保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年部门预算编制说明

附件1

保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕66号），保山市隆阳区工业和科技信息化局主要职责是：

1.贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策，拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。

8.统筹推进全区工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。

9.参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台（站）的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库，为全区引进专家专门人才提供信息平台。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、发展规划股、节能及技术创新股、经济运行股、原材料工业股、中小企业股、服务体系股、信息化管理股（区无线电管理办公室）、园区协调股、科技成果转化股、科技项目管理股、企业改革股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以项目为抓手，扩大有效投资。一是精准招商。借助云南通威高纯晶硅有限公司、保山隆基硅材料有限公司等龙头企业带动效应，吸引上下游配套企业入驻，壮大产业集群。对接优质资源，推动保山恒源鑫茂矿业有限公司1500吨/天铅锌矿采选建设项目、奥福农业科技高新技术产业园建设项目、鑫盛泰纸业破产重整复工复产项目等签约落地。二是服务升级。建立项目全周期服务机制，为企业提供用地、用能、审批等“一站式”服务，简化审批流程、压缩审批时限，推动项目快速落地建设。

2.以培育为重点，壮大企业梯队。一是规上企业培育。2026年拟纳规企业7户，产值预计增加2.85亿。二是优质企业提升。计划认定省级创新型中小企业8户、省级专精特新中小企业4户；推荐1户企业申报国家级绿色工厂、2户企业申报省级企业技术中心。

3.以数字为引擎，推动转型升级。一是持续推动通信基础设施建设优化城区5G和千兆宽带覆盖，推进电信普惠项目实施。二是保持电信业务总量，信息传输、软件和信息技术服务业稳定增长。强化服务电信运营商能力，协助开展网络建维、市场拓展等工作，推动5G-A等先进技术进一步商用，推进重大项目落地，发挥增量项目引领作用，提升电信行业经营业绩。

4.以创新为驱动，增强核心动能。一是加强企业研发投入和科技创新管理，鼓励企业采取自主创新、合作创新、开放式创新模式，提升企业的核心竞争力和自主创新能力。力争2026年隆阳区全社会研发投入强度达0.9%。二是健全“科技型中小企业—省级科技创新型企业—高新技术企业”梯次培育发展体系，持续完善科技企业培育库。2026年计划新认定省科技型中小企业10户，高新技术企业认定10户。三是聚焦隆阳重点产业，按照“少而精、成体系”的原则，依托研究实力强、优势突出的科研院所、骨干企业、高等院校，建设科技创新平台，在重大需求和关键领域实现联合攻关，互利共赢。着力在嘉保生物、瑞和锦程、奥福实业等一批骨干企业中，搭建新型研发机构、规上企业新设立研发机构、技术创新中心等创新平台。

5.以绿色为导向，推动低碳发展。一是深化工业节能与绿色制造。持续监控重点用能企业能耗数据，深入开展工业节能监察和诊断服务，大力推进节水型企业创建，积极组织绿色制造名单申报。二是强化工业污染治理与资源利用。配合加强重金属污染防控，完善工业固体废物监管体系，推广清洁生产技术。三是推动产业技术创新与转型升级。跟踪服务省级高质量发展重点项目，鼓励企业建设技术中心，提升企业质量管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制29人，工勤人员编制5人，事业编制13人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,369,560.47元，其中：一般公共预算10,269,560.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

与上年对比增加86,509.15元，同比增加0.84%，主要原因是：调出2人，人员工资差导致经费减少，基本支出与上年对比减少27,490.85元；2.项目支出与上年对比增加114,000元，主要为2026年增加隆阳区绿色生物制造、轻纺产业三年行动计划编制经费120,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,269,560.47元，其中:本年收入10,269,560.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,269,560.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加86,509.15元，同比增加0.84%，主要原因是：调出2人，人员工资差导致经费减少，基本支出与上年对比减少27,490.85元；2.项目支出与上年对比增加114,000元，主要为2026年增加隆阳区绿色生物制造、轻纺产业三年行动计划编制经费120,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,369,560.47元。财政拨款安排支出10,269,560.47元，其中：基本支出7,699,560.47元，与上年对比减少27,490.85元，同比下降0.35%，主要原因是：调出2人，人员工资差导致经费减少；项目支出2,570,000元，与上年对比增加114,000元，同比增长4.64%，主要原因是：2026年增加隆阳区绿色生物制造、轻纺产业三年行动计划编制经费120,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060101科学技术支出- 科学技术管理事务-行政运行合计409,246.00元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出的支出。

2.2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计20,400元，主要用于退休休人员公用经费及离退休干部党组织工作经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计758,947.84元，主要用于2025年的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计200,000元，主要用于2025年的机关事业单位职业年金缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出合计81,360元，主要用于抚恤补助支出。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计9,422.90元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计247,111.56元，主要用于行政单位在职人员医疗、生育保险支出。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计70,326.56元，主要用于事业单位在职人员医疗、生育保险支出。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计372,357.98元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计30,785.15元，主要用于其他行政事业单位工伤保险支出。

11.2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行合计4,236,621.00元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利、日常公用经费和工业板块招商引资专班经费支出。

12.2150502资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务合计1,262,981.48元，主要用于事业人员正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

13.2150599资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管- 产业发展合计2,570,000元，主要用于工业聚集化发展补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年公务接待费预算为260,000元，与上年持平，国内公务接待批次为120次，共计接待1,800人次。

持平原因是：根据党政机关要习惯过紧日子要求，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2025年、2026年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区工业和科技信息化局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2,670,000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区工业和科技信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年机关运行经费安排731,633.00元，与上年对比减少20,426.00元，主要原因是调出2人，定员定额经费经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局2026年委托业务费安排170,000元，与上年对比增加120,000元，主要原因是：2026年项目支出增加隆阳区绿色生物制造、轻纺产业三年行动计划编制经费120,000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区工业和科技信息化局资产总额962,393,600.85元，其中，流动资产62,362,605.49元，固定资产30,995.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程900,000,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少408,105.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表