保山市隆阳区汉庄镇卫生院2021年度部门决算

监督索引号53050200536100901000

目录

第一部分 保山市隆阳区汉庄镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区汉庄镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能：严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；中心卫生院除具有一般卫生院的功能外，还应对一定区域一般卫生院的医疗卫生服务进行指导和管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.为进一步明确工作责任和目标，结合我院实际，年初与各村卫生室签订综合目标管理责任书，同公卫专干签订岗位目标管理责任书，并制定了奖惩措施。

2.2021年我院继续坚持汉庄卫生院各项工作制度，并进一步完善了国家基本公共卫生服务工作，提高了我院疾病预防控制工作水平。

3.每月冷链运转按计划召开一次疾病预防控制工作会，对每次的冷链运转进行安排和部署。

4.按照年初工作计划，全年对各村卫生室防疫人员定期培训，通过培训，进一步提高了我辖区人员的业务水平。

5.手足口病的防治，为了有效控制手足口病的流行，根据隆阳区卫健局及疾控中心文件要求,我院高度重视,对辖区内各村及各学校开展了手足口病的宣传教育，普及防病知识，并建立了规范的发热门诊，指定专人负责,实行“日报告”和“零报告制度”，全年在我镇手足口病未暴发流行。

6.传染病监测与报告工作，为了更好的做好全镇传染病的管理工作，我院成立了疫情防控小组，指定专人负责传染病的报告，继续坚持门诊登记制度，并要求及时准确上报所发现传染病。到2021年12月我院共上报传染病68例。

7.中小学生健康体检作，为了进一步控了解学生健康状况，我院根据《关于印发〈隆阳区中小学生健康体检实施方案〉的通知》（隆卫发〔2012〕47号）精神要求，通过精心组织、认真安排对板桥片学校进行了健康体检工作，此次健康体检工作有效掌握了我辖区学校学生的健康情况。

8.建卡建证工作，截至2020年12月，我院辖区常住0—6儿童数3,347人，建证人数3,347人，建证率100%。计划免疫接种率达98.6%以上，使计划免疫逐步走上规范化、制度化。

9.计划免疫规范接种工作，常规免疫基础接种情况，卡介苗应种120人次，实种120人次，接种率99.9%；脊髓灰质炎疫苗应种611人次，实种611人次，接种率99.8%；无细胞百白破三联疫苗应种584人次，实种584人次，接种率99.8%；麻风疫苗应种328人次，实种328人次，接种率95%；乙肝疫苗应种712人次，实种712人次，接种率99.8%，乙肝疫苗24小时接种率100%；乙脑疫苗应种301人次，实种301人次，接种率99.7%；A群流脑疫苗应种273人次，实种273人次，接种率99.7%；甲肝疫苗应种416人次，实种416人次，接种率99.7%；3岁A+C群流脑疫苗应种416人次，实种416人次，接种率99.7%。

10.常规免疫加强接种情况，脊髓灰质炎疫苗应种415人次，实种415人次，接种率99.8%；无细胞三联应种247人次，实种247人次,接种率99.8%；麻腮风疫苗应种351人次，实种351人次，接种率99.8%；乙脑疫苗应种356人次，实种356人次，接种率99.6%；A群流脑疫苗应种204人次，实种204人次，接种率99.7%；白破二联应种401人次，实种401人次，接种率99.9%；6岁A+C流脑疫苗应种401人次，实种401人次，接种率99.6%。

11.非常规免疫接种情况，水痘疫苗接种应种552人，实种552人，接种率100%；流感疫苗接种：成人应种数4,028人，实种4,028人，接种率100%；儿童应种数164人，实种164人，接种率100%；狂犬疫苗接种应种107人，实种107人，接种率100%。

12.结核病管理，积极发现和治愈涂阳肺结核病人是控制结核病疫情的最有效措施，按照疾控中心要求，我院采取因症求针，归口转诊，疑似痰检的方法积极主动的发现和治疗传染性肺结核患者。2021年在区疾控中心的协助下，在板桥片进行了结核病追踪调查工作。推荐疑似肺结核到位82人，全年共管理肺结核病人1例，登记免费治疗的肺结核患者全部认真进行全程督导记录治疗，全年共发现2例，治疗覆盖率达100%，规则治疗率达100%。为了确保对每一位确诊患者的治愈率和低耐药性，充分发挥乡村医生在管理中的作用，我院采取各种有效的措施，及时督导和访视，对督导中存在的问题及时督促改正，切实落实督导治疗，最大限度的控制结核病疫情的蔓延。

13.慢性病、精神病患者管理、死因监测、肿瘤患者登记工作，今年，我院按照《隆阳区基本公共卫生服务慢性病防治项目实施方案》要求，在辖区范围内开展高血压、糖尿病和精神病防治工作，制定行之有效的措施，扎实开展此项工作。一是通过建立居民健康档案，调查板桥片慢性病患者，建立慢性病患者登记本及访视卡；二是为慢性病患者免费体检；三是大力宣传慢性病防治知识；四是根据疾控中心要求进行追踪治疗。通过以上措施，共管理辖区内慢性病患者：高血压2,471人、糖尿病762人、重性精神病157人；死因监测管理306人、肿瘤患者登记22人，65岁及以上老年人建档4,766人，健康管理人数4,766人，管理率为66%,此项工作受到了的一致好评。

14.地方病防治工作，我院辖区在今年共完成热血片112张；在碘缺乏病防治工作方面，己全面完成上级下达的任务，并在各小学开展了碘缺乏病防治知识宣传；加强了艾滋病的病人的管理，对艾滋病病人及家属开展“四免一关怀”活动；我院还开展了麻风病的线索调查和预防麻风病的宣传,加强了慢性非传染病的管理工作。

15.儿童预防接种证查验工作，根据区疾控中心文件要求，我院9月份对全镇17所小学和2所幼儿园的学前儿童进行了儿童预防接种证查验工作，共查入学新生1,102人，无证儿童共0人，应补种人数99人。通过此项工作的开展，加强了我乡的免疫规划管理，提高了流动儿童的接种率，为全乡儿童的健康起到了积极的作用。

16.健康教育知识宣传工作，今年，我院紧紧围绕“3.24”结核病宣传日、“4.25”计划免疫宣传日、“12.1”艾滋病防治日等活动开展了广泛的社会宣传活动，采取灵活多样的形式，利用板报横幅、宣传画、宣传单和宣传标语等形式，在全镇范围内深入广泛宣传，通过宣传，使我镇广大群众了解和掌握了计划免疫和重点传染病的有关防治知识，知道了计划免疫的好处和预防为主的重要性，提高了群众自觉关心和参与计划免疫的积极性，提高了群众的自我保护意识和防病能力，使全乡儿童的健康水平有了很大的提高。

17.流动人口管理，今年我院对0－7岁流动人口进行调查摸底进行登记造册，发现流动人口儿童及时给予建卡建证，给予接种或补种，以保证计划免疫水平。

18.卫生监督协管工作，为了切实搞好我院的卫生监督协管，我院成立督导小组，组织人力，定期对辖区医疗机构、学校、公共场所、农村饮水点进行卫生监督协管巡查,对每次巡查发现的问题，及时要求改正并下达巡查意见书。

19.防疫网络信息管理工作，为了进一步搞好防疫微机管理的要求，儿童接种信息每次冷链运转后都能按照县疾控中心的要求进行录入，对各种报表能及时上报，对发现的传染病能第一时间上报到区疾控中心，上报及时率达到100%，准确率达到100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区汉庄卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区汉庄镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区汉庄镇卫生院2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区汉庄镇卫生院决算公开表中，GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数字；GK08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数字，原因为：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出；我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇卫生院2021年度收入合计10,063,535.30元。其中：财政拨款收入4,717,257.33元，占总收入的46.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,346,277.97元，占总收入的53.13%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加989,645.34元，增长10.91%，主要原因分析：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出有347,646.00元减至90,952.91元，减少256,693.09元。

2.基层医疗卫生机构经费支出有7,460,263.28元增至8,480,392.59元，增加7,734,129.31元。

3.基本公共卫生经费有1,234,168.20元增至1,462,189.80元，增加228021.60元

4.事业收入有4,747,300.06元增至5,346,277.97元。增加598,977.91元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇卫生院门2021年度支出合计10,063,535.30元。其中：基本支出7,182,385.96元，占总支出的71.37％；项目支出1,891,149.34元，占总支出的28.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加989,645.34元，增长10.91%，主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,681,207.99元，占基本支出的32.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,900.00元，占基本支出的1.77％。村医补助增加34,572.32元；基本公共卫生经费增加228,021.60元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位正常运转的日常支出8,172,385.96元。与上年对比增加728,863.90元，增长9.79%，主要原因分析包括。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出有347,646.00元减至90,952.91元，减少256,693.09元。

2.基层医疗卫生机构经费支出有7,460,263.28元增至8,480,392.59元，增加7,734,129.31元。

3.基本公共卫生经费有1,234,168.20元增至1,462,189.80元，增加228021.60元

4.事业收入有4,747,300.06元增至5,346,277.97元。增加598,977.91元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,681,207.99元，占基本支出的32.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,900.00元，占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,891,149.34元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出有347,646.00元减至90,952.91元，减少256,693.09元。

2.基层医疗卫生机构经费支出有7,460,263.28元增至8,480,392.59元，增加7,734,129.31元。

3.基本公共卫生经费有1,234,168.20元增至1,462,189.80元，增加228021.60元

4.事业收入有4,747,300.06元增至5,346,277.97元。增加598,977.91元。

与上年对比增加260,781.44元，增长16.00%，主要原因分析为，村医补助增加34,572.32元；基本公共卫生经费增加22,8021.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,717,257.33元,占本年支出合计的47.17%。与上年对比增加390,667.33元，增长8.28%，主要原因分析为人员工资较上年增加132,585.99元；公用经费较上年增加144,900.00元；公卫经费较上年增加22,8021.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出90,952.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出4,626,304.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.97%。主要用于基本支出与项目支出，其中人员支出2,590,255.08元，公用经费支出144,900.00元。基本公共卫生支出1,462,189.80元，基本药物补助428,959.54元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨基本支出款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”支出预算数为24,050.11，决算为24,050.11元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为24,050.11元，完成预算的,100%。；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数保持一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少26,104.46元，下降108.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少26,104.46元，下降108.54%；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年度内，我院购置救护车一辆，涉及购置税款等项目，本年度不在涉及车辆购置税等情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,050.11元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,050.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,050.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车及救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区汉庄镇卫生院资产总额22,585,183.02元，其中，流动资产11,493,021.89元，固定资产11,092,161.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,892,704.79元，其中固定资产增加636,758.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额236,940元，其中：政府采购货物支出230,820元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6120元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

保山市隆阳区汉庄镇卫生院属于二级预算单位，故无2021年度部门整体支出绩效自评情况；保山市隆阳区汉庄镇卫生院属于二级预算单位，故无2021年度部门整体支出绩效自评表；保山市隆阳区汉庄镇卫生院属于二级预算单位，没有项目资金支出，故无2021年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年末财务基本收支为0.00，转入50%事业基金0.00元、提取5%职工福利基金0.00元、提取45%职工奖励金0.00元。

本单位2021年无项目资金结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200536100901111