保山市隆阳区金鸡乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53050200536100701000

目录

第一部分 保山市隆阳区金鸡乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区金鸡乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导； 做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；机构设置情况：包含9个科室内科、外科、妇产科、中医科、检验科、超声科、放射科、财务科、公卫科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫健行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能：严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；卫生院除具有一般卫生院的功能外，还应对一定区域一般卫生院的医疗卫生服务进行指导和管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

贯彻执行党和国家关于卫健工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作，对危重病人实施抢救、会诊、转诊工作。积极配合上级业务部门开展高技术引进，新疗法、新技术应用及相关科研工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。协助区卫健局综合监督执法所做好监督执法工作。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。了解掌握本地区妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极治疗。深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。加强对乡村医生的义务指导、培训和管理，定期进行考评。按照新型农村合作医疗定点医疗机构服务协议、履行为参合农民提供优质、低廉的医疗服务。严格执行城乡居民医保的规章制度，实行现场减免和定期公示。遵守城乡居民医保的管理规定，加强参合人员就医管理，接受区医保局的管理监督。积极做好城乡居民医保政策宣传，协助做好参合农民筹资收缴工作。为辖区内居民建立并规范管理健康档案，开展康复训练及指导，实行“六位一体”的工作原则。按时按质完成区卫生健康局、乡党委政府交给的各项任务。完成全乡各项国家基本公共卫生工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区金鸡乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2021年度收入合计5,947,966.59元。其中：财政拨款收入3,605,830.26元，占总收入的60.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,342,136.33元，占总收入的39.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少706,048.59元，下降10.61%，主要原因分析：

1.财政拨款收入增加246,494.46元，其中：社会保障和就业支出经费增加246,494.46元，医疗卫生与计划生育支出经费减少0.00元。

2.事业收入减少952,543.05元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2021年度支出合计6,269,732.33元。其中：基本支出4,870,509.48元，占总支出的77.68%；项目支出1,399,222.85元，占总支出的22.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少62,517.11元，下降0.99%，主要原因分析:

1.基本支出减少467,400.08元，主要为：社会保障和就业支出经费减少467,400.08元。

2.项目支出增加404,882.97元，主要为：医疗卫生与计划生育支出经费增加404,882.97元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,870,509.48元。与上年对比减少467,400.08元，下降8.76%，主要原因分析：社会保障和就业支出减少467,400.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保山市隆阳区金鸡乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,399,222.85元。与上年对比增加404,882.97元，增加40.72%，主要原因分析：医疗卫生与计划生育支出增加404,882.97元，其中：基层医疗卫生机构支出345,738.8元，与上年对比增加143,213.36元；基本公共卫生服务支出1,014,484.05元，与上年对比增加230,891.05元；突发公共卫生事件应急处理支出0.00元，与上年对比减少200,000.00元；其他医疗救助支出39,000.00元，与上年对比增加30,778.56元。项目支出中,其他基层医疗机构支出项目主要用于乡村医生人员支出，支出692,991.00元，全部为劳务费；乡村医生养老保险支出，支出278,885.18元，乡村医生基本药物补助经费为：157720.00元，公共卫生项目主要用于开展辖区居民基本公共卫生服务及新冠疫情防控，支出230526.67元，其他卫生健康支出主要用于离任乡村医生人员经费保障，支出39,000.00元，全部为离任乡村医生劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,743,035.38元，占本年支出合计的59.70%。与上年对比增加383,699.58元，增加11.42%，主要原因分析:

1.基本支出增加116,021.73元；

2.项目支出增加267,677.85元，其中:医疗卫生与计划生育支出增加267,677.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70,000.00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于机关事业养老保险资金70,000.00.00元。

9.卫生健康（类）支出3,535,830.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金2,178,700.36元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的61.62%；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出资金1,357,129.9元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的38.38%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。因新冠疫情防控工作和日常医疗业务的开展，由上级部门完善配置救护车辆,改款项用于支付车辆购置税、牌照费。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗服务和基本公卫工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元，与上年持平，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区金鸡乡卫生院资产总额10,497,405.07元，其中，流动资产6,556,481.42元，固定资产3,554,380.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产386,542.79元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少794,689.95元，其中流动资产减少184,207.77元，固定资产减少610,482.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额74,180.00元，其中：政府采购货物支出74,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2021年无部门绩效，故附表10—附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200536100701111