保山市隆阳区统计局2026年预算公开

附件1

保山市隆阳区统计局2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区统计局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区统计局主要负责（1）负责组织、领导和协调全区统计工作，建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。建立健全防范和惩治统计造假、弄虚作假责任机制，监督检查统计法律法规贯彻落实情况，组织实施全区统计行政执法工作和统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，确保统计数据真实、准确、及时。

（2）负责组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法、国民经济核算和投入产出调查等工作，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（4）组织实施第一产业（农业、林业、畜牧业、渔业）、

第二产业（采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业）、第三产业（除上述第一、第二产业以外的行业）和能源、投资、消费、文化产业、劳动工资、基本单位、科技、人口、社会、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。收集、汇总、整理和提供各项统计调查数据、资料，开展统计分析研究，提供统计信息和咨询建议。

（5）组织实施各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（6）依法审批、备案地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。

（7）指导全区统计信息化系统建设，建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织实施统计数据联网直报。推动现代信息技术在统计工作中的运用。

（8）配合上级统计部门组织全区统计专业技术资格、统计执法证考试工作。组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、统计执法大队、综合核算统计股、农村社会经济统计股、工业能源科技统计股、投资建筑业统计股、商贸服务业统计股、人口与社会统计股。无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）从党的创新理论中找思路明方向。学深悟透《习近平谈治国理政》第五卷，对党的二十大和二十届历次全会精神做到再学习再深化再领悟，结合各级做出的新部署新安排，努力把各项任务目标要求转化为统计部门新的工作思路、把工作思路转变成具体的服务举措，以抓落实为己任争做实干家，努力在实现一季度“开门红”和全年目标任务上见行动见成效。

（2）把握重点目标加强任务落实。积极适应统计方法制度改革新要求，做到统计工作按新制度新方法办事。进一步发挥统计在全区经济运行分析机制中的作用，做到服务上有新思路，落实上有新战术，不断提升善于学习借鉴、调查研究掌握一线情况、应统尽统客观真实反映、出质量出成果出精品、服务项目和企业进库升规纳统、提升素养夯实基层基础、应对普查调查新任务、守牢数据质量底线红线和防范统计造假等方面能力，通过开展局内业务大比拼、加强互学互鉴，不断提升统计队伍整体素质，为高质量完成“十五五”开局之年统计各项任务提供有力统计专业和人才支撑。

（3）坚持管党治党促进作风转变。自觉把党的政治建设、作风建设各项部署与贯彻落实改革、经济、统计工作的新要求新部署有机结合起来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在巩固城市荣誉、维护稳定、防灾减灾、等中心任务中持续发挥党员带头作用。推进作风建设常态化长效化和作风革命效能革命提升，以新视角、新担当、新作为履行好党风廉政建设责任制。管控好意识形态阵地，做优经济工作宣传，更好引导经济向上向好预期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,724,654.21元，其中：一般公共预算7,473,895.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,000元，上年结转结余190,758.80元。

与上年对比，增加1,853,386.08元，同比增长31.56%，主要原因是：基本支出4,803,695.41元，与上年对比增加23,386.08元，同比增长0.48%，主要是：由于本年调增了职务工资、级别工资，导致经费增加；项目支出2,670,200元，与上年对比增加1,970,000元，同比增长281.35%，主要原因是：1.统计工作综合业务经费减少经费需求100,000元、2.1%人口抽样调查经费减少经费需求150,000元、3.统计员补贴资金增加经费需求1,620,000元、4.隆阳区第四次全国农业普查经费增加经费需求600,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,473,895.41元，其中:本年收入7,473,895.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加1,993,386.08元，同比增长36.37%，主要原因是：基本支出4,803,695.41元，与上年对比增加23,386.08元，同比增长0.48%，主要是：由于本年调增了职务工资、级别工资，导致经费增加；项目支出2,670,200元，与上年对比增加1,970,000元，同比增长281.35%，主要是：1.统计工作综合业务经费减少经费需求100,000元、2.1%人口抽样调查经费减少经费需求150,000元、3.统计员补贴资金增加经费需求1,620,000元、4.隆阳区第四次全国农业普查经费增加经费需求600,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,724,654.21元。财政拨款安排支出7,473,895.41元。其中：基本支出4,803,695.41元，与上年对比增加23,386.08元，同比增长0.48%，主要原因是：由于本年调增了职务工资、级别工资，导致经费增加；项目支出2,670,200元，与上年对比增加1,970,000元，同比增长281.35%，主要是：1.统计工作综合业务经费减少经费需求100,000元、2.1%人口抽样调查经费减少经费需求150,000元、3.统计员补贴资金增加经费需求1,620,000元、4.隆阳区第四次全国农业普查经费增加经费需求600,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行1,941,282元，主要用于行政人员工资福利支出，其他对个人和家庭的补助、行政人员公务交通补贴、工会经费、办公费、邮电费、培训费、福利费、办公设备购置、电费、水费、报刊杂志费、公益性岗位人员工资、印刷费等支出；

2.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动600,000元，主要用于隆阳区第四次全国农业普查经费支出；

3.2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查4,024,279元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员工资福利支出、行政人员公务交通补贴、各项调查辅调员补助经费、统计员补贴资金等支出；

4.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休人员支出3,300元，主要用于离退休人员春节慰问支出；

5.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出508,618.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出20,340元，主要用于单位死亡人员遗属补助；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,824.12元，主要用于其他社会保障和就业支出；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗151,400.17元，主要用于行政单位人员医疗缴费支出；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位单位医疗61,163.26元，主要用于事业单位人员医疗缴费支出；

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143,131.01元，主要用于公务员医疗缴费支出；

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗13,557.13元，主要用于其他行政事业医疗缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额48,789元，其中：政府采购货物预算48,789元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000元，较上年减少2,000元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区统计局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区统计局2026年公务接待费预算为8,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为15次，共计接待约80人次。

减少原因是：本单位坚持厉行节约，不扩大三公经费支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区统计局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：我单位2025年和2026年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区统计局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2,670,200元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,620,000元，编制绩效指标1个。2026年保山市隆阳区统计局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）统计员补贴资金项目

1.总体目标

   夯实隆阳区统计基层基础工作，提高源头统计数据质量，推动统计工作更好服务经济社会高质量发展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成各类统计报表12种。

②质量指标：准确及时上报统计报表≧95%。

③时效指标：报表数据上报周期为每月。

④成本指标：项目支出资金小于1,620,000元。

（2）效益指标

①社会效益指标：监测全区经济运行，为区委、区政府、社会各界决策提供依据效果是否显著。

②可持续影响指标：提高统计能力建设、统计数据质量效果是否显著。

满意度指标

服务对象满意度指标：统计人员满意度≧95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费436,294元，比上年预算减少30,016元，同比下降6.44%，占基本支出的9.08％，主要是其他交通费用减少18,000元、办公费减少18,930元、水费减少800元、电费增加1,800元、差旅费减少6,550元、其他商品和服务支出增加33,100元、印刷费增加10,000元、邮电费减少10,720元、劳务费增加19,900元、福利费增加40,000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区统计局2026年委托业务费安排0元，与上年一致。主要原因是：本年本单位未安排委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区统计局资产总额390,520.41元，其中，流动资产290,684.86元，固定资产99,835.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加99,612.95元，其中固定资产增加69,877元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值104,610元，实现资产处置收入455元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表