导检查，对发现的问题及时整改。

1.4老年人健康管理，辖区共有65岁以上老年人3003人，完成老年人健康管理2495人，管理率83%。

1.5 2020年1月1日至12月31日，我辖区共调查上报死亡人数168人，开展漏报调查两次，漏报12人，并完成上报，我辖区死亡率6.8‰；不明原因死亡率0.24%。

1.6肿瘤登记，我辖区2020年登记肿瘤88人，肿瘤登记报告率3.59‰，每年进行2次漏报调查。

1.7心脑血管的发病率呈上升趋势，与人们的生活习惯、不良嗜好和饮食条件以及外界环境因素的变化都有很大关系。

1.8 家庭医生签约工作：2020年我院进行家庭医生签约服务，家签团队13个，共计签约人数2467人。主要签约对象为六种重点人群及四种重点疾病（建档立卡贫困人员中的老年人、孕产妇、0到6岁儿童、残疾人、计划生育特扶家庭、大病人员、非建档立卡户中的高血压患者、糖尿病患者、重精患者、结核患者）人员。

1.9定期宣传、培训慢性病控制知识。

针对不同阶段居民健康状况、热点咨询问题，充分利用“全国高血压日”（10月8日），发放宣传资料165份，接受宣教咨询150人次；“联合国糖尿病日”（11月14日）， 发放宣传资料171份，接受宣教咨询155人次；“精神卫生宣传日”（10月10日），发放宣传资料210份，接受宣教咨询200人次。借各种卫生宣传日进行宣传，总发放宣传资料690份，接受宣教咨询665人次；定期举办慢性病的预防知识健康讲座，向广大群众传递高血压，糖尿病、重性精神病、18岁以上老年人及其他慢性病的防治知识，提高广大群众对高血压、糖尿病等慢性病认识的误区和盲区、提高了居民自我保健意识，全年共举办慢性病健康教育讲座12次，参加讲座1025人次。

1.10防艾工作及丙肝转介工作：我院设置防艾工作办室，负责防艾工作的各项指标完成。发放防治艾滋病各种宣传资料近2550多份，张贴标语200多条，受教育群众达13000多人次。2020年1月1日-12月31日，累计报告感染者和病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率≥90%，艾滋病病毒感染者和病人接受结核病检查的比例≥95%，新增感染者/病人抗病毒治疗成功转介率达≥95%；对符合救助条件的感染者和病人100%救助；对艾滋病感染者/病人每季度进行一次随访并及时录入访。完成全年HIV检测任务数（当地常住人口的60%以上），瓦渡乡总人口数25399人，1月1日截址12月24日共完成检测15063人份，其中：其他就诊者检测1241人次，孕产期检查51人份，婚前检查200人次，妇产科检查0人次，术前检查86人次，自愿咨询检测人11142次，职业暴露检测0人次，中老年人HIV项目筛查2117人次，重症精神病筛查95人次，涉外婚姻131人次，1-12月份累计完成检测15063，占总任务数的89.5%。丙肝检测1171人，初筛阳性9人，转诊成功7人，重阳2例，规范治疗1例（1例重阳患者）；继续做好丙肝疫情的报告及转介工作。2020年5月10日对卫生院医务人员进行了预防性职业暴露知识培训工作，培训率达100%。

2、计划免疫工作

2.1 冷链管理

2.1.1冷链设备运行良好，有档在案。

我院有6台医用冷藏冷冻箱，2台医用冷藏箱，1台低温冰箱，共有9台冰箱，性能完好，均能正常使用；我院按上级要求坚持疫苗主渠道，按要求正确存放管理，认真填写出入库登记，每月对疫苗及注射器进行自查，发现过期、破损疫苗按要求处理，严格执行安全注射管理制度，冰箱温度保证在规定范围内，认真每天登记2次冰箱温度记录，定期除霜，保证疫苗储存质量。

2.1.2生物制品管理规范，村乡两级账苗相符，转运规范到位。冷链运转12次，接收区疾控中心疫苗5903 支，发至村级3488支。卫生院完成二类苗入库2415支。每月清仓盘点，账苗相符。村级每月核对针刺、出入库、盘点和台帐。村乡两级均能做到账苗相符，免疫程序正确，台帐逻辑正确。

2.2 接种规范、正确、有溯源性

2.2.1一类疫苗接种情况如下：卡介苗我辖区内应种3剂，实种3剂，接种率100%，乙肝疫苗应种400剂，实种371剂，接种率92.75%，脊灰疫苗应种885剂，实种795剂，接种率908%；百白破疫苗应种825剂，实种781剂，接种率94.66%；白破疫苗应种300剂，实种253剂，接种率84.33%；乙脑减毒活疫苗应种484剂，实种438剂，接种率90.49%；A群流脑疫苗应种456剂，实种308剂，接种率67.54%；A+C流脑疫苗应种555剂，实种498剂，接种率,88.10%；麻风疫苗应种103剂，实种82剂，接种率8,0%；麻腮风疫苗应种327剂，实种288剂，接种率89%；甲肝减毒活疫苗应种221剂，实种193剂，接种率88%；未出现疫苗接种事故发生。每只疫苗均有溯源性。在村级乡级接种登记表均可查到。

2.2.2二类苗接种完成情况如下：三价流感疫苗共接种212剂，四价流感疫苗共接种2130剂，成人乙肝疫苗共接种25剂，狂犬疫苗共接种285剂；无接种事故发生。二类疫苗严格遵循知情告知、自愿自费原则。严格执行免疫程序，按疫苗运输管理规定严格登记接种人员详细信息，做到溯源有依据、溯源真实。

2.3 儿童入学入托预防接种证查验工作

2020年8月1日至2020年9月1日对全乡10所小学、1所幼儿园开展了预防接种查验，查验覆盖率为100%。应查验儿童495人，实查验儿童495人；持接种证人数494人，应补证人数1人（缅籍）；全程接种完成452人，漏种43人，漏种剂次73剂;疫苗漏种儿童人数43人，应补种人数43人，实际补种人数40人。

2.4 开展ipv疫苗补种工作

优先对接种了不足3剂bopv，未完成基础免疫的儿童接种0剂ipv，共补种8剂，补种的ipv及时记录在儿童预防接种证及接种完成情况登记本，并录入到儿童预防接种信息系统中。

2.5 开展了HPV三期临床试验项目后续访视工作

我院HPV试验项目第三十月的妇检工作应完成101人，实际完成88人，其中妊娠1人，5人在外省打工，2人定于2021年1月20日检查，剩余5人预计在春节前完成。

3、健康教育卫生监督工作

3.1 辖区内10 个村卫生室共设置健康教育宣传栏10个，定期更换宣传栏内容，全年宣传栏出100期，卫生院向辖区卫生室发放各种宣传资料7083余份，并且确保发放宣传资料内容具有针对性、科学性、实用性、通俗性、趣味性为一体。在医院门诊大厅配置播放器播放光碟，采取通俗易懂的语言这一全新的健康教育宣传阵地，大力宣传居民均等化服务的健康教育知识，提倡广大居民自觉养成良好的卫生习惯。

3.2 利用各种形式，多渠道、全方位的开展健康教育宣传活动。并开展了健康教育公众咨询9期；在结核病防治日、世界卫生日、世界无烟日等特殊节日组织医务人员在瓦渡街子人群密集的地方举行健康教育宣传活动，开展健康教育公众咨询服务，同时发放各种宣传资料1503余份，免费咨询达1870人次，免费义诊1870人次，免费测量血压1870人次。   

3.3 对门诊患者、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群及普通人群免费发放各种针对性的健康教育宣传折页。同时我们通过门诊宣传、电话回访等形式给患者及家属开健康教育处方、散发宣传资料，为了促进居民健康水平，普及了健康教育素养66条基本知识和技能，进一步提高辖区居民健康素养综合水平，我们全年来完成了健康教育知识讲座12期，接受教育人群1880多人次，并开展期数分布到瓦渡乡十个行政村。   

3.4 为了更好的做好健康教育工作，医院利用例会期间对各村卫生室人员进行了健康教育理论知识培训，并定期指导工作。 

3.5 医护人员健康教育  

3.5.1不断提高职工健康教育重要性认识 ；医院召开的会议和职工大会，医院领导多次在会上强调医院健康教育重要性和必要性健康教育工作与医疗告知和心理护理一样，是适应医学模式向以健康为中心转变和现代医学发展趋势，和谐医患关系。同时健康教育是医疗服务的组成部分和有效易行的治疗手段。

3.5.2积极开展医护人员健康教育活动。医院职工积极参加继续教育学习健康教育理论、心理健康教育知识和慢性病相关知识。

3.5.3近年加大医疗护理三基三严培训、急救演练、突发公共卫生事件应急演练并取得优异成绩，开展医院突发公共卫生事件应急培训演练，提高全员应对公共突发事件能力。    

3.6 控烟工作  

我院在控烟工作方面成绩尤为突出，医院成立了控烟领导小组，形成院、科两级控烟网络，各科室进行控烟宣传、劝阻。医院在楼梯口、患者等候处、会议室、办公室、卫生间等张贴醒目禁烟标识50余处，各期健康教宣传栏都有控烟知识宣传、医务人员带头宣传劝阻来院人员戒烟。通过近几年控烟健康教育和无烟医院建设。医院吸烟人员和吸烟数量明显减少、目前我院还有医务人员和医院职工吸烟现象，少数初来医院人员吸烟。经过医务人员劝阻都能及时灭掉烟头，我院健康教育经过了积极努力地工作，虽然广大医务人员对建康教育重要性认识不断提高，健康教育理论水平和健康教育干预能力不断增强，健康教育工作取得显著成效、但我们的工作仍然存在许多不足，还须继续努力、完善。做好健康教育工作，为推动医院医疗卫生事业发展作为一项重要事业常抓不懈。为瓦渡乡的建设和谐医患关系。促进广大患者及社会人群健康做出应有的贡献。

4、妇幼工作

4.1 孕产妇系统管理工作：2020年01月01日至2020年12月31日活产数197人，全村产妇总数为197人(双胞胎1对,新生儿死亡1人)，其中早孕建卡154人，建卡率为78.17%；产前筛查122人，产前诊断2人，孕产妇系统管理107人，住院分娩197人，住院分娩率100%；剖宫产数47人，剖宫产率23.85%；顺产人数150人，顺产率76.14%；产妇产后访视197人次，访视率为100%，未访视0人；目前在管孕产妇71人，其中在管未分娩的高危产妇35例。我院对全乡的高危孕产妇进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人。现已经安全分娩的高危孕产妇有42人。

4.2 母婴传播及孕妇乙肝、梅毒检测工作：认真做好预防艾滋病母婴传播及孕妇乙肝、梅毒检测工作,对所有孕妇认真做好预防艾滋病母婴传播宣传工作，让她们了解认识孕早期HIV、乙肝、梅毒检测的意义，自愿接受检查，自2020年1月1日至2020年12月31日，将定于我乡150人份的“三病”监测的任务数，我院共孕检56人，12+6周前孕检46人，12+6周孕检率82.14%。

4.3 出生医学证明工作：《出生医学证明》的印章管理、申领、保管和登记、首次签发、换发、废证管理、出生医学证明网络安全保密管理制度。每一项的操作都是按照各项制度和文件精神执行。2020年01月01日至2020年12月24日一共在我院分娩3人，男3人，女0人，我院办理了4张《出生医学证明》（其中1张是2019年12月23日分娩，于2020年1月1日办理的）。

4.4 信息数据统计：各村卫生室每月20日按时、按要求上报当月出生数、15岁----49岁育龄妇女死亡数、5岁以下儿童死亡数、新增孕妇及建册人数等数据，并都做到报表数据与台账一致。台账填写认真规范，内容完整。2020年01月01日至2020年12月31日期间15-49岁育龄妇女死亡1人；5岁以下儿童死亡0人，漏报0人。新生儿死亡1人，婴儿死亡1人，0至4岁儿童死亡0人。

（二）医院救治情况

2020年我院门诊救治人次为22099人次，住院收治666人次，门诊收入为1169991.07元，住院收入为1589066.99元。合计收入为2759058.06元。药占比为34.18%。今年新业务有：阴道镜检查、体外震波碎石、肩关节脱位复位、腘窝囊肿切除术、胸腔闭式引流术、包茎环切术、乳腺囊肿切除术、小儿头皮静脉留置针技术、小儿颈外静脉采血术。

（三）等级医院评审

2020年我院将完成等级医院评审，通过此次评审，使我院建设增大，效益提高，人员团结。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区瓦渡乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2020年度收入合计5,258,361.58元。其中：财政拨款收入2,658,634.36元，占总收入的50.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,599,727.22元，占总收入的49.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,191,309.08元，下降18.47%，主要原因：财政拨款收入减少1,064,504.92元。事业收入（药品收入）减少收入126,804.16元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2020年度支出合计4,767,484.26元。其中：基本支出4,151,064.26元，占总支出的87.07%；项目支出616,420.00元，占总支出的12.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少742,642.02元，下降13.48%，主要原因：人员经费减少311,531.8元；公用经费减少560,291.22元；对个人和家庭的补助减少11,643.00元；资本性支出增加140,824.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡卫生院总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,151,064.26元。与上年对比增加403,381.18元，增长10.77%，主要原因：人员经费减少311,531.8元；对个人和家庭的补助减少11,643.00元；商品服务支出增加536,766.98元；资本性支出经费增加189,789.00元；。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,551,337.04元，占基本支出的37.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,599,727.22元，占基本支出的62.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡卫生院总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出616,420.00元。与上年对比减少1,146,023.20元，下降65.03%，主要原因：资本性支出经费减少48,965.00元;商品服务支出减少1,097,058.20元。包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等商品服务支出586,420.00元，占项目支出的95.14%，专用设备购置等资本性支出30,000.00元，占项目支出的4.87%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,167,757.04元，占本年支出合计的45.47%。与上年对比减少1,555,382.24元，下降41.78%，主要原因:人员经费减少311,531.80元；商品服务支出减少1,180,242.44元；对个人和家庭的补助减少14,643.00元；资本性支出经费减少48,965.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出188,699.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于2019年机关事业单位基本养老保险单位缴费188,699.04元，

9.卫生健康（类）支出1,979,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.30%。主要用于：（1）工资福利支出1,362,638.00元；（2）商品和服务支出586,420.00元（其中专用材料支出11,700.00元，劳务费支出522,715.37元）；（3）资本性支出30,000.00元（购置专用设备30,000.00元）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,736.22元，支出决算为22,837.43元，完成预算的60.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,837.43元，完成预算的60.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少1,925.47元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,925.47元，下降7.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,925.47元，下降7.78%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少1,925.47元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,837.43元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,837.43元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,837.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区瓦渡乡卫生院资产总额12,226,416.70元，其中，流动资产6,543,155.96元，固定资产3,930,194.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,621,100.00元，无形资产131,966.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,898,907.00元，其中固定资产减少327,660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6,100.00元，其中：政府采购货物支出6,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本单位不涉及此项。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院设有中医科、内儿科、妇外科、影像科、检验科、公卫科、药房、收费室、财务科、医政管理科等科室，辖区内共有10个村卫生室，19名村医，辐射周边乡镇约2.4万人，为其提供全面的医疗预防保健服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2020年度收入合计5,258,361.58元。其中：财政拨款收入2,658,634.36元，事业收入2,599,727.22元。支出合计4,767,484.26元。其中：基本支出4,151,064.26元，项目支出616,420.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区瓦渡乡卫生院预算管理制度》等内部管理制度，成立预算管理执行小组，并将预算执行情况定期在院务会议中进行公开，部门预算管理制度健全并严格执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的通过保山市隆阳区瓦渡乡卫生院各项资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我院高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（3）自评组织过程

确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区瓦渡乡卫生院整体支出绩效评价得分为93分。

4. 存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合本院重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5. 绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我院将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本院及各科室绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6. 主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7. 其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。