保山市第二人民医院部门2021年度部门决算

监督索引号53050200536100401000

目录

第一部分 云南省保山市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省保山市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市第二人民医院作为隆阳区唯一一所三级综合医院，始建于1950年4月，医疗辐射隆阳区及周边各市、县120余万人。医院占地38.45亩，业务用房面积40874平方米。现有编制床位635张，实际开放床位800张，开设22个临床科室、7个医技科室和1个静脉用药调配中心(PIVAS)。是保山中医药高等专科学校第二附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员。是隆阳区紧密型县域医共体27家医疗机构的牵头单位。

2021年业务发展主要预期目标，按国家三级综合医院绩效考核、经济管理年活动以及加强公立医院运营管理的指导意见，做好医教研协同发展。医疗业务收入增长10%，其中医疗服务收入增长5%，平均住院日7天以下，药占比控制在23%以下，门诊次均287.94元，住院次均5934.19元，次均费用保持理性科学增长的发展目标。门急诊人次441964人，增长率为26.3%；出院人次40092人，增长率为2.79%；药占比控制在25%以下；CMI值1.1269，增长0.0097；权重RW≥2病例数减少0.4%，权重RW≥2病例数减少0.4%，院外转诊率控制在3%以下。

2021年完成门诊诊疗44.20万人次（其中核酸检测8.02万人次），同比2020年38.26万人次，增长26.3%；出院4万人次，同比2020年3.98万人次，增长2.79%；开展手术操作1.67万台次，同比2020年1.71万人次，下降2.4%。

2021年总收入392,243,000.00元，同比2020年360,275,200.00元，增长8.87%；其中医疗收入365,050,400.00元，同比2020年326,937,700.00元，增长11.66%；其中药品收入81,989,700.00元，同比增长404,600.00元，占比22.46%，同期下降2.49%。卫生材料收入37,171,800.00元，同比增长1,660,800.00元，占比10.18%，同期增长1.66%。总支出389,050,900.00元，同比2020年345,817,100.00元，增长12.50%；医疗收支结余4,995,800.00元。现有固定资产原值322,398,400.00元，医疗设备总额197,935,100.00元，2021年固定资产投资41,882,700.00元。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.慎始如终抓牢疫情防控底线。在面临新冠疫情防控的挑战时，全院职工齐心协力迎难而上，展现出“舍小家，为大家”的无私奉献精神。建成3个院区一体化预检分诊体系。完成预检分诊90余万人次，传染病预检分诊40886人次，排查发热患者14561人次；规范职工通道与患者通道，规范预检分诊和发热门诊设置与工作流程，规范病区管理；投入近1000万元用于发热门诊、核酸实验室、疫苗接种点新建改造；先后投入1万多人次参与到疫情防控工作中，选调21名医务人员分6批次驰援瑞丽、腾冲，抽调45名医务人员分7批次到芒彦检查站进行核酸采样，18名医务人员到高速公路健康监测卡点值守；强化核酸检测能力建设，严格落实“应检尽检”工作，实验室增设两套流水线三套设备，建方舱实验室。年内共完成核酸检测835464人次（其中混采432997人次，单采402467人次），日均检测达1500余人次，最大检测量可以达3000人次。10月临床基因扩增检验实验室通过省级现场技术审核；医院成为云南省预防接种规范单位，疫苗接种门诊规范运行，年内完成新冠疫苗接种179362剂。

2.聚焦可持续发展，统筹推进医教研工作。加强人才培养和引进，着力提高医疗技术水平。积极落实人才政策。激励各梯队人才发挥科研和临床能力的引领作用。加大人员外出进修学习力度，加快重点人才及团队遴选培养进修。选派83名医护人员到省内外上级医院继续深造和进修学习和规培学习，400人次参加短期培训学习。加强医院提质创等及重点专科、专家工作站建设工作。申报院级专家工作站10个、市级专家工作站6个、省级专家工作站1个。市级专家工作站获批6个、省级获批1个。首个院士专家工作站“云南省刘颖斌专家工作站”通过评审获批建设。申报保山中医药高等专科学校校级百名中青年学术和技术带头人1人。

3.聚焦医疗提质量，守正创新推动学科融合发展。发挥示范引领带动作用，传统学科泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科、产科、妇科、儿科、呼吸内科等学科发展较快。围绕危急重症救治能力尤其“五大中心”建设，加强重点专科、特色科室和“五大中心”建设，打造生命救治网络。

4.聚焦结构调整，积极推进医改重点任务落地生根。加快健全维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医疗机构运行新机制。加强国家三级公立医院绩效考核工作。全面推进医药卫生体制改革，加强药品耗材流通使用管理，把药品耗材价格降下来，把医疗保障效能提上去。扎实推进紧密型县域医共同体建设。资源共享实现新突破。促进优质医疗资源均衡布局，推动卫生健康领域数字化转型、信息化赋能。

5.聚焦管理核心，持续改进医疗质量与安全。推出“院领导+职能部门”联系一线科室方案，“院领导+职能部门+临床医技科室”联系医共体成员单位方案。建立多学科联合诊疗模式（MDT模式），年内组织MDT69次，在危急重症救治中发挥了重要的作用。健全院级管理委员会31个，建立委员会、部门、科室三级管理体系，定期召开管理委员会，年内召开40余次。质量安全双提升。

6.着力推进管理再强化，工作效能再提升。狠抓制度建设。强化执行力文化，推动医院执行力提升，提高团队凝聚力。发挥专家治院作用。严格按时召开“药事管理委员会”、“设备装备委员会”等委员会会议。严格落实“三重一大”制度，坚持集体研究决定。各科室上报工作请示351份，均按“三重一大”制度讨论决策。

7.围绕改善患者就医条件推进医院硬件设施建设。加大设备投入。通过大型设备256排CT评审，完成7个专项洗手设施、公厕改造，同仁街门诊楼、急诊科输液大厅、儿科门诊及输液大厅改造；对老旧电力系统、手术室层流系统、负压系统、体检中心进行改造；新建发热门诊投入使用，预检分诊发热门诊流程优化。极大的改善了医院环境。

8.抓重点听指挥，专项工作齐抓共管。扎实推进“文”“卫”创建复审工作。着力发挥市级文明单位的示范引领作用，多举措持续推进创文创卫工作，种好院内院外（网格化）两块“责任田”。将“7S”精益管理模式与“7个专项行动”相结合，推行全院“众参与”，做好文明创建、控烟等工作。持续提升宣传实力。

9.坚持践行初心使命，患者体验进一步加强。坚持认真开展党史学习教育，坚持贴近群众听民意，解决问题聚合力，将“我为群众办实事”实践活动贯穿始终，真正把学习教育成果转化成为为民办实事的实际行动。认真贯彻党的群众路线，健全广泛联系群众、服务群众的工作机制，切实解决工作中难点堵点问题，将本职工作融入到为民服务当中，患者、职工满意度不断得到提升。打响志愿者服务品牌，让二院志愿者成为了一张“名片”。

10.以作风建设为切口，推进医院清廉文化建设。狠抓作风建设。落实一岗双责，强化医院党风廉政建设和反腐败工作。加强意识形态工作责任制，强化以案示警，开展集体廉政谈话。做好基础党务工作，认真执行“三定一报备一纪实”制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山市二人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市第二人民医院部门2021年末实有人员编制334人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制334人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员333人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员190人。其中：离休1人，退休189人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山市第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市第二人民医院部门2021年度收入合计186,177,118.23元。其中：财政拨款收入10,468,233.40元，占总收入的5.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入175,708,884.83元（含教育收费0.00元），占总收入的94.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少36,0485,739.44元，下降65.94%，主要原因分析主要为一般公共预算财政拨款减少15,833,324.49元，其中基本支出：人员经费尚未完全拨付（社会保险未拨付4508931.98元，工资绩效3,606,003.58元，离休费29115.00元）；从2020年10月份开始未和医保进行医保资金结算。政府性基金预算财政拨款减少252,330,000.00元。地方政府专项债券减少250,000,000.00元；中央抗疫特别国债（新冠疫情防控设备采购）减少2,330,000.00元。

二、支出决算情况说明

云南省保山市第二人民医院部门2021年度支出合计182,430,673.65元。其中：基本支出176,030,103.60元，占总支出的96.49％；项目支出6,400,570.05元，占总支出的3.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少394,746,477.62元，下降68.39%，主要原因分析基本建设类项目支出减少259,000,000.00元，其中：地方政府专项债券减少250,000,000.00元；卫生领域中央基建投资预算隆阳区人民医院医技楼建设项目资金减少9,000,000.00元。基本支出减少117,978,121.59元，主要为人员经费减少17,969,337.65元；日常公用经费减少98,259,848.89元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省保山市第二人民医院正常运转的日常支出176,030,103.60元。与上年对比减117,978,121.59元，下降40.13%，主要原因是人员经费减少17,969,337.65;公用经费减少100,008,783.94元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省保山市第二人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,400,570.05元。与上年对比减少276,768,356.08元，下降97.74%，主要原因是基本建设项目支出减少259,000,000.00元（含隆阳区人民医院异地迁建项目新增专项债券250,000,000.00元），2020年医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目主要用于开展医疗业务购置专用设备，支出1,002,500.00元，公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设中央补助项目主要用于开展疫情防控，购置防疫耗材，支出600,000.00元，中央抗疫特别国债项目支出1,757,000.00元,县医院达标工程省级补助资金项目用于开展医疗业务购置专用设备，支出740,000。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,361,448.4元,占本年支出合计的5.68%。与上年对比减少22,689,620.49元，下降218.98%，主要原因是工资福利拨款减少7,355,948.4元；对个人和家庭的补助拨款减少110865元；对抗疫特别国债安排的减少1,757,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于事业单位离退休。

9.卫生健康（类）支出10288518.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.30%。主要用于工资福利支出7355948.4元；对个人和家庭补助支出110865元；项目支出2894635.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3075.00元，支出决算为3075.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3075.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1395.00元，下降31.21%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算均无变化；公务接待费支出决算减少1395.00元，下降31.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因医院严格把控“三公”经费支出，严格执行过紧日子要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3075.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3075.00元。其中：

国内接待费支出3075.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国胸痛中心建设省级胸痛中心联盟到院指导、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市第二人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省保山市第二人民医院部门资产总额895,057,387.16元，其中，流动资624,329,333.84元，固定资产150,727,896.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程98,033,051.61元，无形资产21,967,105.26，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162,455,193.14 元，其中固定资产增加16,440,219.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	895057387.16	624329333.84	150727896.45	58421912.01	1703615.43	24667761.23			65934607.78		0.00	98033051.61	21967105.26		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额96,118,523.58元，其中：政府采购货物支出81,969,622.58元；政府采购工程支出3,546,000.00元；政府采购服务支出10,602,901.00元。授予中小企业合同金额67,518,523.58元，占政府采购支出总额的70.25%。

四、部门绩效自评情况

云南省保山市第二人民医院无项目支出，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53050200536100401111