保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2021年度部门决算

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保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院主要职责是：

1.提供公共卫生服务和基本医疗服务，严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。建立与城市医院合作的双向转诊制度。深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。对辖区内一般卫生院的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年芒宽彝族傣族乡中心卫生院在主管部门隆阳区卫生健康局的正确领导下，在芒宽乡党委政府大力支持下，以人民群众健康需求为向导，结合我院年初制定得工作计划，认真履行各项服务职能，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，全面推进卫生院科学发展，使我院工作得到了较快的发展，按照年初既定的目标，圆满地完成了各项工作任务，现总结如下：

1.基本医疗工作

在医院不段提升服务能力，提高服务技术水平、转变服务态度，提高服务质量，通过全院职工的努力业务经济收入平稳运行的良好成绩。我院在2021年成功通过社区医院验收。

（1）医疗质量管理

①规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业，组织医务人员认真学习卫生法律法规和医院《员工手册》，并针对工作中存在的问题开展自查自纠，制订切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，切实提高医务人员的基础理论，基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

②加强质量，保障医疗安全。严格落实首诊负责、疑难病例讨论、危重患者抢救、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等十八项核心制度。认真执行《病例书写基本规范》，每月开展病历质量点评，不断提高病历质量。强化“三基三严”训练，有计划、有目的的组织医务人员业务学习，传输新的知识、训练业务技能。坚持召开医疗质量安全专题会议，在全院营造重学习、重安全、重质量、重技术、重服务、重实效的良好氛围。

③加强医院感染控制工作。继续加强新冠肺炎等传染病预防，按照相关规定对出现的传染病及时上报。积极开展那还能院感控制知识培训，积极预防院内感染，树立无菌观念，减少院内感染的发生。按照《医疗废物管理条例》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对医疗废物进行处理，杜绝医疗垃圾和医疗废物的外流。

④落实处方点评制度。对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预。认真落实抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，促使临床用药安全、合理、有效。严格执行《中华人民共和国药品管理法》，在规定的平台进行采药，加强对药品的管理和规范。

（2）护理质量管理

积极探索优质护理服务，有效提升患者满意度。通过不断完善住院读物设施，加强三基三严培训，延伸护理服务内涵等措施，使护理服务质量得到显著提升。同时进一步加强护理质量安全管理，建立健全护理质量安全管理预案及应急处理程序，完善差错事故管理制度和防范措施。在工作中，在护士进行质量教育，重视医疗质量安全，自觉遵守操作规程和查对制度，防患于未燃。一年来，全院无重大护理差错和纠纷，事故发生数为零，褥疮发生数为零。

（3）人才队伍建设

人才培养是一个周期性长而持续，为快速提升医院服务能力及医护技术水平，我院采取长短结合、请进来、送出去，内部自学等多种形式进行人才培养，2021年，送市、区医院进修学习半年以上3人，医院于每月10日组织业务学习培训会，科室内部每月组织学习培训。通过学习提升医院的服务水平及服务能力，提高了医院的医疗服务质量及医疗服务安全，逐步得到患者的认可及信任，医院的社会地位及社会信誉也随之提高。

2.基本公共卫生服务工作

全乡共12个行政村，143个自然组，共有乡村医生45人，全部在岗在职，执业医师1人，执业助理医师3人，全乡总人口数41874人。所有村卫生室正常开展基本医疗服务和基本公共卫生服务。为推动全乡基本公共卫生服务项目工作，规范和细化基本公共卫生服务项目各项工作，芒宽彝族傣族乡中心卫生院在隆阳区卫健局、芒宽彝族傣族乡人民政府正确领导下，按照《隆阳区卫生健康局关于印发隆阳区2020年基本公共卫生服务绩效考核方案的通知》、《国家基本公共卫生第三版服务规范》要求，在院长的带领下，公共卫生科和14个村卫生室所有乡村医生积极开展工作，各项工作取得了进步，现将2021年工作总结如下：

（1）居民健康档案

2021年全年辖区常住人口48076人、纸质居民健康档案47225份、全乡电子档案台账数47202份，其中续管人群中孕产妇327份、0-6岁儿童3129份、老年人3474份、高血压2539份、糖尿病509份、重症精神病270份、结核病25人、全乡目前死亡档案2443人、外乡转入（107份)、转出芒宽乡(193份）同乡互转(167份）；2021年新建档案510份、其中儿童370份、孕产妇127份、慢性病及其他常住人口建档22份。修改重点人群纸质版档案痕迹资料（芒合村3093份）（白花林村2472份），修改其他村重点人群纸质版档案799份，并完成电子台账整合及信息全部比对校验工作。

（2）健康教育

2021年全年接收印刷材料25种19160份，发放49种11299份，结余23种6411份，覆盖率达26.70％；全年共播放47种音像资料，每天播放，每天累计播放不少于3小时，共播放365次；共更新了24个版面，12期次健康教育宣传栏；全年共开展了9次公众咨询活动，受益3144人次，分别开展了全面消除麻风危害，共同走向文明进步、终结结核流行、自由健康呼吸、基本公共卫生：我服务、你健康、传承中医药文化，打造健康生活、健康文明生活方式全参与、健康素养水平提升66条之1-54条、健康膳食 健康血压、人人享有糖尿病健康管理、健康素养基本技能66条之55-66条的相关内容；全年共开展了12次健康知识讲座，共计539人次，分别讲了糖尿病防治知识、科学就医合理用药、食品卫生安全知识、老年人中医保健知识、科学就医合理用药、疟疾鼠疫防治知识、预防食物中毒、预防艾滋病健康知识、高血压糖尿病防治知识、健康生活方式、糖尿病防治知识、健康素养基本技能55-66条的相关内容；全年开展了个体化健康教育1427人次，完成率达3.37％。

（3）老年人健康管理

2021年内现我辖区累计管理老年人3474人，并规范建立档案，规范化管理率达73.58%，65岁以上本年度为老年人免费健康宣传360余次，为辖区内老年人提供免费健康检查（一般体格检查、心电图、B超、血常规、血糖、血脂、血生化、尿常规等），累计65岁以上老年人一般健康体检2612人（包括基础体检6人），健康体检率75.19%，腹部B超检查2601人，完成评估且完成所有体检项目检查2558人，规范体检率73.63%。

（4）慢性病管理

①高血压管理

18岁以上首诊测血压制度，2021年本年度门诊首诊测血压27492余次，2021年确诊人数2539人，建档人数2539人，最近一次随访血压达标人数1613人，控制率63.53%，规范化管理2365人，规范化管理率达93.15%，本年度对管辖高血压患者进行跟踪随访及用药指导12939人次，建档立卡贫困户管理人数254人。

②糖尿病管理

我辖区本年度进行血糖筛查2956余次，2021年确诊人数509人，建档人数509人，一般体检人数482人，体检率94.70%，最近一次血糖随访达标人数258人，控制率50.69%，规范化管理469人，管理率92.14%，对管辖区糖尿病患者跟踪随访及用药指导2661人次，建档立卡贫困户管理人数39人。

（5）严重精神障碍患者管理

2021年我辖区管理严重精神障碍患者共计登记277人（2021年死亡1人，失访2人，不同意管理7人）。国家重精系统2021年完成在册患者管理270人，严重精神障碍患者管理报告率5.7‰，在管患者267人，管理率98.89%。免费+自费服药患者201人（包括目前正在住院4人），治疗率74.44%，其中规律服药165人，规律服药率61.00%。不服药46人。病情稳定219人，基本稳定43人，规范管理人数268人，规范管理率99.26%。

（6）孕产妇管理

全乡孕产妇管理，截至12月全乡孕产妇453人，全年共分娩327人,住院分娩327人，住院分娩率100%，产后访视327人，产后访视率100%，系统管理240人，系统管理率73%。未分娩孕产妇126人，未分娩高危孕产妇55人。本院住院分娩孕产妇28人，早孕建册14人，早孕建册率50%，仅产时检测：2人，缅籍2人。孕产妇首次建册“三病”检测224人，13周之前检测180人，配偶检测：133人，乙肝孕妇：5人，早孕建册率80%。婚前医学检查登记426人（213对）全套检查28人（14对）仅检测HIV、TP、392人（196对），无孕产妇死亡。痕迹资料完整、齐全按时上报各类报表及完善相关工作。

（7）儿童健康管理

7岁以下儿童：3129人，健康管理：3035人，系统管理率：97%，5岁以下儿童:2110人，健康管理2029人，系统管理率：96%，3岁以下儿童：1136人，系统管理：1025人，系统管理率：90%。新生儿疾病筛查：72人，听力筛查：31人，

（8）营养包发放管理

2021年发放80700袋（2690盒），剩余库存5400袋（180盒）；应领取人数为732实际领取人数为606人，发放率为83％。新增204，血红蛋白检测204人，营养包发放前血红蛋白检测率为100％，营养包发放前血红蛋白低于110g/L的5人，营养包发放前贫血率为2％。停止发放363人，血红蛋白检测363人，停止发放血红蛋白检测率为100％，满24月龄血红蛋白低于110g/L的6人，满24月龄贫血率为2％。调查总人数530人有效服用521人，有效服用率达98％。

（9）计划免疫工作

2021年1－12月份截至各苗接种率分别为：卡介苗实种63人次；脊灰灭活疫苗实种1008人次；二价脊灰疫苗实种669剂次，百白破实种1551人次；含麻疹组份(麻风、麻腮风）实种810人次；乙肝疫苗1、2、3剂实种803人次；乙脑1、2剂实种890人次；白破实种583人次；甲肝疫苗实种411人次；A群流脑疫苗实种832人次；A﹢C群流脑疫苗实种994人次。非免疫规划疫苗累计接种1302剂次；2021年（1月-12月）累计建证27人，实际建证27人，建证率100%；新冠疫苗接种2021年累计71620剂次，第一剂次31490剂，第二剂次31138剂，第三剂次8992剂；2021年入学新生预防接种查验工作进展良好，芒宽乡入学入托查验接种证工作从2021年9月1日开始至10月01日结束，对全乡10所小学和11个幼儿园开展了接种证查验工作，查验覆盖率为100％。共计应查学生900人，实查验学生900人；持接种证人数891人，应补证人数9人，实补证9人；接种记录完整人数749人，应补种人数151人，书面通知补种151人，实际补种147人，未补种完成4人；2021年接种门诊的建设投入设备：14台电脑、9台打印机、23个扫码枪、16个U盾（CA证书＋VPN）。

（10）传染病及突发公共卫生事件

建立健全疫情防控工作制度，配合完成辖区内的疫情防控工作排查，及时上报各类报表数据，对医务人员及所有乡村医生进行新冠疫情防控业务知识和医院感染控制制度得业务培训，积极开展新冠疫情防控工作应急演练；2021年共登记上报传染病例85例，登记完整85例，及时上报率85例，及时率100%。查漏0例，其中法定传染病85例。村上上报0例。每月3次对院内传染病报告管理进行自查，对发现的问题并给予建议及整改措施。本年度共进行传染病自查36次，未发生漏报、迟报现象。

（11）卫生监督工作

①每季度对辖区内的公共场所、医疗机构、学校、农村、饮用水、计生和职业病卫生场所（职业卫生于2020年第三季度开始管理）等场所进行巡查,并根据存在不同的问题下达意见书，要求整改。其中公共场所2021年度共巡查412次，下达意见书116份，整改21家；医疗机构2021年度共巡查71次，下达意见书30份，整改16家；学校2021年度共巡查48次，下达意见书16份，整改10家；农村饮用水2021年度共巡查40次，下达意见书14份，整改8家；计生2021年度共巡查4次，下达意见书1份，整改1家；职业病卫生场所2021年度共巡查13次，下达意见书7份，整改7家。

②信息上报6次，其中非法行医2次，公共场所无证经营4次，协助上级单位查处公共场所无证经营4次，严厉打击在我乡的无证经营。

③2021年度在我院办理健康证701人，保障了人民群众的人身健康和食品卫生安全。

④2021年度我院共进行了5次宣传活动，宣传内容分别为医疗卫生知识宣传、生活饮用水知识宣传、学校卫生知识宣传、计划生育法律法规知识宣传、公共场所卫生知识宣传，本年度共发放宣传资料598余份，受益群众304余人。

⑤2021年度我院上报食源性疾病病例30条。

（12）中医药健康管理

截至2021年12月31日，全乡敢顶村、吾来村、芒龙村、空广村、勐林村、芒宽村、西亚村、勐古村、新光村、烫习村、打郎村，完成情况：65岁及以上老年人中医药健康服务完成人数2146人，完成率75.30%；0-36个月儿童完成人数861人，完成率78.49%。辖区内所有村卫生室全部完成上级部门年初下达任务指标，完成率≥65%。

（13）死因肿瘤管理

2021年我乡人口数为47212人，2021年1月1日至12月31日死亡319人，死亡率为6.8‰。其中5岁以下儿童死亡5人，死亡率0.105‰，育龄妇女4人，死亡率为0.085‰，本年度完成两次漏报调查；2021年我乡2021年1月1日至12月31日肿瘤共统计71人，报告率1.5‰。本年度完成两次漏报调查。

（14）心脑血管事件报告

2020年为加强心脑血管病人的进一步规范化管理，根据辖区人群的尽快需求，在辖区广泛开展心脑血管的防治知识宣传，提倡健康的生活方式，预防心脑血管疾病的发生。对已发生的心脑血管病人，为其提供科学，合理，详细的干预措施，并为专门建档纳入重点人群管理，根据病人的具体健康情况，实行随访工作。掌握病人现有疾病的情况，知道其正确用药，提高病人的生活质量，以延长病人的寿命，让辖区病人真正感受到公共卫生服务给其带来的益处。

（15）性病、艾滋病管理

①艾滋病

2021年1月-12月，共检测人次数21845人。

②健康宣传

2021年来，我院利用“6.26”禁毒宣传月、“12.1”世界艾滋病日等宣传日设立咨询、宣传点，广泛向辖区内居民宣传艾滋病防治知识，共粘贴艾滋病宣传画29张，发放艾滋病宣传单365张，接受50余人的咨询，同时在本院大批量接种新冠疫苗期间在接种门诊循环播放艾滋病相关公益广告及设立了自愿检测点，有效提高了辖区群众防治艾滋病的知晓率。

（16）肺结核患者管理

2021年1月1日到12月份疑似结核病症状筛查推介到位150例，到位率3.1‰，实际规范管理在治疗25人，管理病人25例，勐古村1人，西亚村5人，芒龙村4人，新光村2人，芒宽村7人，大门坎村1人，空广村1人，烫习村2人，芒合2人。规律服药肺结核病人25例，管理随访25人，管理率达100%。芒宽中学肺结核筛查65人，无异常情况。

（17）计生工作

全年开展计划生育手术放环82人、取环53人、人流151人、药流103人。国家免费叶酸发放316人，454瓶，自行购买：88人，孕前优生优育应检查180对。叶酸应发放380人，实际超额完成64人，合计444人（自费100人；免费344人）、叶酸随访444人。其中免费叶酸发放623瓶；开展放环51人；取环61人；药流53人、无痛人流126人、已婚育龄妇女人数为9922人、综合节育措施人数8374人、实际使用药具人数10054人、口服药使用人数48人（数量133板）、避孕套使用人数287人（数量6520只），所有使用计生药具人员随访339人。

（18）健康扶贫工作

①医疗保障制度全覆盖。建立健全了健康扶贫医疗保障制度，确保健康扶贫政策的连续性和稳定性，全乡建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保险和大病保险，符合条件的享受医疗救助，对参保个人缴费部分按政策给予补贴，实现100%参保。确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%。严格执行分级诊疗转诊转院制度，引导群众科学合理就医。

②巩固提升医疗卫生机构标准化建设。进一步完善乡镇卫生院标准化建设，床位、人员、设备和科室设置全面达到脱贫成果巩固要求指标；持续巩固提升全乡14个村卫生室标准化建设成果。

③加强医疗卫生人才培养。与保山市第二人民医院签订形成医疗联合体，安排医师到上级医院进修，建立长期的技术培训和技术协作制度，提高我院医疗服务质量、技术水平。通过不同形式的帮扶及支援，大大提高了我院的诊疗技术及诊疗水平，加强乡村医生队伍建设，提升村卫生室服务能力，满足群众就近就医需求。

④持续实施贫困人口大病和慢性病精准救治。一是大病专项救治工作进一步压实。深入开展建档立卡贫困人口大病专项集中救治，2020年，全乡建档立卡贫困人口36种大病患者集中救治35人，做到了应治尽治。二是家庭医生签约服务进一步做实。为提高签约服务质量，切实做到签而有为，我院采取多措并举，确保了签约服务做细做实。2021年末，全乡共组建和优化了签约团队15个，签约5085人，其中建档立卡贫困人口1299人，做到签约一人、履约一人、做实一人。

⑤便民惠民措施全面落实，确保建档立卡贫困人口方便看病。全面实现“先诊疗后付费”和“一站式”即时结算，使贫困人口享受优惠的医保政策。

⑥强化政策宣传，政策知晓率不断提高。我院多措并举，确保了健康扶贫政策宣传到位。组织家签团队人员，深入到各村对贫困人口全面开展了健康扶贫政策培训和宣讲，入户发放了致全区建档立卡贫困群众的一封信，将健康扶贫相关政策及时、准确告知群众。通过多层次广泛宣传，不断提高了贫困群众对健康扶贫医疗保障政策的知晓率和帮扶工作的满意度。

（19）公共卫生经费管理

芒宽彝族傣族乡中心卫生院基本公共卫生服务绩效考核标准按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求制定芒宽乡基本公共卫生服务绩效考核方案和补偿标准，并按标准兑付公共卫生服务经费，每季度对村卫生室进行考核，同时按照经费服务标准服务质量及时兑付到村卫生室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2021年度收入合计14,751,574.95元。其中：财政拨款收入5,490,404.71元，占总收入的37.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,261,170.24元，占总收入的62.78%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3,171,547.18元，增加27.39%，主要原因分析：

1.事业收入资金，增加收入2,159,332.47元;

2.基本药物补助收入资金，增加收入51,630.22元；

3.公共卫生收入资金，增加收入130,170.93元。

4.心脑血管救治站补助收入，增加收入200,000.00元；

5.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级、市级补助收入资金，减少收入2,274.43元；

6.乡村医生一次性离任补助专项资金，增加收入20,000.00元；

7.“三支一扶”支卫服务人员专项补助资金，增加收入9,618.00元；

8.卫生计生事业发展专项资金，增加收入57,200.00元；

9.机关事业养老保险缴费支出，减少收入249,374.40元；

10.机关事业单位职业年金缴费支出，增加收入79,346.37元；

11.死亡抚恤金，增加收入187,889.60元；

12.事业单位医疗资金，减少收入11,000.00元；

13. 公务员医疗补助资金，增加收入10,000.00元；

14.人员经费，增加收入511,200.00元；

15.遗嘱补助资金，增加收入8,077.50元；

16.工会补助资金，增加收入9,730.92元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2021年度支出合计14,999,219.23元。其中：基本支出12,693,033.63元，占总支出的84.62%；项目支出2,306,185.60元，占总支出的15.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3,666,835.74元，增加32.36%，主要原因分析：

1.事业收入资金，增加支出2,159,332.47元;

2.基本药物补助收入资金，增加支出350,600.52元；

3.公共卫生收入资金，增加支出320,366.71元。

4.心脑血管救治站补助收入，增加支出200,000.00元；

5.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级、市级补助收入资金，增加支出3,848.05元；

6.乡村医生一次性离任补助专项资金，增加支出20,000.00元；

7.“三支一扶”支卫服务人员专项补助资金，增加支出9,618.00元；

8.卫生计生事业发展专项资金，增加支出57,200.00元；

9.机关事业养老保险缴费支出，减少支出249,374.40元；

10.机关事业单位职业年金缴费支出，增加支出79,346.37元；

11.死亡抚恤金，增加支出187,889.60元；

12.事业单位医疗资金，减少支出11,000.00元；

13.公务员医疗补助资金，增加支出10,000.00元；

14.人员经费，增加支出511,200.00元；

15.遗嘱补助资金，增加支出8,077.50元；

16.工会补助资金，增加支出9,730.92元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,693,033.63元。与上年对比增加2,702,502.46元，增加27.05%，主要原因分析：

1.事业收入资金，增加支出2,159,332.47元;

2.基本药物补助收入资金，减少支出2,700.00元；

3.机关事业养老保险缴费支出，减少支出249,374.40元；

4.机关事业单位职业年金缴费支出，增加支出79,346.37元；

5.死亡抚恤金，增加支出187,889.60元；

6.事业单位医疗资金，减少支出11,000.00元；

7.公务员医疗补助资金，增加支出10,000.00元；

8.人员经费，增加支出51,1200.00元；

9.遗嘱补助资金，增加支出8,077.50元；

10.工会补助资金，增加支出9,730.92元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,869,319.00元，占基本支出的22.61%，人均73,572.28元/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,823,714.63元，占基本支出的77.39%，人均251,890.12元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,306,185.6元。与上年对比增加964,333.28元，增加71.87%，主要原因分析：1.基本药物补助收入资金，增加支出357,148.57元，2.公共卫生收入资金，增加支出320,366.71元；3.心脑血管救治站补助收入，增加支出200,000.00元；4.乡村医生一次性离任补助专项资金，增加支出20,000.00元；5.“三支一扶”支卫服务人员专项补助资金，增加支出9,618.00元；6.卫生计生事业发展专项资金，增加支出57,200.00元。项目支出中,其他基层医疗机构支出项目主要用于乡村医生人员支出，支出640,005.19元，分别是劳务费640,005.19元，公共卫生项目主要用于开展辖区居民基本公共卫生服务及新冠疫情防控，支出1,376,301.17元，分别是电费54,907.84元，邮电费1,265.88元，差旅费15,449.58元，维修（护）费5,500.00元，培训费26,557.00元，专用材料费47,800.00元，劳务费1,161,258.69元，公务用车运行维护费36,185.18元，其他交通费用27,377.00元；乡镇卫生院项目主要用于心脑血管救治站建设，支出200,000.00元，分别是屋建筑物购建137,626.33元，专用设备购置53,808.67元；其他卫生健康支出项目主要用于卫生计生事业发展人员经费支出57,200.00元、“三支一扶”支卫服务人员经费支出9,618.00元、乡村医生一次性离任补助20,000.00元，支出86,818.00元，分别是劳务费86,818.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,738,048.99元，占本年支出合计的38.26%。与上年对比增加1,507,503.27元，增加35.63%，主要原因分析：

1.基本药物补助收入资金，增加支出350,600.52元；

2.公共卫生收入资金，增加支出320,366.71元；

3.心脑血管救治站补助收入，增加支出200,000.00元；

4.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级、市级补助收入资金，增加支出3,848.05元；

5.乡村医生一次性离任补助专项资金，增加支出20,000.00元；

6.“三支一扶”支卫服务人员专项补助资金，增加支出9,618.00元；

7.卫生计生事业发展专项资金，增加支出57,200.00元；

8.机关事业养老保险缴费支出，减少支出249,374.40元；

9.机关事业单位职业年金缴费支出，增加支出79,346.37元；

10.死亡抚恤金，增加支出187,889.60元；

11.事业单位医疗资金，减少支出11,000.00元；

12.公务员医疗补助资金，增加支出10,000.00元；

13.人员经费，增加支出511,200.00元；

14.遗嘱补助资金，增加支出8,077.50元；

15.工会补助资金，增加支出9,730.92元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出357,235.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于机关事业养老保险资金支出90,000.00元,占社会保障和就业（类）支出的25.19%，机关事业单位职业年金缴费支出79,346.37元,占社会保障和就业（类）支出的22.21%，死亡抚恤187,889.60元,占社会保障和就业（类）支出的52.6%；

9.卫生健康（类）支出5,380,813.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金2,899,319.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的53.88%；用于办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出资金2,481,494.02元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的46.12%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为36,185.18元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为36,185.18元；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位未进行“三公”经费的预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加25,285.28元，增加231.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加25,285.28元，增加231.98%；公务接待费支出决算增加0元，上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购置及运行维护费公务用车运行维护费比上年增加25,285.28元。因2021年公卫、疫情防控等工作增加，需经常下乡到各村工作，所以运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36,185.18元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,185.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公共卫生工作所需车辆燃料费4,070.00元、维修费10,000.6元、保险费4,599.95元，过路费81.00元，车辆购置税17,433.63元。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元，上年持平，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门资产总额36,237,608.10元，其中，流动资产16,329,332.48元，固定资产19,908,275.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,582,534.58元，其中固定资产增加2,650,036.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值40,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额381,779.00元，其中：政府采购货物支出350,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,329.00元。授予中小企业合同金额319,329.00元，占政府采购支出总额的83.64%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2021年无部门绩效，故附表10—附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200536102701111