保山市隆阳区交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

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保山市隆阳区交通运输局（本级）

2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区交通运输局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区交通运输局（汇总）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕43号），保山市隆阳区交通运输局（汇总）主要职责是：  

1.负责推进综合交通运输体系建设。承担涉及综合运输体系的规划工作，组织编制综合交通运输体系发展专项规划。  

2.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针政策。根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省市区的统筹安排具体组织实施。参与制定运价政策。配合并协调做好交通综合运输计划并组织实施。参与制定物流业发展战略和规划。指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。  

3.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管和行政执法等工作。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度及实施细则、办法并监督实施。负责新（改）建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督。按照规定权限提出国家、省、市、区级财政性资金安排建议并监督实施。  

4.承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织落实公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公共汽车行业管理工作。负责权限内水上运输及航道有关管理工作。  

5.承担权限范围公路、水路建设监管责任。组织落实公路、水路工程建设相关制度及实施细则、办法并实施监督。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。负责交通运输基础设施建设、养护、市场监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。  

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全行业监管。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口（码头）、渡口、设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。  

7.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限内路网运行监测和协调。  

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况。协调配合交通运输行业环境保护、绿色交通和节能减排工作。  

9.协调配合做好铁路、民航、邮政、城市轨道等行业涉及的地方有关工作。  

10.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

11.完成区委、区政府交办的其他任务。  

12.有关职责分工：（1）与保山市隆阳区发展和改革局在交通运输规划、报批方面，（2）与保山市隆阳区水务局、保山市隆阳区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。（三）机构设置情况

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、综合规划建设股、综合运输管理股、综合路政管理股（路政大队）、邮政业安全发展中心（事业编制）。

所属单位1个，是：保山市隆阳区地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.工作目标。完成综合交通固定资产投资3亿元；实现铁路运输总周转量同比持平，完成公路运输总周转量同比增幅5%，完成航空运输周转量同比增长2%，邮政总业务量同比增幅14%，水上运输总周转量同比增幅1%，多式联运和运输代理业营业收入同比增幅3.1%；抓好上级下达的项目建设任务，不断提高公路管养水平，实现路政案件立案率和查处率达100%，县乡村道公路优良路率和道路绿化率逐年提高。

2.重点工作任务与措施。1.紧盯项目谋划。积极配合腾泸二级公路保山机场跑道延长及通用机坪项目前期工作，同时按照项目建设需求及时提供土地，保障好项目用地及施工环境，加快项目建设力度，并最大限度形成投资并入统。做好“十五五”项目编制工作，谋划好项目支撑。2.紧盯项目建设。一是继续做好施工环境保障。加快推进腾泸二级公路项目进度，积极推进云南保山机场跑道延长及通用机坪建设项目征地拆迁和超长期特别国债拨付工作。G56老营至板桥段改线工程建成通车。二是认真贯彻落实习近平总书记对进一步做好“四好农村路”建设作出的重要指示批示精神，抓实推进农村公路建设、危桥改造和生命防护工程项目。3.紧盯公路管养。加强农村公路的日常养护，提高农村公路优良率，不断提高农村公路养护管理，提升养护工程质量。强化日常巡查力度，建立定期巡检机制，确保道路畅通。全面落实各级农村公路管理责任和区、乡、村三级养护主体责任，完成绿美公路建设69公里。

3.农村公路养护管理工作。一是认真做好日常养护，确保管养公路的安全、畅通。共清除边坡塌方3万余立方米，清理边沟、涵洞堵塞1万立方米，清除路肩杂草560公里，修复路面破损 680余平方米，增设挡墙210米。2025年完成绿美农村公路提质增效创建26条69公里。二是加强路政管理。开展路巡查24次，查处占用挖掘横穿公路及在公路用地架设埋设管道违法行为4起，占用公路用地架设通信电杆1起，整治未经允许擅自开设平交道口8起，乱堆乱放、泼洒污染公路等违法行为共30起，移交隆阳执法大队查处2起、责令限期整改21起、现场整改20起；组织开展货运车辆超限超载流动稽查联合执法行动27次，检查运输车辆60余辆次，查处超限运输货车34辆次，责令货车驾驶员立即消除违法行为，卸载超限装载货物1080.8吨，处罚6辆，处罚金8.79万元。三是严抓农村公路建设质量监管。完成46条道路96.779公里路基工程转序验收，合格率均超90%。

4.加强行业监管。一是认真落实公路运输行政审批事项。截至10月30日，行政审批事项累计64项，其行政确认事项累计办理19件，窗口累计接待办事群众1.9303万余人次，累计办理业务0.0248万余件。电子证照申领情况累计189件。二是抓实行业安全生产。组织开展道路运输企业安全专项督查检查3次，累计督查检查运输企业105家，检查出的问题已全部完成整改；组织开展农村公路安全隐患全面排查4次，排查出安全隐患，已进行相关安全防护措施。加强渡口、码头安全管理，截至10月共出动20余人、车辆10台次进行安全责任落实现场检查，签订县、乡、村、渡（船）四级水运安全管理责任书24份，开展船舶年度检验6艘。三是抓实行业监管。针对农村地区取件违规收费开展专项整治，对农村末端网点开展取件不收费公示行动，累计开展抽查检查12个乡镇，涉及40余个网点。通过走访村级商超、百货店，共发现无证经营网点9个，约谈经营者2户、提醒整改7户，已整改4户，整改中5户。开展三项制度、四不问题、禁毒专项督查5次，涉及网点18个，发现问题15个，已整改完成15个。积极引导抓好企业经济发展。全区1—10月快递寄递量为9109.29万件，业务收入2219.95万元，其中咖啡寄递 358.2万件，其他农特产品寄递569.97万件。针对货车司机投诉处置效率质量不高等专项整治，处理了货车司机投诉件2件。实现接诉即办、开展入企政策及矛盾化解宣传工作，从源头化解矛盾纠纷；2025年隆阳区营运货车报废更新补贴总共涉及补贴金额余约1742万元。建成了保山东部客运枢纽站、瑞和锦程蒲缥物流园区司机之家并已获省级审批。开展主要领导挂钩帮扶5名党员司机和10名普通司机，成立了交通运输行业工会联合会，通过系列措施，深入了解货车司机从业中遇到的困难和问题，及时为司机群体答疑解惑，主动解决力所能及的问题，有效预防投诉事件的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,066,798.45元，其中：一般公共预算34,016,798.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入（单位资金）33,771.68元。

与上年对比增加26,995,196.26 元，增长381.74%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加26,970,562.92元，基本支出减少89,437.08元，下降2.47%，人员经费减少43,456.08元，公用经费减少45,981元，主要是人员增加及社保单位缴费基数变动、工资正常调整增加所致，公用经费减少23,316元，主要是人员变动及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所变动；项目支出增加27,060,000元，增长791.23%，主要是新增安排国道219线泸腾路隆阳段征迁补助资金26,500,000元，国道G219线泸腾路隆阳段工程征迁工作经费800,000元，业务工作经费增加4项增加20,000元，减少东绕城高速第三方评价服务费补助资金减少260,000元；单位资金增加24,633.34元，主要是预计了2026年单位资金收入等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,016,798.45元，其中:本年收入34,016,798.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,016,798.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加26,970,562.92元，增长382.77%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加26,970,562.92元，增长382.77%，基本支出减少89,437.08元，下降2.47%，人员经费减少43,456.08元，公用经费减少45,981元，主要是人员增加及社保单位缴费基数变动、工资正常调整增加所致，公用经费减少23,316元，主要是人员变动及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所变动；项目支出增加27,060,000元，增长791.23%，主要是新增安排国道219线泸腾路隆阳段征迁补助资金26,500,000元，国道G219线泸腾路隆阳段工程征迁工作经费800,000元，业务工作经费增加4项增加20,000元，减少东绕城高速第三方评价服务费补助资金减少260,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,066,798.45元。财政拨款安排支出34,016,798.45元，其中：基本支出3,536,798.45元，与上年对比减少89,437.08元，下降2.47%，主要原因是：人员经费减少43,456.08元，公用经费减少45,981元，主要是人员增加及社保单位缴费基数变动、工资正常调整增加所致，公用经费减少23,316元，主要是人员变动及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所变动；项目支出30,480,000.00元，与上年对比增加27,060,000元，增长791.23%，主要原因是：主要是新增安排国道219线泸腾路隆阳段征迁补助资金26,500,000元，国道G219线泸腾路隆阳段工程征迁工作经费800,000元，业务工作经费增加4项增加20,000元，减少东绕城高速第三方评价服务费补助资金减少260,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休合计2,700元，主要用于局机关退休人员17人日常经费支出2,700元；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出339,907.36元，主要用于在职人员21人基本养老保险缴费339,907.36元。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出246,951.09元，主要用于缴纳退休人员职业年金做实部分支出246,951.09元；

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤34,200元，主要用于死亡人员遗属补助支出34,200元；

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5,962.40元，主要用于在职缴纳失业保险等支出5,962.40元；

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗合计116,609.19元，主要用于行政人员16人及退休人员17人基本医疗保险缴费116,609.19元；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗合计26,385.74元，主要用于事业人员5人基本医疗保险缴费26,385.74元；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助合计103,735.20元，主要用于在职人员21人及退休人员17人公务员医疗补助缴费103,735.20元；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计11,162.15元，主要用于在职人员及退休人员工伤保险、大病保险等缴费11,162.15元；

10.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行2,352,653.32元，主要用于在职人员19人工资支出及2人遗属补助、公益性岗位人员补助2,072,255.32元，公用经费280,398元；

11.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护5,119,477.48元，主要用于地方公路公路段人员经费4,208,215.48元，公用经费371,262.00元，农村公路管理养护配套资金经费500,000元，日常公用经费40,000元；

12.2140131交通运输支出-公路水路运输-海事管理296,532元，主要用于在职人员2人工资支出259,860元，公用经费36,672元；

13.2140199交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出27,480,000元，主要用于国道219线泸腾路隆阳段征迁补助资金26,500,000元，国道G219线泸腾路隆阳段工程征迁工作经费800,000元，道路运输业务专项补助经费50,000元，路政及海事管理工作经费50,000元，海事执法巡逻艇日常维护费用30,000元；

15.2149999交通运输支出－其他交通运输支出－公共交通运营补助3,000,000元，主要用于城市公交运营补贴专项资金3,000,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区交通运输局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区交通运输局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年、2026年均无计划安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

保山市隆阳区交通运输局（本级）2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：2025年、2026年均无计划安排公务接待活动。（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区交通运输局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2026年无公务用车购置计划，（2）公务用车购置运行维护费减少原因是：2026年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区交通运输局（本级）共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排30,530,000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区交通运输局（本级）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区交通运输局2026年机关运行经费安排319,770元，与上年减少71,347.66元，下降18.24%，主要原因是：2026年严格执行中央八项规定，加强公务用车管理规定，贯彻落实省市区严格控制和压缩一般性支出5%的要求，办公费比上年减少6,900元、水费减少600元、电费减少5,900元、邮电费减少5,050元、工会经费3,731元、其他交通费用（发放行政人员公务交通补贴）减少23,400元、劳务费减少1,233.34元、差旅费减少18,000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区交通运输局（本级）保山市隆阳区交通运输局2026年委托业务费安排20,000元，与上年对比减少144,000元，下降87.80%。主要原因是：2026年预算安排支付法律顾问费及公路养护项目二类费用支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区交通运输局（本级）资产总额428,473,624.13元，其中，流动资产427,418,370.21元，固定资产840,877.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产49,376.64元（净值），其他资产（公共基础设施）165,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,262,615.89元，其中固定资产增加251,339.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆（2024年7月进行审批处置，2025年在资产系统做处置），账面原值216,877元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表